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附件六YN不同意特殊情况同意1、申请2、审批3、生成4、交付序列号及产品国强财务软件序列号申请及发放流程（附：提货申请单及序列号申请单）公司市场业务人员或代理填写序列号申请单是否达到应回款数？通知公司市场业务人员或代理不予发放市场部经理刘钦利审批，并签署意见营销本部总经理王兴山审批，并签署意见财务部王晓敏确认并填写回款信息市场部李爽签署意见财务部王晓丽生成序列号市场部李爽备案并交付业务人员市场业务员...
浪潮通软公司（GS-PM）项目验收过程浪潮通软公司软件项目策划（GS-PM-T001-V1.1）V1.12000年03月17日浪潮集团山东通用软件有限公司浪潮通软公司软件项目策划GS-SPP项目验收流程GS-SPP-T001-V1.2目录文档类别使用对象....................................................................................................................................21．导言............................................................
浪潮通软公司软件项目策划（GS-SPP）项目立项审批流程项目立项的流程（GS-SPP-T001-V1.1）V1.12000年03月17日浪潮集团山东通用软件有限公司浪潮通软公司软件项目策划GS-SPP项目立项流程GS-SPP-T001-V1.2目录文档类别使用对象....................................................................................................................................21．导言....................................................
项目成本管理流程图：1、定单类项目成本核算范围：定单类项目经过合同会签的项目；Symix实施项目；行业ERP项目；各事业部中合同金额超过20万元以上的项目。2、非定单类项目成本核算范围：A类项目：项目的估算工作量大于4人月3、合同管理岗应在合同签字盖章24小时内，将合同复印件传送至研发管理部计划统计岗。4、计划统计岗在收到合同复印件或非定单类项目立项审批签字通过后1天内，向财务部、项目经理、计划运行部下发立项通知...
关于产品问题反馈流程的规定为保证产品问题得到及时快速的回应，经经理办公会研究决定，对原有产品问题反馈流程进行修订，由研发管理部设立问题反馈监督岗，负责跟踪监督产品问题反馈的解决情况，具体规定如下：一、纳入本规定管理的为以下4个产品：财务产品、行业ERP软件、中油中石化软件、金融软件。二、自本规定下发之日起，由技术服务部维护人员对问题筛选登记台帐（见附件二），以E-MAIL方式（见附件三）传递给产品部问题...
1附件二：西北实业总流程二零零一年二月二零零一年二月2生产作业中心总裁办财务/会计部审计技术中心营销中心行政部人力资源部制订年度预算流程机要档案借阅流程技术中心月度物资采购流程大宗设备采购流程索赔流程安装、试车流程月度资金协调流程产品开发计划制定流程产品开发流程试销流程新产品合作开发流程外包生产流程生产准备流程技改项目管理流程样品检测和配方调整流程客户订单流程生产供应商评审流程月度业务计划流程生产...
程序文件资产盘点流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：1.1为了随时掌握公司各类资产的实物状况，保证帐实相符以及存货与固定资产的安全性，完整性和保值性，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业股份公司及下属分公司。1.3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1.42001年月1日执行。2．职责：2．1总负责人为会计部经理。会计部经理负责制定盘点方案，核对双方帐...
程序文件资产购置帐务处理流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1.目的及适用范围:1.1为了严格资产购置程序，保证资产及时准确入帐，安全顺利地入库并投入使用制定本流程。1.2本流程适用于西北实业股份公司及下属分公司。1.3本流程由财务部似订，解释修改权归财务部。1.42001年月日执行。2.职责：2.1总负责人：会计部经理。2.2结算会计负责结算。2.3核算会计负责编制凭证及记帐。2.4稽核会...
程序文件资产报废管理流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1.目的及适用范围。1.1为了及时掌握资产的使用情况及实物状态，对已达到寿命期限或已破损而不能使用的资产进行及时清理和报废，保证资产价值的真实性，制定本流程。1.2本流程适用于西北公司及下属分公司。1.3本流程由财务部拟订，修改解释权归财务部。1.4自2001年月1日起执行。2.职责：2.1总负责人：会计部经理。2.2董事长或股东...
