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全面预算评估意见-盛颖逾.vxl.xls
序号索引评估意见改进建议总体框架问题1.11.21.31.41.5参数统一的问题中华咨询建议增加业务预算的比重。1.6备注：红字为考虑删去部分，黄色填充为需要推敲的问题。下同。《全面预算管理制度(讨论稿)》的改进建议《全面预算管理制度》有关内容全面预算管理体系构建的出发点问题《全面预算管理制度》从管理制度中可以看出全面预算管理体系构建的是以投资结构为出发点的。而全面预算管理体系的构建可以投资结构、管理结构或从管理...
2025-05-04
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全面预算评估意见-张漫春.xls
《讨论稿》有关内容索引评估意见改进建议一、操作性问题1.11.21.3二、合理性问题2.1《全面预算管理制度(讨论稿)》评估意见1.执行控制序号总公司年度预算一经下达，各预算责任单元必须认真组织实施，将年度预算目标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各单位、各环节和岗位，形成全方位的预算执行、控制责任体系《讨论稿》第四章第十五条（P6）《讨论稿》中未明确：预算分解结果是否应报送总公司，以及报送的具体期限根据...
2025-05-04
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访谈内容记录.doc
中国海油总公司财务部访谈内容记录被访谈人姓名白秉贵韩文利被访谈人职务财务管理部访谈时间2003-8-89:00-11:00被访谈人联系方式参与访谈人谢昆仑、盛颖逾、李东燕记录人盛颖逾、李东燕Q:预算指标体系与组织结构图不完全一致，预算指标体系是不是没有包括组织结构图中所有的公司？比如说，中海壳牌和岐江电力是否没有包括在内？A:都包括在内，除了一些非控股的下属公司，中海壳牌石油有限公司实际属于中海石化，岐江电力是天然...
2025-05-04
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预算报表建议(总体意见）.xls
预算指标设计修改意见一、总体评估意见序号评估内容评估意见改进建议12预算报表的编码3表头格式缺乏一些预算表的项目。4采购预算增加生产经营采购预算表。5下一步工作中我们协助单独设置金融企业的预算报表。预算表之间的勾稽关系预算表之间的勾稽关系不明显，表与表之间的逻辑层次不充分。建议将预算表体系分层次，每个表中增加一行表示索引关系，编制时由层次最低的基础表层层填报（引用、汇总）。下级单位编制的预算表之间的...
2025-05-04
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预算报表评估意见.xls
目录序号1总体评估意见2有限公司核心指标预算3有限公司油气总产量、净产量预算4有限公司油气田作业成本预算5有限公司桶油成本预算6融资预算7资本性支出预算8有限公司勘探投资预算9有限公司油气田开发投资预算10有限公司生产资本化预算11资产负债预算12现金流量预算13利润预算14主营业务收入预算15主营业务成本预算16其他业务利润预算17营业费用及财务费用预算18管理费用预算19营业外收支及补贴收入预算20基地公司核心指标预算21...
2025-05-04
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表格.xls
利润预算表单位：万元项目行次本年预计数下年预算数一、营业收入1减：营业支出23二、营业利润4加：投资收益5营业外收入6减：营业外支出7三、利润总额8减：所得税9少数股东权益10四、净利润11单位:海油总预2-5-3营业税金及附加利润预算表单位：万元增减原因营业收入预测表单位：万元项目行次总公司系统外收入总公司系统内收入有限公司本年预计下年预算本年预计利息收入1内部利息收入2金融企业往来收入3手续费收入4租赁收益5汇兑...
2025-05-04
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下游公司－lj.xls
一、预算表应该满足以下几点要求：二、下游及能源板块特点三、表格编号改善建议在“增减原因”项下应详细说明原因。结合产量预算，以销定产。“固定资产投资预算”应区分生产用和非生产用增加“项目预期收益”使审核预算有据可依，考核预算有据可查。每个项目下应列示明细，如科研费、办公费、差旅费等，使投资落到实处。应区别变动、固定费用，并与销量挂钩。1、直观、简洁2、尽量细化，落实责任，便于考核除炼化部外均为生产...
