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预算目录.xls
序号单位上报预算内容备注一中海石油有限公司二基地公司1渤海公司2南海西部公司3南海东部公司4东海公司5中海实业公司三专业公司1中海油田服务股份公司2海工公司海洋石油总公司2004年上报预算单位目录海油总预表1-1有限公司核心指标预算海油总预表1-2-1有限公司油气总产量预算海油总预表1-2-2有限公司油气净产量预算海油总预表1-2-3有限公司油气田作业成本预算海油总预表1-2-4有限公司桶油成本预算海油总预表1-3有限公司融资预算...
2025-05-04
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预算管理讲座－盛.ppt
什么时间编制预算不同的企业会有不同的预算开始编制时间与企业的规模大小有关与企业的业务模式有关其它因素企业一般会在12月完成预算的编制，并进行试运行什么时间编制预算举例：1、山东华乐集团在预算年度上一年11月25日开始至12月25日完成。（历时1个月）2、新兴铸管的预算编制时间从预算年度上一年9月份开始至12月份结束。（历时4个月）什么时候编制预算预算编制简要流程确定预算总目标编制预算草案预算审批分解预算目...
2025-05-04
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预算方案增加majd.ppt
2003中华咨询版权所有–1–中海油全面预算管理咨询工作方案业务预算监控主要确保管理报告中的业务报告的真实性，采用的主要方法如下：通过业务授权体系监控通过企业现有管理体系实施监控，同时辅助抽查监控全球邮政行业发展趋势业务预算监控财务预算监控财务预算监控主要确保管理报告中的财务报告的真实性，采用的主要方式如下：外委审计和内部审计结合的方法确保财务数据的准确性通过对财务制度本身的监控确保财务数据...
2025-05-04
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预算报表咨询意见.doc
1、资产负债表的货币资金与现金流量表的金额不匹配，相差5588元，
2025-05-04
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油服实施方案-盛.ppt
全面预算管理是一个系统工程，全面预算管理的实施需要基础工作的完善，需要建立相应的配套制度对于中海油服而言，在实施全面预算管理之前，需要解决以下问题：三维组织结构下，各维度责任界面的明确；各事业部的定位，尤其是IPM事业部的定位；内部交易价格的确定，包括中海油服内部各事业部之间的交易价格和油服与油公司之间的交易价格的确定；精细化的成本管理；配套制度的建设，如绩效考核制度，薪酬制度等。将中海...
2025-05-04
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新建 Microsoft Word 文档.doc
各位同仁大家好全面预算管理理论与实践全面预算管理理论与实践吴全WUQUAN)信息产业部电信研究院主要内容主要内容预算管理的内涵预算管理的架构预算管理的流程预算编制的案例成事率金字塔价值观策略目标计划行动向上找理由向下找方法使命为什么要预算为什么要预算•MarketRisk市场风险•OperationRisk营运风险•GoalsSetting目标设置•AlternativesChoice方案/路径评估/选择•ResourcesOrganization组织资源•Pre-liveSimulation...
2025-05-04
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会议记录.doc
关于全面预算管理的各家有关人员访谈记录中海化学苗总：1、全面预算管理不光是财务人员的事情，这个配合更适合管理层。这个理念首先是领导要重视。培训应该给二级单位的领导；2、绩效考评能不能兑现？后边怎么激励？相关的还有信息反馈机制的问题。渤海基地刘处中华咨询在这么短的时间，对我们进行了调查和访谈，比较能概括总公司的情况。同时对未来的发展提供了一个框架，不错。但到具体实施上还有很多工作要做：1、一把手工程...
2025-05-04
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关于预算管理的汇报内容.doc
关于预算管理的汇报内容一、指标项对于各公司，目前总体指标数为五个，各板块之间有差别，而板块内部差别较小。因此建议：1、增加指标总数，扩展指标结构。将现有指标数增加为8个左右，主要是增加资产质量类指标，体现总公司作为出资人对于资产数量和质量的关注；2、增加非量化指标3、在预算汇报中，强调突出的是各二级单位的目标和总公司目标的匹配二、有关表格目前各二级单位上报共15张表，填记汇报项目近200个，数量庞大，内...
2025-05-04
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附表.xls
公司生产量销售量收入2004备注2004备注2004有限公司中海油服海洋工程渤海公司东部公司东海公司西部公司油气利用气电公司化学公司财务公司中海信托炼化报社投资控股近海服务2004年各公司预算情况表与2003年比与2003年比收入净利润营业费用备注2004备注2004备注2004年各公司预算情况表与2003年比与2003年比与2003年比财务费用管理费用2004备注2004备注与2003年比与2003年比项目收入净利润资产总额固定资产净值长期投资净额负债总...
