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重庆国投DD框架.doc
审慎性调查报告框架重庆国投DD项目主要风险点（概述）1、改制后的政府支持与政府干预对重国投未来发展产生重大影响2、专业人员匮乏，管理人员大都对新的金融业运作、特别是信托业较为陌生3、新业务回报需在未来较长时间实现（两、三年），收益来源于大量自有资金用于证券市场操作，风险大，依赖于中国证券市场的整体收益情况4、现有的代客理财业务帐面无反应，据称本年末会有合同到期，需偿还上亿本金与保底收益，管理人员称该...
2025-05-04
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VIP
提纲_客户管理部.doc
陕西开源证券访谈问题——客户管理部访谈人员问题要点客户经理部经理管理经纪人，即传统公司的销售部，不能进行代客理财1.本部门基本情况（人员规模、分工）2.部门的主要职责3.业务流程及模式4.经纪人队伍规模，编外/编内人员，营业部层面是否还有经纪人队伍5.经纪人主要的工作内容6.发展客户是总部统一进行抑或各营业部分头进行7.经纪人发展客户的方式，是否有侧重（大户/散户）8.如何对经纪人队伍进行考核，任务额9.公司发展...
2025-05-04
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VIP
2001-12sz6s.xls
表格名称表格号码损益表1资产负债表2现金流量表3营业额分析表4毛利分析表5总费用分析表6超市费用明细分析表7货仓费用明细分析表8写字楼及财务费用明细分析表9财务数据分析1011固定资产变动表（当月数）12应收帐款分析13应付帐款及存货分析14信用天数分析15坪效统计表16内部交易及往来帐披露表17内部调节表18填表人：报表填写日期：复核人：报送日期：联络电话：电邮地址：华润超级市场（苏州）有限公司管理报告（2001年12月）固...
2025-05-04
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财务会计报 告管理制度.doc
财务会计报告管理制度第一章财务会计报告格式、种类与内容第一条财务会计报告是企业向有关各方面及国家有关部门提供的，反映企业某一特定日期财务状况和经营成果的书面文件。它是财务会计工作的最终结果，是会计信息最浓缩的集中体现，也是有关各方获取企业会计信息的主要来源(本制度的财务会计报告包括个别财务会计报告与合并财务会计报告，以下统称为财务会计报告)。第二条财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说...
2025-05-04
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VIP
（FM-TM-05-01）现金余额管理规定.doc
编号：FM-TM-05-01版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件现金余额管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件现金余额管理规定编号：FM-TM-05-011、目的为了确保库存现金余额满足日常业务需求，现金余额账实相符，并符合财务制度规定，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合首创置业股份有限...
2025-05-06
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VIP
8.1_capital plan_v2_090302.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-资金计划失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对资金的计划和使用流程进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司资金的计划和使用流程进行规范和健全，以保证提高公司的资金使用效率；避免营运资金周转不灵的情况发生；有效控制资金支出。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1资金使用岗位控制资金...
2025-05-05
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VIP
6.5_manual_dhf_083002_v2.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-电话费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职员因业务发生的移动电话或住宅电话费用报销的申请、审批和控制，不包括出差发生的电话费。1.2控制目的对公司移动电话、住宅电话费费用报销进行规范以保证：明确报销的范围与权限明确报销的申请、审批流程对电话费的报销进行有效控制。1.3执...
2025-05-05
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质检科科长.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景，质检科科长，访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作包括：a.组织完成质量和环境认证b.负责原材料，半成品和成品的检验，以抽查检验为主2．工作流程图和工作程序有否？没有。但是有文件表述实验均按照实验步骤和规范进行书面化的东西很多，比如9002认证和14000认证，但是不规范和系统，不是严格按照此进行，应付认证的成分多3．与...
2025-05-05
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VIP
关键管理流程存在问题诊断指引.doc
关键管理流程存在问题诊断指引1.缺少一些重要的管理流程（例：战略规划制定）2.有的流程环节可减省，有的关键环节应增加3.主体不清――流程的参与各方职责不明（例：投资决策流程）4.流程执行的随意性很大，没有保障机制5.粗细不均——相互的接口关系不清晰、与其它流程、部门、顾客或供应商的接口不够清晰6.审批繁琐——没有突出流程环节控制的重点、不完全或冗余的审查过程7.推动不足——流程的兜底责任人不明确8.缺少关键步...
2025-05-05
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问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能筟1].doc
问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能够从感性上理解流程图？解释：新的模板已经上传“内控项目”网站。
2025-05-05
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VIP
石竹山学校预算编制表单.xls
部门办公费用预算表序号经费类别第二季度假期第二学期合计45678910111211人员工资3电话费4低值易耗品5差旅费6交通费7业务招待费8报刊订购费9办公设施购置费：电脑、打印机等电话机文件柜饮水机其他10其他不可预见费用11小计备注：其中：办公桌椅1、本表单由各个部门填制本部门发生的办公费用，办公设施购置费根据部门业务需要选择填制2、对于一些包括很多小部门的大部门，需要根据下属各单位分别填制，如文印室、图书馆等3、请...