2025-05-04
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中海油.ppt
中国海洋石油总公司预算报表体系建议书2003年8月2本建议书所依据的资料来源：《中国海洋石油总公司全面预算管理制度（讨论稿）》《中国海洋石油总公司2004年预算编制目标（草案）汇报提纲》《中国海洋石油总公司2004年预算报表》3目录战略目标及各公司的战略定位预算责任体系的划分设置预算报表应该关注的问题预算报表体系的总体修改建议对总公司预算报表体系的修改建议对金融板块公司预算报表体系的修改建议...
2025-05-04
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报表改进－下游及能源板块.xls
《预算报表体系》评估意见单位：油气利用公司预算报表有关内容索引评估意见改进建议1《下游公司核心指标体系》2《下游公司销量预算》按每家生产厂填报预算数据3《下游产品产量预算》按每家生产厂填报预算数据4《下游单位产品成本预算》5《融资预算表》6《主营业务成本预测表》序号2－1－3全部是通用的财务指标，应增加能反映公司业务特点的核心指标。增加“吨油加工成本”指标。油气公司的产品成本中80－90％为从上游公司采购的...
2025-05-04
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第五板块预算报表体系评估意见.xls
《预算报表体系》评估意见总公司预算报表有关内容索引评估意见改进建议1.1融资预算指标没有说明融资用途。建议增加“融资用途”列。1.2融资预算指标银行借款与债券没有明确长短期限。2.1固定资产投资预算2.2长期股权投资预算2.3长期债权投资预算3.1《资产负债预算表》报表名称不规范《预计资产负债表》4.1《现金流量预测表》报表名称不规范《预计现金流量表》5.1《利润预算表》报表名称不规范《预计利润表》6.1《主营业务收入预...
2025-05-04
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访谈报告－化学公司.doc
CNOOC化学公司访谈进展状态报告（2003.08.07）三组一、已完成工作2003年08月07日14：30－16：30海油总公司2502室访谈对象：财务处的孟总、胡斌、刘延伟等，海油总公司预算处白处长。访谈内容：以电视电话会议的形式了解化学公司的大概情况、每年的预算执行情况、影响预算执行的主要因素以及对预算指标的设置。二、正进行工作整理访谈内容和撰写进展状态报告。三、主要访谈内容描述1、生产的简单介绍◇化学公司主要是利用天然气...
2025-05-04
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访谈报告－天然气发电.doc
CNOOC天然气发电公司访谈进展状态报告（2003.08.08）三组一、已完成工作2003年08月08日16：00－17：30海油总公司1810室访谈对象：规划发展部朱闻达总经理、经济评价经理李逸、战略规划经理叶忆叔访谈内容：以讨论的形式了解天然气发电公司的大概情况、影响预算执行的主要因素以及对预算指标的设置。二、正进行工作整理访谈内容和撰写进展状态报告。三、主要访谈内容描述1、公司基本情况介绍◇天然气发电是刚刚成立的公司，现在...
2025-05-04
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访谈报告－油气利用公司.doc
CNOOC油气公司访谈进展状态报告（2003.08.07）三组一、已完成工作2003年08月07日8：30－11：30海油总公司1711室访谈对象：计财处秦小楠经理、油品事业部付女士、总公司财务部韩文利访谈内容：以非正式的讨论的形式为主，了解油气公司的大概情况、每年的预算执行情况、影响预算执行的主要因素以及对预算指标的设置。二、正进行工作撰写进展状态报告及简单分析访谈内容。三、主要访谈内容描述Q:请您简单介绍一下油气公司的基本情...
