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rpt2nd_4.6_v3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-应付账款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司财务部记录存货采购及应付账款的管理。1.2控制目的使原材料采购及应付账款记账的管理流程规范化以保证：财务部及时准确记录原材料采购及应付账款1.3执行部门财务部、供应科和库房1.4关键控制点1.1及时性：供应科应及时催收采购发票，与入库单核实对...
2025-05-05
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VIP
2002海油服186附件.doc
海油服人〔2002〕186号附件1：经济责任制安全、环保扣罚规定各单位必须坚持“安全第一预防为主”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，认真贯彻执行总公司领导关于“安全一票否决”的指示。杜绝重大事故，防止事故发生，确保安全生产。发生如下责任事故，应相应扣减奖金，奖金以分值计算，每分为一万元，当各项累计总分达到10分时，酌情加倍扣罚。1.人身伤亡事故，以每人次事故计算：发生重伤1人事故，扣0.3分；发生2－3人...
2025-05-04
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VIP
（FM-TM-03-06）业务类对外收款管理程序.doc
编号：FM-TM-03-06版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编号：FM-TM-03-061、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体...
2025-05-06
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VIP
（FM-TM-03-02）开发业务工程付款管理程序－子公司.doc
编号：FM-TM-03-02版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序（子公司）编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序-子公司编号：FM-TM-03-021、目的为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内部...
2025-05-06
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待处理问题.xls
科目名称摘要需资料银行存款客户资金的冻结DR根据开源新提供的银行对帐单和余额调节表营业部没有把资金上划挪用客户保证金，用途？待摊费用会计差错未分配利润长期投资未分配利润资料待取得应收账款西大房地产资料待取得未分配利润永泰田未分配利润资料待取得长期待摊纺织城营业部大差市房租调整未分配利润榆林营业部房租会计差错调整未分配利润固定资产北院门房产调账未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润不纳入范围的固...
2025-05-04
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5.6 stocktake_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-盘点管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范公司对原材料、半成品、产成品及办公用品等存货的盘点行为。1.2控制目的使盘点行为规范化以保证：库存的真实性及时处理记录的差错，避免造成损失生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、库房、各车间、供应科及销售部1.4关键控制点1.1完整性：盘点前...
2025-05-05
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VIP
模拟计划建议书8-7.ppt
模拟工作计划书2000年8月模拟计划目标模拟计划目标模拟计划对象模拟计划对象•季度预算模拟•职务说明书、KPI、流程模拟•检验前期工作成果：是否符合公司实际？是否便于操作？是否合理有效？•通过模拟得出经验数据，建立数据库•总结模拟实绩，改进工作计划确定职务说明书、KPI制定季度预算模拟计划模拟实施预算工作总结与反馈实施KPI考评第1周8/7-12•Workshop•单独访谈第2~４周•Workshop•单独会谈•计划拟订会议•进行模...
2025-05-03
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VIP
关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知.doc
关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知证监发行字[2002]15号各具有主承销资格的证券公司（资产管理公司）、具有证券相关业务资格的律师事务所和会计师事务所：为加强对通过发审会的申请首发、增发、配股公司会后事项的监管，确保拟发行公司符合发行上市条件，督促其切实按照《证券法》、《公司法》及信息披露准则的规定，做到信息披露的真实、准确、完整、充分和及时，降低发行风险，现对主承销商、律师事...
2025-05-04
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券商风险管理之构想.doc
券商风险管理之构想经过十多年证券市场风雨的磨练，中国券商正逐步走向成熟和壮大。的世纪，国内券商要实现跳跃式发展，增强与国外大券商相抗衡的实力，除了大力开拓业务外，加强风险管理、提升防范风险能力也成为亟待解决的重要课题。一、券商加强风险管理的紧迫性首先，从外部外境来看，伴随中国加入WTO、经济全球化以及证券市场的纵深发展，国内证券经营机构的经营环境将发生根本的变化。一是国外券商在风险管理上积累了丰富...
