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2001-12bj6s.xls
华润超级市场（北京）有限公司表格名称表格号码损益表1资产负债表2现金流量表3营业额分析表4毛利分析表5总费用分析表6超市费用明细分析表7货仓费用明细分析表8写字楼及财务费用明细分析表9财务数据分析1011固定资产变动表（当月数）12应收帐款分析13应付帐款及存货分析14信用天数分析15坪效统计表16内部交易及往来帐披露表17内部调节表18填表人：李光报表填写日期：复核人：李兵报送日期：联络电话：电邮地址：管理报告（2001年...
2025-05-04
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31
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中海油访谈问卷－监查审计部-张漫春.xls
第1页，共2页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司监察审计部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否编制完成的监察审计部部门预算需要经过哪些批准程序？如何考核监察审计部的部门预算执行情况？有哪些定性或定量的指标？如果实际执行情况与预算之间有较大偏差，有哪些惩罚措施？预算的执行情况是否是考核监察审计部经理的考虑因素之一？在执行审计检察的过程中发现被审计检察单位的预算执行的反常差异...
2025-05-04
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VIP
访谈问题-厂长（财务部分）.doc
访谈人员问题四厂厂长－财务部分岗位及制度建设：1．公司及个人财务管理的重心？财务部分工？2．人员素质？会计核算的健全状况（尤其是成本核算、往来、税金等方面）？区分成本会计、往来会计吗？车间的会计核算情况？3．财务制度的建设和控制力度？（内容和执行情况）计划预算工作的开展情况？日常支出的审批权限？固定资产（大型设备）购置审批程序？资金、融资管理：4．资金、资产控制措施？流动资金需求？缺口？靠什么方式...
2025-05-04
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VIP
访谈报告－总公司信息化办公室2.doc
信息办座谈交流会议纪要时间：2002年11月14日上午地点：海油大厦1410会议室组织和主持人：中海油信息办邓永杰副主任参加人：中海油信息办邓永杰副主任、企改办周声伟女士、ITC筹建组部分人员，中华财务李清波、王智敏、杨蕾记录整理：杨蕾主题：ITC的筹建背景：11月6日，中海油罗汉副总经理主持召开会议，代表总公司宣布决定筹建ITC（信息技术中心），并由信息办牵头成立筹建ITC工作小组，要求工作小组于11月20日前将工作计划报...
2025-05-04
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VIP
访谈记录（生产科）.doc
访谈记录时间：2002/8/1/9：00访谈对象：生产科基建主管访谈人：郭玲记录整理：郭玲直接下属：维修班长工作流程：通过访谈，认为存在的主要问题是缺乏制度上的监控，工作的好坏主要靠自律访谈记录时间：2002/8/1/10：00访谈对象：生产科生产统计访谈人：郭玲记录整理：郭玲主要的工作内容：每年、季、月/度统计产品产量，做报表。主要工作流程：存在的问题：没有具体的考核指标1.收到计划2.其他部门的报修通知3.生产部的安排编...
2025-05-05
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VIP
预算与考评项目建议书9-6.ppt
预算体系与业绩考评体系改善2000年9月项目建议书在整个公司战略管理过程中，预算与考评起着把战略落到日常工作中的作用，而衡量指标体系是战略沟通和实施的平台战略规划战略实施业绩评估与控制外部环境•社会环境•政府政策•行业竞争内部环境•使命/远景•组织结构•企业文化•领导风格•能力/资源•运营系统环境研究使命远景战略组织/激励/考评行动计划预算业务流程业绩战略管理过程反馈衡量指标体系目标策略预算与考评二者密...
2025-05-03
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开源证券访谈笔录—文江.doc
开源证券DD现场访谈文江（海航集团证券部）参加人员：马合朝、尚建飞、吴艾今、鄢映辉、施瑜、贾卉、平浩时间：2003/05/23（15:30—16:30）提问：吴艾今、鄢映辉、整理：平浩======================================================================开源证券基本情况开源证券是由国债服务部改制成为证券经纪公司的。公司是纯国有企业，由陕西省生产资金管理局持有其全部股份。由于公司股权结构不符合国家有关规定，证监会要求...
2025-05-04
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公路业务战略建议8-10.ppt
公路业务战略建议补充报告2000年8月沪杭甬公路业务战略建议补充报告公司公路业务拓展后续工作公司公路业务拓展后续工作公路行业价值链框架公路行业价值链框架专业领域的业务发展专业领域的业务发展作为公路投资商的策略选择作为公路投资商的策略选择目录沪杭甬公路业务拓展建议公路行业价值链设备租赁养护营运施工设计规划融资收购投资沪杭甬可以选择在公路行业中的4种角色：投资商、营运商、养护商、设备租赁商价值链的各个环...
2025-05-03
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中海油项目第一阶段访谈总结.doc
中海油项目第一阶段访谈总结（第一小组程静萍）中海油第一阶段的访谈已经接近尾声，在近三周的时间中，我参与了对集团总部科技发展部、办公厅、健康安全环保部、资金部（财务公司）的访谈工作同时还参与了对渤海公司人力资源部、新事业部、采油公司以及军粮城项目的访谈，就对以上部门（公司）的访谈，我认为中海油目前存在以下几方面的问题：一、公司层面问题所谓公司层面的问题，是指各部门负责人反映的，体现在公司现有制度...
