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rpt2nd_4.3.1_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对签订原材料采购合同的管理。1.2控制目的使原材料采购合同的签订管理流程规范化以保证：签订的采购合同满足公司生产及销售，并有效利用公司资金资源控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1准确性：供应...
2025-05-05
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rpt2nd_4.3.3_v1.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：信息系统采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...
2025-05-05
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rpt2nd_4.3.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门办公用品采购申请及总务科/办公室签订办公用品采购合同的管理。1.2控制目的使办公用品采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：办公用品采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源办公用品采购合同签订满足公司...
2025-05-05
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rpt2nd_4.2.3_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统采购定价的管理。1.2控制目的使信息系统采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制公司支出或费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门信息系统部门/项目或...
2025-05-05
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rpt2nd_4.7_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.7版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-付款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司供应科及财务部支付采购货款的管理。1.2控制目的使支付采购货款的管理流程规范化以保证：充分利用采购信用期以提高公司资金利用效率财务部及时付款以提高公司信誉度，与供应商保持良好的合作关系所有采购货款的支付均获得恰当申请、审批及授权，提高...
2025-05-05
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rpt2nd_4.2.1_form_v1.doc
附表4.2.1-1表格编号：**价格调查表日期：年月日材料编号材料名称规格上年度采购价格现行市场价格备注供应商合同价实际执行价（近期）平均价最高价最低价编制：____________________________________审批意见：__________________________________讨论稿附表4.2.1-2表格编号：**年度价格表日期：年月日材料编号材料名称规格供应商品牌名称电话订价付款方式历史价格价格满意否编制：____________________供应科长审批意见：_____...
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.1_form_v1.doc
附表4.1.1-1.1表格编号：**供应商调查表（1）编号：____________厂商编号：日期：____________名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能建立登记日期年月日登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年月日停止往来年月日平均月营业额万元材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数其中：大学以上（人）平均月薪主要产品品名规格品名规格主要销售对象公司名...
2025-05-05
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rpt2nd_4.6_v3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-应付账款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司财务部记录存货采购及应付账款的管理。1.2控制目的使原材料采购及应付账款记账的管理流程规范化以保证：财务部及时准确记录原材料采购及应付账款1.3执行部门财务部、供应科和库房1.4关键控制点1.1及时性：供应科应及时催收采购发票，与入库单核实对...
2025-05-05
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rpt2nd_4.4_form_v1.doc
附表4.4-1表格编号：**购货确认编号：买方：重庆登康有限公司地址：江北区兴隆桥正街57号电传：023-67744710开户：工行五里店分理处帐号：3100022809000109593税号：500105203000772卖方：地址：电传：开户：帐号：税号：经双方确认成交下列商品，订立条款如下：货名及规格单价数量金额合同代码包装：质量标准：交货期：付款方式：交货地点：授权签名：卖方确认：日期：日期：注：本确认有效期至交货期止；请确认签章后，电传回复。讨论稿
2025-05-05
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rpt2nd_4.6_form_v1.doc
附表4.6-1表格编号：**应付账款账龄分析及应付款清单供应商名称应付账款余额一日内应付款一周内应付款二周内应付款一月内应付款二月内应付款三月内应付款保底金额编制：____________________审核：__________________讨论稿
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rpt2nd_4.5.1_form_v1.doc
附表4.5.1-1表格编号：**计量单购货确认编号：___________品名/编号：_____________（公斤）日期：______年______月______日号数毛重皮重净重号数毛重皮重净重合计合计计量员：_______________讨论稿
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rpt2nd_4.3.1_form_v1.doc
附表4.3.1-1表格编号：**工矿产品购销合同合同编号：甲方：重庆登康口腔护理股份有限公司乙方：甲乙双方本着友好协商并依据《中华人民共和国合同法》有关规定，就确认双方购销关系的有关事宜达成如下协议事项，供各方共同信守：一、甲方购买乙方的产品内容：名称型号规格计量单位数量单价（元）金额（元）合计金额（大写）二、乙方供应给甲方的以上产品，须保证其质量标准和技术标准达到《重庆牙膏厂企业标准之原材料标准》的要...
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.2_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1办公用品供应商选择及管理讨论稿
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.1_flo(2)_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程（二）：续用管理讨论稿
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人力资源部第一次沟通会议纪要(2003.7.21).doc
与客户项目组第一次沟通会时间：2003年7月21日星期天，上午：10：00～11：30地点：办公楼3层人力资源部办公室人员：冀东水泥：曹部长、董永顺、岳立新、赵阳。我方：刘庆国、鄢映辉、周骊晓、平浩曹部长：做过很多工作，但推不下去。赵阳管考核，经济考核协议，岳立新管建章建制；董永顺管子公司经济责任制落实。鄢映辉：介绍我们工作步骤、需要的配合、要资料。
2025-05-04
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审计部部长访谈纪要（2003.7.22）.doc
股份审计部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，上午：9：00～12：00地点：办公楼4层秦部长办公室人员：冀东水泥：审计部秦部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能：以内部审计为主的：对各子分公司的经济责任审计离任审计通过审计改善管理内部监管：对资金流出，不同领域、不同额度；在采购的环节，过去权利比较集中，没有横向制约，现在要通过我们审核，财务...
2025-05-04
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券商风险管理之构想.doc
券商风险管理之构想经过十多年证券市场风雨的磨练，中国券商正逐步走向成熟和壮大。的世纪，国内券商要实现跳跃式发展，增强与国外大券商相抗衡的实力，除了大力开拓业务外，加强风险管理、提升防范风险能力也成为亟待解决的重要课题。一、券商加强风险管理的紧迫性首先，从外部外境来看，伴随中国加入WTO、经济全球化以及证券市场的纵深发展，国内证券经营机构的经营环境将发生根本的变化。一是国外券商在风险管理上积累了丰富...
2025-05-04
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证券公司背景及动态.doc
证券公司背景及动态浙江证券因所属营业部在中科创业案中违规操作，被证监会处以取消/暂停自营/承销等主要业务及巨额罚款，业绩急转直下，今年上半年已报亏。8月29日，证监会批准北大方正集团公司以2.295亿元现金购买51%方案，外派原国信证券投行副总李华强任董事长兼总裁。宏源证券前身为新疆宏源信托投资股份有限公司，2001年营业部20家，为国内第一家上市券商。第一大股东为信达，22691万股，43.74%。1994年宏源证...
2025-05-04
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证券公司清单.doc
证券公司名录（更新日期：2001年06月15日）序号公司名称公司类别注册资本(亿元)营业部数量注册地高级管理人员1中国银河证券有限责任公司综合类45172北京总裁：朱利，副总裁：李锡奎、李俊庆、刘彭湃、汤世生、李杰伟2北京证券有限责任公司综合类15.125北京董事长：卢克群，副董事长：方建一，总经理：周康荣，副总经理：余杰3华夏证券公司未规范1085北京临时负责人：赵大健4首创证券经纪有限责任公司经纪类2.32北京总经理：于楠...
2025-05-04
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证券业从业人员资格管理暂行规定.doc
证券业从业人员资格管理暂行规定》返回上一页第一章总则第一条为提高证券业从业人员专业素质，促进我国证券市场健康发展，维护投资者合法权益，根据《股票发行与交易管理暂行条例》以及国家其他有关法规，制定本规定。第二条中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)依照本规定，负责证券业从业人员(以下简称从业人员)从事证券业务资格的确认、撤销及有关事宜。第三条证监会可授权中国证券业协会和地方证券管理部门依照本...
2025-05-04
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