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5.5 FG_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-产成品入库失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范产成品库存管理行为。1.2控制目的使产成品库存管理规范化以保证：产成品合理入库、堆放及管理库存产成品客户、规格、数量等相关信息的及时统计完善存货流转程序生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、销售部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确...
2025-05-05
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中国海油访谈：炼化管理部－唐圣林.xls
第1页，共3页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司炼化管理部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否123456789全面预算可能因各种原因而需要做出调整，在预算发生调整的情况下，贵部门怎样与集团进行有效沟通？10工作底稿索引听说您是从中国石油过来的，中国石油肯定每年也要编制年度预算，请您谈一谈您对全面预算管理的理解。一般认为，全面预算管理是集团实施集团整体战略、保证其战略目标的一致性而...
2025-05-04
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VIP
油服实施方案-盛.ppt
全面预算管理是一个系统工程，全面预算管理的实施需要基础工作的完善，需要建立相应的配套制度对于中海油服而言，在实施全面预算管理之前，需要解决以下问题：三维组织结构下，各维度责任界面的明确；各事业部的定位，尤其是IPM事业部的定位；内部交易价格的确定，包括中海油服内部各事业部之间的交易价格和油服与油公司之间的交易价格的确定；精细化的成本管理；配套制度的建设，如绩效考核制度，薪酬制度等。将中海...
2025-05-04
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预算目录.xls
序号单位上报预算内容备注一中海石油有限公司二基地公司1渤海公司2南海西部公司3南海东部公司4东海公司5中海实业公司三专业公司1中海油田服务股份公司2海工公司海洋石油总公司2004年上报预算单位目录海油总预表1-1有限公司核心指标预算海油总预表1-2-1有限公司油气总产量预算海油总预表1-2-2有限公司油气净产量预算海油总预表1-2-3有限公司油气田作业成本预算海油总预表1-2-4有限公司桶油成本预算海油总预表1-3有限公司融资预算...
2025-05-04
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沙总汇报3.ppt
北京移动资本支出预算和预算系统实施项目终期汇报2003年4月9日©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密2项目工作合同要求系统实施系统实施OpEx滚动预算OpEx滚动预算投资项目审批投资项目审批CapEx滚动预算CapEx滚动预算项目完成情况完成设计实施推广•预算系统的设计、配置•数据导入、系统上线•用户培训•模版改进•滚动预算•项目分类•项目申请流程、模版•项目评估方法、工具（业务案例）•项目负责人培训和培训材料•项...
2025-03-02
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VIP
关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知(new).doc
中国证监会上市部关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知1998年8月24日上市部（1998）51号深圳、上海证券交易所：为规范协议转让上市公司股份的行为，支持有实力的企业对上市公司依法进行控股收购，防范和化解相关风险，现就交易所在审查上市公司主要股东变更应当改进和加强的若干事项通知如下：一、交易所在根据《上市规则》特别指引第一号对30％以下股权转让的审查中，对受让方在受让后直接或者间接持有股份达到控股地...
2025-05-04
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核考1.xls
销售公司营业部●销售公司营业部核算员业绩考核标准考核内容评分方法10●数据准确，帐物相符201010●代保管数量准确1010遵章守纪7●遵守公司各项规章制度执行部门经●保守公司秘密公司理●严禁违法活动规定安全7●严禁在非吸烟点吸烟要求公司考●严禁酒后上岗核部门●到生产车间穿工作服、戴未达卫生、定9●所承担的部室卫生责任区到考置、现场核要管理求一●办公室物品定置摆放、整次，每项●办公室不得存放与工作无扣标准分●...
2025-05-04
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2002海油服195附件.doc
海油服人〔2002〕195号附件1：经济责任制安全、环保扣罚规定各单位必须坚持“安全第一预防为主”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，认真贯彻执行总公司领导关于“安全一票否决”的指示。杜绝重大事故，防止事故发生，确保安全生产。发生如下责任事故，应相应扣减奖金，奖金以分值计算，每分为一万元，当各项累计总分达到10分时，酌情加倍扣罚。1.人身伤亡事故，以每人次事故计算：发生重伤1人事故，扣0.3分；发生2－3人...
2025-05-04
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披露编报规则15号-财务报告规定.doc
关于发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的通知证监发[2001]160号各有关拟公开发行证券的公司、已上市公司及会计师事务所：为提高拟公开发行A股的公司以及已上市A股公司财务信息披露的质量，保护投资者的合法权益，我们制定了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，现予发布，请遵照执行。二○○一年十二月三十日公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号...
2025-05-04
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财源剥离过程.doc
财源资产剥离情况说明（访谈与财务组讨论）访谈时间：2003年6月3日星期二下午4：00访谈对象：财务部孙经理参加访谈人：施瑜、贾卉经过访谈和我们的分析判断，财源公司2002年底的资产、负债情况，是由以下两个因素形成的。第一个因素是3笔资产负债剥离，另一个因素是财源公司从2000年10-2002年底自身的业务（开源证券资金融通的桥梁）经营的成果。一、开源证券的不良资产负债的剥离开源证券的不良资产负债的剥离总共由3次，第1、...