2025-05-04
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VIP
2002审计报告摘抄.xls
20012002客户存款68,450,606.4780,624,159.38公司存款198,491.60434,017.79合计68,649,098.0781,058,177.17因公司与浩中投资有限公司、浩中投资有限公司青岛分公司之间存在的法律纠纷，公司银行存款中客户存款因公司与浩中投资有限公司、浩中投资有限公司青岛分公司之间存在的法律纠纷，公司银行存款中客户存款1975万元，公司自有存款7.1万元被冻结。20012002客户备付金15,466,440.20812,004.42公司备付金59,820.66合计15,526,2...
2025-05-04
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51页
44
VIP
关于贯彻落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》有关问题的通知.doc
关于贯彻落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》有关问题的通知证监发[2002]93号各证券监管办公室、办事处、特派员办事处，上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算公司，中国证券业协会：2002年11月1日，国务院发布了《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发[2002]24号，以下简称《决定》）。为贯彻落实《决定》的精神，做好有关证券机构审核事项取消后的后续管理和衔接工作，现就有关事项通知如下：一、对...
2025-05-04
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VIP
印尼办事处.doc
关于下达印尼办事处2003年绩效考评办法的通知印尼办事处：根据公司2003年经营管理目标，结合2002年财务决算和2003年公司计划预算，本着股东、用户、员工共赢的原则，按照中国海洋石油总公司对中海油田服务股份有限公司的绩效考评办法特制定本办法。公司希望通过内部绩效考评办法的贯彻执行，激励全体员工的生产经营积极性和创造精神，进一步提高公司的经营管理水平和服务水平，力争全面超额完成2003年的生产经营目标，努力实现...
2025-05-04
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43
VIP
访谈笔录—邵萍.doc
开源证券DD现场访谈邵萍（客户经理部副经理）参加人员：鄢映辉、平浩时间：2003/05/27（10:10—11:45）提问：鄢映辉整理：平浩======================================================================个人经历1998年调入公司，先后在东大街营业厅、西五路营业厅、四府街营业厅、办公室工作2002年7月客户经理部成立，担任副经理部门简介公司以前都是靠自己的员工发展客户。佣金下调后，公司设想通过设立本部门，管理公司外部的...
2025-05-04
158
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VIP
访谈工作计划.doc
访谈计划—开源证券审慎调查项目2003年5月23日访谈时间访谈部门接受访谈人员参加访谈人员访谈要点1.5小时副总经理5公司整体经营管理情况及财务状况介绍1.5小时财务部5公司基本财务状况、经营情况、现金流1.5小时财源经销部经理5与开源证券的关系、总体经营管理情况1.5小时资金稽核部5主管部门经营管理模式及人员情况1.5小时资产管理部3-5部门主要职责、主要业务流程1.5小时财源经销部财务负责人2-3财源经销部的基本财务状况1.5...
2025-05-04
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VIP
访谈提纲-财务部经理.doc
访谈提纲——财务部经理一.经营状况1．公司的主要业务，各项收入和投资收益何时产生如何确认、核算？各占多大比重？股权投资差额摊销政策。2．近三年业务发展情况？主营业务增长率、投资收益增长率、净资产收益率、每股净资产的变化及原因？3．公司与子公司及子公司之间的业务往来是否频繁？合并报表时是否抵消？二.财务会计管理4．财务部门的人员和职责分工？5．各项税金的缴纳情况？地方上有无税收方面的优惠政策？6．公司的...
2025-05-04
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VIP
目标确定流程.doc
附件1：预算目标确定流程总公司长期战略：国际一流综合能源公司↓中长期规划：快速、高效进入世界500强↓年度预算目标↓单元预算责任目标
2025-05-04
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02访谈问卷——战略规划部－刘洁.xls
第1页，共7页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司战略规划部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否1请介绍一下您对中国海油发展战略的理解。对于您所负责的部门，相应的长期和中期战略目标是什么？2345当前影响海油战略规划的因素有哪些？（过去的战略、风险、企业文化、对外部环境的依赖性等）6请谈一下对海油建立最佳投资策略的设想，并请详细介绍一下如何进行投资战略规划的实施和监督78请谈一下通...
2025-05-04
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VIP
rpt2nd_4.7_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.7版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-付款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司供应科及财务部支付采购货款的管理。1.2控制目的使支付采购货款的管理流程规范化以保证：充分利用采购信用期以提高公司资金利用效率财务部及时付款以提高公司信誉度，与供应商保持良好的合作关系所有采购货款的支付均获得恰当申请、审批及授权，提高...
2025-05-05
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VIP
访谈报告－油气公司.doc
CNOOC油气公司访谈进展状态报告（2002.11.06）三组一、已完成工作2002年11月06日上午与中海油气开发利用公司总经理陈忠保进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为主，了解下属各个部门、岗位工作职责，工作流程，及存在的问题和改进方案。二、正进行工作撰写进展状态报告及收集整理该部门资料。三、主要内容描述3.1公司简介中海油气开发利用公司，为中国海洋石油总公司的全资子公司。原来的销售公司一分为二：销售业务进入了...
2025-05-04
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VIP
中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知.doc
中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知各证券监管办公室、办事处、特派员办事处，上海、深圳证券交易所，各上市公司：为规范上市公司重组行为，支持上市公司通过重组提高资产质量，维护投资者合法权益，现就规范上市公司重大购买或出售资产行为的有关问题通知如下：一、上市公司实施重大购买或出售资产的行为，应当遵守本通知和证券交易所上市规则的有关规定。二、本通知所称“上市公司重大购买...
2025-05-04
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