2025-05-04
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VIP
问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？.doc
问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？解释：流程目录中已经对现有接口进行了描述，各单位可根据实际情况进行补充。
2025-05-05
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VIP
需要填写的表格.xls
四厂员工年龄结构人数四厂员工学历结构初中以下高中、中专大专本科人数人数在岗职工内退退休待岗下岗合计20岁以下20－2930－3940－49四厂员工年龄结构合计其中四厂员工学历结构本科以上50岁以上
2025-05-04
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VIP
问题16：信息系统流程是否需要添加？.doc
问题16：信息系统流程是否需要添加？解释：各单位按照现有系统进行流程描述，项目组将把各单位出现的信息系统统编入流程目录（如勘探开发信息系统）。
2025-05-05
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VIP
财务管理汇报.ppt
财务管理方案介绍企业变革必须建立完善创新的财务管理体系，其目标是：实现财务管理系统对业务流程的动态监控资金的有效利用成本的持续性降低资产的有效利用财务信息及时、准确反映提供部门及员工绩效考核依据动态分析与业务过程修正人才管理劳资管理品牌管理质量管理生产管理财务管理技术管理资产管理企业管理财务管理是企业经营管理的核心，它贯穿于企业一切经营活动的始终对横店集团来说，财务管理水平的...
2025-05-04
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VIP
财务.doc
资料清单一、财务部分（一）财务报表及审计报告1．2000年、2001年、2002年财务报告及2003年4月底的财务报表。会计报表包括开源证券公司的资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表营运收入、营运支出明细表。各营业分部的营业利润和资产表、营运收入、营运支出明细表。财源经销部的资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表。2．2000年、2001年、2002年开源证券公司审计报告（二）资产类（开源证券公司和财源经销部...
2025-05-04
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企业集团财务管理(new).ppt
企业集团财务管理企业集团财务管理2目录目前企业集团财务管理面临的挑战目前企业集团财务管理面临的挑战企业集团财务管理的内容企业集团财务管理的内容中华咨询的优势中华咨询的优势企业集团财务管理咨询的实施流程企业集团财务管理咨询的实施流程企业集团财务管理的实施企业集团财务管理的实施中华咨询的企业集团财务管理理念中华咨询的企业集团财务管理理念3目录目前企业集团财务管理面临的挑战企业集团财务管理的内容企业集...
2025-05-04
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VIP
访谈问题-组织人事部.doc
访谈问题—重庆国际信托投资公司访谈人员问题组织人事部经理1．重庆国投主要领导分工情况。近几年主要领导变动情况。2．主要领导是由哪里任命、委任、聘任、委派。3．中层管理人员选拔制度。（内部提拔或外部招聘）4．公司中层、高层管理人员组成情况，年龄、学历、任职资格。5．工资由哪几部分组成？工资是按什么标准设计出来的，不同岗位的工资有多大差距？6．员工的福利主要有哪些？（职工住房情况，产权是否已出售）7．2000...
2025-05-04
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需提及.doc
1、银行存款曾经被证券交易所冻结
2025-05-04
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开源证券访谈笔录—财务部.doc
访谈备忘——资产管理部经理（财源副总经理）访谈时间：2003年5月25日访谈对象：开源公司财务部主管参加访谈人员：吴艾今、鄢映辉、施瑜、平浩、贾卉一、基本架构领导体系：公司负责人——财务副总——财务部人员结构：共5人，均大专以上，分别是经理、会计、出纳、综合岗、工资及保险每个营业部设1名会计，1名出纳，由营业部经理领导，总部汇总。其中户县服务部设在四府街营业部下面，所以财务是3级核算体制二、财源经销部2002...
2025-05-04
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技术科科员1.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景彭永胜，技术科主办科员访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作车间生产工艺（主要是制膏）2．工作流程图和工作程序有否？没有。但有文件表述。实验均按照实验步骤和规范进行3．与其他部门的协调如何？与其他部门的协调不错，但是也有因为职责不清偶尔有扯皮的现象，如：与设备科安装调试设备时职责不清，容易扯皮（注意：临时工作...
2025-05-05
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研究院.xls
研究院办公费用预算表第二季度假期第二学期456备注7891011121一、人员工资4500450045006000600060006300630063006300二、奖金、福利及补贴此栏由学校决定三、电话费180180180180180180180180180180四、低值易耗品505065招生期间饮用等增加1001007070707070五、旅差费200100200200六、交通费10050接送专家100100100100七、业务招待费400400400八、外聘专家费用1500150015006500150015006500150015006500九、报刊订购费600600十、...
2025-05-02
76
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