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1.4.1业务流程.doc
业务流程培训资料提纲：一．业务流程介绍1.业务流程培训的目的2.业务流程概念2.1什么是流程2.2流程的种类2.3怎样确认一个流程3.流程描述在内部控制项目中的重要地位4.总体业务流程介绍二．流程和控制描述方法1.流程描述的形式与规则介绍2.流程和控制描述标准化文档介绍2.1流程图2.2流程的文字说明2.3风险控制文档1一．业务流程介绍1.培训目的了解什么是业务流程；理解内控项目关注的是什么，明确我们应该做什么怎么做；最...
2025-05-05
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开源证券项目的分析汇报.doc
开源证券项目的总体分析和汇报陕西开源证券经纪有限责任公司重组的总体分析和汇报根据集团搭建金融平台的总体战略规划，集团证券部协同相关部门组成项目工作小组，在长安航空的密切配合下，按照决策层领导的部署就陕西开源证券经纪有限责任公司的增资重组事宜，与开源证券公司以及陕西省财政厅进行了反复磋商和多次会谈。目前，我们上报的开源证券重组方案已经获得陕西省财政厅、陕西省政府批准，集团面临是否投资重组开源证券...
2025-05-04
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预算目录.xls
序号单位上报预算内容备注一中海石油有限公司二基地公司1渤海公司2南海西部公司3南海东部公司4东海公司5中海实业公司三专业公司1中海油田服务股份公司2海工公司海洋石油总公司2004年上报预算单位目录海油总预表1-1有限公司核心指标预算海油总预表1-2-1有限公司油气总产量预算海油总预表1-2-2有限公司油气净产量预算海油总预表1-2-3有限公司油气田作业成本预算海油总预表1-2-4有限公司桶油成本预算海油总预表1-3有限公司融资预算...
2025-05-04
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制造销售.doc
关于下达制造销售事业部2003年绩效考评办法的通知制造销售事业部：根据公司2003年经营管理目标，结合2002年财务决算和2003年公司计划预算，本着股东、用户、员工共赢的原则，按照中国海洋石油总公司对中海油田服务股份有限公司的绩效考评办法特制定本办法。公司希望通过内部绩效考评办法的贯彻执行，激励全体员工的生产经营积极性和创造精神，进一步提高公司的经营管理水平和服务水平，力争全面超额完成2003年的生产经营目标，...
2025-05-04
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财源剥离过程.doc
财源资产剥离情况说明访谈时间：2003年6月3日星期二下午4：00访谈对象：财务部孙经理参加访谈人：施瑜、贾卉单位：万元1、99年第一次剥离，剥离内容：历年累积的应付财政厅的超发债券款，交还给财政厅的固定资产——办公楼（关于处置综合楼及相关问题的请示，1999年12月20日）借：待兑付债券款——超发债券款3400借：应收款项——财政厅400贷：固定资产——办公楼38002、2000年第二次剥离，剥离内容：历年通过国债回购业务形成...
2025-05-04
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计财部访谈6.1.doc
计财部访谈备忘访谈时间：2003年5月31日上午9:00_12:30访谈对象：计财部孙经理访谈人：鄢映辉、施渝、平浩、贾卉整理人：贾卉一、作为国债一级承销商时主要经营国债品种承销单位购买人保管方式兑付地点凭证式国债（记名）银行、取得资质券商、信托投资公司法人及自然人自行保管或委托保管定点兑付记账式国债银行、券商、信托投资公司银行、券商存在投资者在交易所账户中（类似于股票）定点兑付实物券国债服务部个人自行保管或代...
2025-05-04
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关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知.doc
关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知证监会计字[2001]14号各上市公司、拟首次发行股票并上市的公司：2000年年末及2001年初，财政部相继发布了《关于印发〈企业会计准则—无形资产〉等8项准则的通知》（财会[2001]7号）、《关于印发〈企业会计制度〉的通知》（财会[2000]25号）和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》（财会[2001]17号）。为了...
2025-05-04
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在建项目滚动预测季报(打印版)模版.xls
项目分类项目类别已完成进度标识形象进度（工建）投资进度（计划）预测设备到货需求预测项目交付进度订货到货30%交换机采购交换机开通正在安装50%安装调测完成85%85%入网运行100%90%初验95%竣工验收97%到货载频安装量载频采购（按合同）载频安装量竣工验收100%97%到货载频安装量载频采购（按合同）载频安装量竣工验收97%室内覆盖点完成覆盖点设备采购覆盖点完成安装竣工验收97%配套铁塔铁塔安装量铁塔采购铁塔安装量配套电源空...
2025-03-02
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公司全面预算管理咨询项目需提供资料清单.doc
全面预算管理尽职调查资料清单中华财务会计咨询有限公司全面预算管理项目尽职调查资料清单以下需公司提供的资料清单，是中华财务会计咨询有限公司执行全面预算管理咨询项目时将进行参考与审阅的各项一般性文件。根据客户具体情况，本资料清单将进行相应增减变化。一、公司综合文件1、公司组织结构图及各部门工作职责及分工（人力资源部）2、各部门内部组织结构图及各岗位职责分工（人力资源部）3、各部门人员名单（与岗位相对应...
2025-05-04
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访谈报告－渤海公司采油公司.doc
CNOOC渤海公司计划部访谈进展状态报告（Nov-1）三组一、已完成工作2002年11月1日上午与渤海公司采油公司总经理张经理进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为主，向石经理了解下属各个部门、岗位工作职责，工作流程，及存在的问题和改进方案。二、主要内容描述1、公司总体情况介绍采油公司是1999年油公司剥离上市后形成的，总员工1300多人，作为服务商为上市油公司提供服务，是渤海公司的主要支柱产业公司。1）公司发展历史：...
