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企业会计制度2001.doc
目录第一章总则...................................................................................................................................1第二章资产...................................................................................................................................2第三章负债......................................................................................................
2025-05-04
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rpt2nd_4.1.3_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统供应商的选择及管理。1.2控制目的使信息系统供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制信息系统采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门信息系统部门/项目或招标小组和...
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.1_flo(2)_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程（二）：续用管理讨论稿
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.2_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1办公用品供应商选择及管理讨论稿
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.5.2_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.2版本号:2002-1讨论稿
2025-05-05
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rpt2nd_4.7_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.7版本号:2002-1付款管理总经理供应科财务部入库单帐龄分析购货确认确定付款日期应付帐款帐龄分析及应付款清单付款申请付款申请单预付款否购货确认注明否结束供应科审核是否超限额审核是否同意未注明已注明是不同意否审核付款付款原始单据编制分录及入帐凭证及明细帐对账结束调查原因正常非正常CBAABC1.4.2不同意同意1.4.31.4.21.4.11.4.11.4.2不同意同意讨论稿
2025-05-05
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石卫群--生产大班长.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景石卫群，成品车间，生产大班长，相当于工段长访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？我的工作是负责横班6个小班。车间领导的承上启下，管理好大班长生产质量、产量、文明生产做好设备的维护保养工作，主要做好人员的分配关于设备的保养：操作工维护保养设备、维修工负责设备的维修和保养，机器出了故障由维修工及时修理。的确有...
2025-05-05
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制管车间副主任.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景阮主任，制管车间副主任访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作包括：负责车间生产和质量工作，首先声明高层对其有误解2．工作流程图和工作程序有否？有工作流程图和工作程序3．与其他部门的协调如何？与其他部门的协调还是有问题，比如与质量方面4．登康的生产技术水平如何？在同行业处于中上水平，不如黑妹和两面针5．对新的薪酬...
2025-05-05
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问题9：关于流程目录的调整。.doc
问题9：关于流程目录的调整。解释：（1）将炼油销售、化工销售企业的固定资产日常管理列入财务资产-固定资产目录下描述。（2）将服务采购和物资采购调整为一级流程目录。
2025-05-05
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公关部.xls
公关部办公费用预算表第二季度假期第二学期456备注7891011121一、人员工资340045004500二人工资4500450045004500450045004500二、奖金、福利及补贴400400三、电话费200200300200200300200200200300四、低值易耗品50505050505050505050五、旅差费200200200200200200200200200200六、交通费500500500500500500500500500500七、业务招待费500500500500500500500500500500八、外聘专家费用九、报刊订购费十、办公设施购置费电脑、打...
2025-05-02
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合同样本.doc
合同编号：2000**委托方：受托方：上海远卓企业管理咨询有限公司签约地点：签约时间：0000年00月00日执行期限:0000年00月00日至0000年00月00日双方本着平等互利的精神，就委托方委托受托方提供咨询顾问服务的有关事宜，经协商一致，达成本委托合同。一、委托形式、内容和要求委托方认可受托方在咨询顾问的专业能力和实务经验，委托受托方以其擅长的咨询顾问范围，担任其顾问。双方商定，委托方委托受托方担任其咨询顾问，以*周...
2025-05-03
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效绩第十稿.doc
中国海洋石油总公司效绩评价暂行办法(征求意见搞)第一章总则第一条（目的和依据）为加强中国海洋石油总公司（下称“总公司”）对子公司的效绩评价，科学评判子公司经营状况，根据财政部、国家经贸委、人事部和国家计委下发的有关效绩评价的规定，《中国海洋石油总公司资本与财务管理暂行办法》，并结合总公司的具体情况制定本办法。第二条（释疑）效绩评价是指运用科学、规范的评价方法，对子公司一定经营期间的财务效益、资产...