程序文件月度资金平衡流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：1.1为了合理调配和运用资金，更有效地管理资金的流转和费用支出，提高资金的利用率和综合效益，特制定月度资金平衡流程。1.2该流程适用于西北实业股份公司。1.3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1.4本流程2001年月1日执行。2．职责：2．1总负责人为财务总监。2．2部门经理负责提交月度资金使用计划。2...
1．目的及适用范围：1．1为了及时准确的核算应收帐款，加强货款回收，特制定本流程。1．2本流程适用于西北新技术实业股份公司及下属分公司。1．3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1．4本流程自2001年月开始执行。2．职责：2．1总负责人：会计部经理。2．2结算会计负责制作凭证，反馈挂帐信息，作帐龄分析及坏帐帐务处理。2．3稽核会计负责凭证审核。2．4销售内勤负责催款。2．5出纳负责接收客户汇款。2．6会计部经理负...
程序文件应付帐款帐务处理流程文件号版次1编制技术中心审核批准共1页第1页日期2001.1日期日期生效日期1。目的及适用范围：1．1为了加强应付帐款的核算，特制定本流程。1．2本流程适用于西北实业股份公司及下属单位。1．3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1．4本流程从2001年月执行。2。职责：2．1本流程总负责人为会计部经理。2．2结算会计负责制作付款凭证并记帐。2．3现金会计负责办理付款。2.4成本会计负责制作凭证...
程序文件银行贷款流程文件号版次1编制技术中心审核批准共1页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：１.１为了能及时有效地筹集资金，顺利得到银行贷款，制定本流程。１.２本流程适用于西北实业股份公司。１.３本流程由公司财务部负责拟定，其解释修改权属公司财务部。１.４本流程从2001年月起执行。2.职责：２.１本流程总责任人为财务部经理。２.２银行会计负责查看现金流计划，提出资金要求，并负责负责办理贷款...
程序文件利润分配流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：1.1为了合理地分配企业实现的利润，兼顾股东的利益与企业发展的要求，制定本流程。1.2本流程适用于西北实业股份公司。1.3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1.42001年月1日执行。2.职责：2.1总负责人：会计部经理，负责提出利润分配建议并实施分配方案。2.2董事长负责提出利润分配预案。2.3股东大会负责审...
程序文件会计核算流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1.目的及适用范围。1.1为了规范会计部的日常核算工作，提高会计核算工作的准确性、及时性、有效性，充分发挥会计部门的核算控制和监督职能，制定本流程。1.2本流程适用于西北实业股份公司及下属分公司。1.3本流程由财务部制定，修改解释权归财务部1.42001年月1日起执行。2．职责：2.1总负责人：会计部经理。2.2核算会计负责编制会计分...
1目的及适用范围1.1为了规范西北实业样品检测和配方调整的工作程序，提高其工作管理的规范性，明确工作职责，以便及时掌握研发产品质量，提高公司效益。特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1营销中心总经理负责安排营销人员从客户处拿到的样品，营销中心内勤负责将样品送检，按时拿回油品检测结果：对无法调整配制的油品...
程序文件新产品合作开发流程文件号版次编制生产作业中心审核批准共2页第1页日期2001.2日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心新产品合作开发的工作程序，提高其运作的规范性、高效性，明确开发成果归属，确保责、权、利明晰、提高合作质量，促进新产品合作开发战略的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业技术中心。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200...
程序文件技改项目管理流程文件号版次7编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心技改项目管理的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进技改项目战略计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从2001年月日起执行。2职责2.1技术中心的技术管理部工艺设备工程师负...
程序文件大宗生产设备采购流程文件号版次8编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中大宗生产设备采购制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进各项目计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业技术中心。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1技术总工负责提出总体设计方案...
程序文件产品开发流程文件号版次10编制技术中心审核批准共3页第1页日期2001.1日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心产品开发的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进产品开发战略计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1技术副总负责召开项目筛选讨论会；组织专家、财务...