2025-05-04
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中海油访谈问卷－信息部-张漫春.xls
第1页，共2页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司信息部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否一、信息部部门预算编制完成的信息部部门预算需要经过哪些批准程序？服务器、电脑等设备或固定资产是否有特殊的审批程序？如何考核信息部的部门预算执行情况？有哪些定性或定量的指标？二、信息部在集团全面预算体系中的作用工作底稿索引1、中海油最近进行了组织结构调整，请您结合年度工作计划的制定，简...
2025-05-04
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050121－月度计划汇总表(终稿).xls
目录表格编号表格名称填写部门责任人SC-01总监SC-02GG-01广告公关部总监GG-02GG-03XS-01总经理XS-02XS-03XS-04SB-01各省办省办经理SB-02SB-03SB-04CS-01各城市联络处城市经理CS-02KA-01重点客户部总监KA-02KA-03JH-01计划物流部总监JH-02JH-03JH-04JH-05JH-06SC-01生产管理部总监SC-02SC-03SC-04CG-01采购中心总监CG-02CG-03CW-01财务部总监CW-02CW-03RS-01人力资源部总监RS-02XZ-01行政事务部总监XZ-02市场部月度差旅费计划表...
2025-05-04
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rpt2nd_4.2.1_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.1版本号:2002-1原材料采购定价管理供应科财务部成本分析资料市场调查历史情况价格调查表科长审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理科长审批财务备案差异分析1.4.31.4.2讨论稿
2025-05-05
66
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访谈报告－渤海公司实业公司.doc
中海油咨询项目进展报告（2002年10月31日）一、已完成工作中华咨询中海油咨询小组对中海油渤海公司实业公司经理—杨立平经理的访谈。时间：2002年10月31日下午3:00—6:00地点：中海油渤海公司大厦（塘沽）804室二、正进行工作整理访谈内容，进行访谈总结报告，消化资料。三、主要内容描述1、业务实业公司并非“三产”类的公司，是个实体公司，是1999年渤海公司改组后成立的，主要是海上技术骨干组成，包括原来的勘探、钻井、机...
2025-05-04
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纺织城(2000-2003).xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
2025-05-04
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访谈记录（蒋）.doc
访谈记录时间：2002/7/25/16：00访谈对象：研发部蒋部长访谈人：张廷平、张巍、刘亚淘、张瑜、郭玲记录整理：郭玲张巍：研发的流程？蒋部长：项目建议、计划书、执行报告、人员的组织、执行、研制完成的报告。销售员在市场上觉得哪些对路的写项目建议书，生产部也可根据情况些项目建议书，项目建议书的批准一般是经理办公会，然后三个高层再确定做不做，怎样做。决策的时间没有一个确定的时间，比如三面牙刷只用了一个月的时间...
2025-05-05
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三年成本.xls
大连华润啤酒有限公司品牌成本项目单位麦芽：（小kg2.35108.06253.94大米（东北kg1.34158.8278.88籼米（南方kg--麦糟kg--19.53新颗粒花kg15.486730.395.97酒花油kg162.39320.000.51进口捷克香花kg60.683760.042.26四氢异构kg193.16240.000.64二氢异构kg401.70940.001.00石膏kg1.6239320.130.22淀粉酶kg32.880340.031.04中性蛋白酶kg70.880340.032.29乳酸kg7.2649570.090.69甲醛kg7.1794870.030.19磷酸kg3.1623930.040.14糖化酶k...
2025-05-04
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VIP
2002开源TB-总方案-6.9.xls
调整前方案一调整后方案二调整后备注资产流动资产：---现金29,913.4429,913.4429,913.44银行存款68,649,098.0768,649,098.0768,649,098.07其中：经纪业务客户资金存款68,450,606.4768,450,606.4768,450,606.47清算备付金15,526,260.8615,526,260.8615,526,260.86其中：经纪业务客户资金存款15,466,440.2015,466,440.2015,466,440.20交易保证金950,000.00950,000.00950,000.00应收款项50,840,500.5349,076,400.5389,076,400.53坏...
2025-05-04
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VIP
工作日志7月18日.doc
内部会议时间：7月18日参加人：张巍、刘亚涛、张瑜、郭玲记录整理：郭玲对内部讨论的总结，项目启动须考虑的问题：考虑与上个项目的对接问题，前后的一致性；熟悉客户的工作习惯，客户的计划性，时间观念（尽量晚走半小时，给客户留下好印象）主抓的概念是：如我负责流程主要负责工作计划，谁做生产流程、谁做销售流程？负责人汇总、定稿。下午访谈主要看他们对项目的要求，首先保证三角权利稳定，在这个前提下，进行组...
2025-05-05
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新华航重组工作时间计划表.doc
新华航重组下阶段工作计划时间表工作阶段工作内容完成时间责任单位/人第一阶段：各项准备工作阶段1、民航总局批复同意新华航的重组，获得批复文件。2月21日刘志强2、财政部对新华航的评估报告作出确认。2月22日神华3、海航2架波音飞机的评估报告完成，（并提出税务解决方案）。2月22日郑宏4、完成关于海航股份公司投资超过净资产50%的解决方案。2月20日郑宏5、双方完成协议、章程的准备工作，计划在康乐园进行封闭式工作。2月23...
2025-05-04
129
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