2025-05-02
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中海油访谈问券-有限公司行政.xls
CCAFMCLIENT中海石油（中国）有限公司INITIALSDATEINTERVIEWEE唐安总经理PRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.行政管理部调查问题适用与否1请您简单介绍一下贵部门的主要职能。23您认为目前贵部门各岗位的设置是否能满足工作需要？是否有需要改进提高的要求？请您谈谈对改进工作的设想。4请问贵部门在哪些工作中需要与总公司机关的人力资源管理部门存在工作衔接？请简要描述流程。5请问贵部门在哪些工作中需要与集团总公司机关的哪些职...
2025-05-04
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VIP
访谈报告－总公司信息化办公室2.doc
信息办座谈交流会议纪要时间：2002年11月14日上午地点：海油大厦1410会议室组织和主持人：中海油信息办邓永杰副主任参加人：中海油信息办邓永杰副主任、企改办周声伟女士、ITC筹建组部分人员，中华财务李清波、王智敏、杨蕾记录整理：杨蕾主题：ITC的筹建背景：11月6日，中海油罗汉副总经理主持召开会议，代表总公司宣布决定筹建ITC（信息技术中心），并由信息办牵头成立筹建ITC工作小组，要求工作小组于11月20日前将工作计划报...
2025-05-04
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访谈报告－总公司周守为副总裁.doc
中海油咨询项目进展报告（2002年11月21日）一、已完成工作上午10:00－12:00与总公司副总裁周守为访谈二、正进行工作撰写项目进展报告三、主要内容描述（一）总公司与有限公司在战略制定及实施方面的关系有限公司从法律角度而言完全独立于总公司，但是为了实现“集团公司利益最大化”的目标，需要统一部署集团战略重点。因此，有限公司的发展战略是与集团总战略目标相一致。集团公司总战略目标：在5～10年内，以优良资产和良好的...
2025-05-04
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预算报表建议(总体意见）.xls
预算指标设计修改意见一、总体评估意见序号评估内容评估意见改进建议12预算报表的编码3表头格式缺乏一些预算表的项目。4采购预算增加生产经营采购预算表。5下一步工作中我们协助单独设置金融企业的预算报表。预算表之间的勾稽关系预算表之间的勾稽关系不明显，表与表之间的逻辑层次不充分。建议将预算表体系分层次，每个表中增加一行表示索引关系，编制时由层次最低的基础表层层填报（引用、汇总）。下级单位编制的预算表之间的...
2025-05-04
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访谈报告－化学公司.doc
CNOOC化学公司访谈进展状态报告（2003.08.07）三组一、已完成工作2003年08月07日14：30－16：30海油总公司2502室访谈对象：财务处的孟总、胡斌、刘延伟等，海油总公司预算处白处长。访谈内容：以电视电话会议的形式了解化学公司的大概情况、每年的预算执行情况、影响预算执行的主要因素以及对预算指标的设置。二、正进行工作整理访谈内容和撰写进展状态报告。三、主要访谈内容描述1、生产的简单介绍◇化学公司主要是利用天然气...
2025-05-04
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进展报告-有限公司发展与规划部（第二组）.doc
CNOOC曹宝剑经理访谈进展状态报告（Aug.-7）二组一、总体情况时间：2003年8月7日上午9：00－11：30访谈对象：曹宝剑所在部门：有限公司发展与规划部已完成工作：与有限公司发展与规划部主管预算工作的曹宝剑经理进行了访谈，总公司财务管理部预算经理白秉贵列席。访谈内容以曹宝剑经理向中华咨询介绍有限公司预算管理工作为主，主要从预算的编制、执行、调整及反馈等方面进行了总结介绍，中华咨询就关心的问题向曹经理进行了询...
2025-05-04
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VIP
汇总.doc
中华咨询关于中国海洋石油总公司全面预算管理咨询项目阶段工作进程的汇报纲要2003年12月总体指导思想1中华咨询版权所有以集团价值最大化为导向以集团战略目标为核心以全面预算管理为保障高速高效进入世界五百强方案定位2规范精细管理强化竞争能力实现战略目标中华咨询版权所有全面预算实施原则3产业协调的积极预算战略、预算与绩效互动中华咨询版权所有从2003年8月开始，中华咨询全面预算管理项目组主要做了四个方面的工作。1、...
2025-05-04
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油服问题盛2.ppt
实施健全、有效的全面预算管理必须具备一定的基础和前提条件，同时应该循序渐进，逐步进行。油服公司应完成以下工作，再逐步推行全面预算。三维组织责任的界定定价模型的确定成本管理精细化•将三维矩阵结构中的三个维度的职责界定；•IPM事业部和其它事业部之间的价格确定，•油服和有限公司等公司之间内部交易的定价；•成本管理更为精细化，更好地实现成本的控制；•绩效考核制度以及薪酬制度等配套制度的改革。配套制度改革...
2025-05-04
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VIP
海油总汇报.doc
中华咨询关于中国海洋石油总公司全面预算管理咨询项目阶段工作进程的汇报纲要2004年2月全面预算管理的定位1中华咨询版权所有适应组织变革规范精细管理优化资源配置提升竞争能力保障发展战略全面预算管理的实施原则2产业协同的积极预算战略、预算与绩效互动中华咨询版权所有从2003年8月开始，中华咨询全面预算管理项目组（简称“预算项目组”）主要做了五个方面的工作。1、为中海油2004年预算管理制度和预算报表体系提供咨询...
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