2025-05-04
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访谈问卷——总公司新事业部.xls
CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司新事业部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否新事业部如何协调新项目开展速度和领域与总公司的整体发展战略的关系？罗伟中总经理工作底稿索引1、据我们了解，贵部门的业务主要集中在为公司拓展石油能源产业中下游业务，使公司成为综合型的能源公司。请问，贵部门目前的职责范围是否与之一致？若不一致，请进行详细介绍。2、对中海油集团整体发展战略的理解可以概...
2025-05-04
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访谈报告－总公司信息化办公室1.doc
CNOOC信息化办公室访谈进展状态报告（Oct-28）二组一、已完成工作2002年10月28日下午与信息化办公室邓永杰副主任进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为主，向邓主任了解该部门的定位及职能、该部门各岗位工作职责，工作流程，及存在的问题和改进方案。二、正进行工作撰写进展状态报告及收集整理信息化办公室资料。三、主要内容描述信息化办公室的演变历程及定位1993年中海油成立了通讯计算中心，该中心是以总公司机关直属...
2025-05-04
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访谈报告－天然气发电.doc
CNOOC天然气发电公司访谈进展状态报告（2003.08.08）三组一、已完成工作2003年08月08日16：00－17：30海油总公司1810室访谈对象：规划发展部朱闻达总经理、经济评价经理李逸、战略规划经理叶忆叔访谈内容：以讨论的形式了解天然气发电公司的大概情况、影响预算执行的主要因素以及对预算指标的设置。二、正进行工作整理访谈内容和撰写进展状态报告。三、主要访谈内容描述1、公司基本情况介绍◇天然气发电是刚刚成立的公司，现在...
2025-05-04
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中海油访谈问卷－监查审计部-张漫春.xls
第1页，共2页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司监察审计部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否如何考核监察审计部的部门预算执行情况？有哪些定性或定量的指标？如果实际执行情况与预算之间有较大偏差，如何处理？在考核监察审计部经理时是否会考虑预算的执行情况，比重如何？在执行审计检察的过程中发现被审计检察单位的预算执行的反常差异，审计监察部会采取哪些措施处理？工作底稿索引1、结合...
2025-05-04
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050129－年度计划汇总表(终稿).xls
目录表格编号表格名称填写部门责任人SC-01总监SC-02SC-03SC-04SC-05SC-06SC-07SC-08SC-09SC-10SC-11SC-12SC-13SC-14SC-15YF-01九鑫集团研发中心总监GG-01广告公关部总监GG-02GG-03GG-04GG-05GG-06GG-07GG-08GG-09GG-10GG-11GG-12XS-01总经理XS-02XS-03XS-04XS-05XS-06XS-07XS-08XS-09XS-10SB-01各省办省办经理SB-02SB-03SB-04SB-05SB-06SB-07市场营销策略与方案市场一部/市场二部产品上市与退出计划市场促销计划市场调研计划市...
2025-05-04
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内控访谈整理——质检部.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：宓部门（职务）：质检部长时间：7月28日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环质检部对子公司质量控制有法可依，行驶质量管理权限，审核认可。质检部对子公司质量控制有法可依，行驶质量管理权限，审核认可。子公司质检部门的人事权关系在本部，工资奖金在子公司...
2025-05-04
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VIP
财务部长访谈纪要(2003.7.22).doc
股份财务部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，下午：2：00～5：10地点：办公楼2层任部长办公室人员：冀东水泥：财务部任前进部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能描述：资金科：付款，融资、企业开的乎比较多，复杂，进出口业务也在资金科，对帐，子公司贷款，5人。成本科：子公司成本指导，5人。分厂成本核算、期间费用的核算，一个人报销，一个人对应物资部门...
2025-05-04
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客户配合事项5-29.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月30日进一步需要的资料清单：1.公司劳动合同签署和到期情况2.公司目前适用的事业单位自收自支的工资标准、住房补贴标准，国家及陕西省的有关文件依据3.公司制定的对营业部进行考核及工效挂钩的相关规定4.公司内部风险控制的相关规定（财务、业务）5.开源诉海南赛格借款案之民事判决书（西安中级人民法院[1999]西经初字第380号民事判决书）及其债务形成的相关协议6.四府...
2025-05-04
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