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《财务》—附件6三亚机场子公司调整事项货运公司1.2002年，货运公司为避税需要将1,867,394元营业收入在应付账款挂账，未计入当期损益，我们将其调整入当期收入，同时计提各项流转税。借：应付账款1,867,394贷：未分配利润1,867,394借：未分配利润60,503.56贷：应交税金58,822.91其他应交款1680.652.将挂账的待摊费用54,745.32元摊销，计入损益。借：未分配利润54,745.32贷：待摊费用54,745.32综上，我们将未分配利润调增1,752,1... 2025-05-0410433.5 KB4页25
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《财务》－附件7机场股份调整事项应收款项1.企业将对六家二级歇业公司的往来款在内部放款科目中单独核算，我们将其调整至其他应收款项目，调整金额为196,565,958.95元。借：其他应收款196,565,958.95贷：内部放款196,565,958.952.将其他应收款与其他应付款同时挂账的明细科目合并调整，调减其他应收款17,510,241.01元，同时调减其他应付款。借：其他应付款17,510,241.01贷：其他应收款17,510,241.013.将内部放款调整到其他应收... 2025-05-0468132 KB9页38
《财务》—附件1第1页，共8页三亚凤凰机场有限公司资产负债表调整前调整值调整后1,737,768.98(125,158.75)1,612,610.231,026,697.770.001,026,697.77515,920,507.26(200,952,114.62)314,968,392.644,942,749.49(3,622,805.00)1,319,944.491,680,148.62600,040.752,280,189.371,300,000.001,300,000.001,680,148.62(699,959.25)980,189.37297,703.60(297,703.60)0.00内部放款26,086,596.910.0026,086,596.9176,000.00(76,000.00)... 2025-05-04127226 KB8页21