2025-05-04
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财务部预算.xls
编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计444874448700250025001104.51104.5400040008000002000300030008000000172000017200003000300060000管理费用合计6104.55448717295001790091.5本期付现费用0审核：制表：税金5500000管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、...
2025-05-04
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人力资源部预算（6月份）.xls
费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计工资表68006800220220100200200500220000220000210050007100管理费用合计2420232000200234620本期付现费用2420232000200234620管理费用预算表（D-1）编制部门：人力资源部编制时间：2002年5月28日预算期间：2002年6月1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出(意外伤害保险+工伤赔付)...
2025-05-04
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rpt2nd_4.1.1_flo(2)_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程（二）：续用管理讨论稿
2025-05-05
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中国海油访谈：科技发展部－唐圣林.xls
共2页/第1页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司科技发展部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否请您谈一谈全面预算的编制、执行与控制、分析与考核三者之间的关系，三者之中您认为哪一个环节最重要？为什么？工作底稿索引1、中国海油每年都要编制年度预算，请您谈一谈您对全面预算管理的理解。一般认为，全面预算管理是集团为了实施集团整体战略、保证其战略目标的一致性而采取的重要的管理控制手段...
2025-05-04
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资产管理部访谈6.1.doc
计财部访谈备忘访谈时间：2003年5月31日上午2:30_5:30访谈对象：资产管理部王军访谈人：鄢映辉、施渝、平浩、贾卉整理人：贾卉一、开源经营国债业务的基本情况1、开源曾经是陕西省唯一的一家国债一级自营商，其地位类似于一级经销商，直接面对陕西省财政厅，通过国债承销协议等方式向其他二级自营商销售国债。2、国债的销售最早采用摊派的方式，以行政命令的方式向各单位及个人摊派国债，后来国家改变政策，国债的利率高于同期...
2025-05-04
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复件 计划工作手册.doc
1111111111111ˆl3–NS¦mê–±‚dUR‘gP–lQøS111111111111%„Nè—\MOå]\OKbŒQ11111111111111111111111111111111111111¡‹RXT111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111N]N]N]Nt^ASŒNg1111111111111111111111îvU_111—\MOTðy111@b^\èè•111—\MOPWh111L€1111#211å]\Ocü[fN311å]\O¹eÕlNQ¹[322å]\OAmzþV222Né~€8hhÆQ2222222222ˆl3–NS¦mê–±‚dUR‘gP–lQøS2222222222222...
2025-05-04
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香港店铺营运数据分析.xls
香港華潤超市營業銷售增長數据分析表(2000年比對1999年及2001年比對2000年)+/-%+/-%0211,803,55310,220,314-13.41%9,867,936-3.45%0329,433,46627,224,613-7.50%25,994,830-4.52%0529,746,05932,789,18210.23%29,320,187-10.58%0926,326,16226,054,730-1.03%25,318,487-2.83%1039,013,15135,982,836-7.77%33,311,182-7.42%1118,930,96917,853,960-5.69%18,559,8223.95%1215,671,90616,427,2734.82%18,430,26712.19%1420,929,353...
2025-05-04
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VIP
合同样本.doc
合同编号：2000**委托方：受托方：上海远卓企业管理咨询有限公司签约地点：签约时间：0000年00月00日执行期限:0000年00月00日至0000年00月00日双方本着平等互利的精神，就委托方委托受托方提供咨询顾问服务的有关事宜，经协商一致，达成本委托合同。一、委托形式、内容和要求委托方认可受托方在咨询顾问的专业能力和实务经验，委托受托方以其擅长的咨询顾问范围，担任其顾问。双方商定，委托方委托受托方担任其咨询顾问，以*周...
2025-05-03
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budget625有限.xls
编制单位：编制时间：单位本年预计下年预算一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计原油总产量原油净产量天然气总产量天然气净产量桶油成本资产总额净资产主营业务收入主营业务成本利润总额所得税少数股东权益净利润净资产收益率净资产收现率销售增长率编制人：复核人：填报日期：有限公司核心经营指标表海油总预表1—1其中：海外其中：海外其中：海外其中：海外审核人：编制单位：编制时间：单位本年预计下年预算增...
2025-05-04
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问题、资料-财务部.doc
南宁医药DD访谈问题——财务部访谈人员问题访谈要点财务部一.经营状况1．业务类型，收入的种类？各项收入何时产生如何核算？各占多大比重？2．近三年业务发展情况？年销售增长率、营业利润增长率？3．部门的产品结构，进口销售收入、利润最高的是哪几个产品？重点品种经营方式（总经销、代理、纯销）。经营产品会有何调整？4．销售政策？对不同的经营模式，销售政策有什么不同？5．销售回款的周期如何？如何保证回款？货款的回...
2025-05-04
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