2025-05-04
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访谈前第一稿（李永辉）.ppt
中国海洋石油总公司全面预算管理中海石油有限公司资产负债表预算建议增加不良资产科目的预算，如待处理流动资产损失、固定资产清理等科目，以便对对企业每年的资产损失和报废等有所控制。预1-5-1中海石油有限公司现金流量预算建议增加现金流量的增减变化及原因分析。预1—5—2中海石油有限公司利润预算表建议：无。表1—5—3中海石油有限公司主营收入预算1—5—4建议增加各收入项目同期增减变动及原因分析。中海石油有限公司主...
2025-05-04
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访谈前第一稿（唐圣林）.ppt
中国海洋石油总公司全面预算管理全面预算管理在中国海油实现发展战略中的作用全面预算管理是中国海油实施整体发展战略的重要方法，是中国海油强化管理、控制、规范各层企业经营的工具，是保证中国海油集团战略目标的一致性而采取的一种非常重要的管理控制手段。通过实行全面预算管理，以达到中国海油集团整体的资源优化配置，提高中国海油集团整体的经济效益，实现中国海油长期持续快速健康发展，为中国海油实现在5年内进入世界...
2025-05-04
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预算报表建议.xls
《预算报表体系》评估意见中海石油有限公司预算报表有关内容索引评估意见改进建议1.1有限公司核心指标建议增加油田净产量指标。1.2对成本费用的获利能力反映不够。建议增加成本费用利润率。1.3对主营业务收入及利润反映不够。1.41.42.33.1有限公司桶油完全生产成本融资预算没有说明融资用途。建议增加“融资用途”列。序号海油总预表1—1《有限公司核心指标预算表》反映有限公司业务特点的指标不够全面。建议增加主营业务收入与...
2025-05-04
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进展报告-油服公司计划资金中心访谈（第二组）.doc
CNOOC油服公司计划资金中心经理访谈进展状态报告（Aug.-7）二组一、总体情况时间：2003年8月7日下午14：00－17：30访谈对象：马德新所在部门：油服公司计划资金中心已完成工作：与油服公司计划资金中心马德新经理进行了访谈，总公司财务管理部预算经理白秉贵列席。访谈内容以马德新经理向中华咨询介绍油服公司预算管理工作为主，主要从预算的编制、执行、调整及反馈等方面进行了总结介绍，中华咨询就关心的问题向马经理进行了询...
2025-05-04
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进展报告-有限公司发展与规划部（第二组）.doc
CNOOC曹宝剑经理访谈进展状态报告（Aug.-7）二组一、总体情况时间：2003年8月7日上午9：00－11：30访谈对象：曹宝剑所在部门：有限公司发展与规划部已完成工作：与有限公司发展与规划部主管预算工作的曹宝剑经理进行了访谈，总公司财务管理部预算经理白秉贵列席。访谈内容以曹宝剑经理向中华咨询介绍有限公司预算管理工作为主，主要从预算的编制、执行、调整及反馈等方面进行了总结介绍，中华咨询就关心的问题向曹经理进行了询...
2025-05-04
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2004年预算编制问题总结.ppt
中国海洋石油总公司中国海洋石油总公司20042004年预算编制问题总结年预算编制问题总结20020033年年1212月月–2–年度预算目标与总公司战略目标脱节预算编制流程问题组织结构问题态度问题目录–3–各公司在编制年度预算时，更多地考虑市场情况，而对总公司未来五年要进入世界500强的战略目标考虑不够，加上担心将年度预算目标作为考核依据，因而在确定年度预算目标时对收入、利润确定得较低，成本费用确定的较高，离中...
2025-05-04
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方案1119.ppt
长期的长期的3-53-5年年11年年11年年总公司战略远景总公司年度预算战略规划（5年发展规划）总公司年度预算目标分解依据平衡计分卡原则各二级责任单元预算目标根据分解的预算目标编制经营预算、财务预算、资本预算向下分解和传递向下分解和传递向上汇总和提炼向上汇总和提炼向上汇总和提炼向上汇总和提炼年度预算目标的确定与分解业务目标财务目标其它目标预算目标分解依据•业务目标：•A工作量•a•b•财务目标：•A资本报酬率...
2025-05-04
67
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