2025-05-04
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访谈问卷.xls
CCAFMCLIENTINITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否工作底稿索引1、公司是否有明确的预算编制和管理程序政策？它们是否有效传达到各个部门？2、公司是否有明确的预算编制和管理的整体目标？它们是否有效传达到各个部门？3、你认为现有预算程序是否实现了整体目标，是否有效？4、简要描述预算编制过程，包括涉及的人员、运作系统、书面报告及文件等5、你认为现有预算程序中哪些部分比较好地发挥了...
2025-05-04
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方案讨论会议报告.doc
中海油全面预算管理方案讨论报告讨论时间：11月14日上午8:30—10:30讨论人员：海油集团财务人员，公司领导等，中华财务咨询人员讨论内容：就中海油全面预算管理咨询方案进行讨论讨论纪录（一）油服马经理的意见1．专业公司面对两个预算体系，资本市场和大股东，如何将两个预算体系进行统一是需要解决的问题。2．产业链协调的问题，要统一协调产业链（二）中海信托1．后五年的经营方针围绕总公司的战略。2．公司管理会计较弱，希...
2025-05-04
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方案讨论会会议记录.doc
中海油全面预算管理方案讨论报告讨论时间：11月14日上午8:30—11:30讨论人员：海油集团基地公司、专业服务公司、下游公司、金融板块及总公司财务部领导等，中华咨询人员讨论内容：就中海油全面预算管理咨询方案进行讨论讨论纪录（一）油服1、专业公司面对两个预算体系，资本市场和大股东，如何将两个预算体系进行统一是需要解决的问题。2、产业链协调的问题，要统一协调产业链3、应考虑如何保证预算数据的真实性，如何进行监控4...
2025-05-04
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cnooc实施内容与计划.ppt
25/5/412003中华咨询版权所有总公司访谈总公司访谈实施实施控制控制完成完成中海油全面预算管理项目实施程序建议t1t01-明晰业务板块定位2-明确二级责任单元定位3-总公司预算组织及职能调整4-预算管理流程优化6-预算编制5-预算目标的确定及分解t2t3t4t5t6t725/5/422003中华咨询版权所有岗位竞聘项目实施程序建议（续）7-预算执行监控体系8-预算考评体系总公司访谈总公司访谈实施实施控制控制完成完成t1t0t2t3t4t5t6t725/5/432003...
2025-05-04
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budget增加.xls
编制单位预算期间单位本年实际下年预算一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计根据中海信托的定位不同，核心指标的设置也不同资金成本融资规模为整个集团节省的费用（即手续费收入）自营证券差价收入资本金收益率资本收益率资产收益率不良贷款率信托财产规模现金不良资产其它手续费收入自营证券差价收入资本金收益率资本收益率资产收益率不良贷款率编制人复核人审核人填报日期核心经营指标表定位一：服务于集团，成...
2025-05-04
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budget6251.xls
编制单位预算期间单位本年实际下年预算一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计资产总额净资产主营业务收入主营业务成本利润总额所得税少数股东权益净利润净资产收益率净资产收现率销售增长率设备更新改造率下游产品单位成本编制人复核人审核人填报日期核心经营指标表1、建议利润总额和净利润指标只保留其中一个；2、净资产收益率和总资产报酬率指标建议只保留其中一个；3、存货周转率的重要性如何，是否需要列示，建...
2025-05-04
65
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budget625有限.xls
编制单位：编制时间：单位本年预计下年预算一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计原油总产量原油净产量天然气总产量天然气净产量桶油成本资产总额净资产主营业务收入主营业务成本利润总额所得税少数股东权益净利润净资产收益率净资产收现率销售增长率编制人：复核人：填报日期：有限公司核心经营指标表海油总预表1—1其中：海外其中：海外其中：海外其中：海外审核人：编制单位：编制时间：单位本年预计下年预算增...
2025-05-04
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复件 中海油访谈问卷－总经办-李永辉.xls
第1页，共3页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司总经办INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否1请您简单介绍一下贵部门的主要职能。部门每年的预算和实际开支大概有多少？部门每年可能发生哪些突发事件导致支出超过预算，超出的比例有多少？部门有何措施保证预算的严格执行？2请您介绍一下贵部门的组织结构设置情况，及目前四个大职能模块的划分依据和目的是什么？3请您介绍一下工资保险部门的主要工...
2025-05-04
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资金流程图.ppt
2003-09-092003COSL－REPORT第1页中海油服计划资金管理制度资金流程图业务经办单位业务经办单位按照权限逐级审批部门/领导按照权限逐级审批部门/领导计划资金部/财务部/分公司计财部计划资金部/财务部/分公司计财部月度用款计划计划资金部资金岗位经理审核计划资金部总经理审核CFO审核CEO/COO审核付款公司总部公司机关机关财务岗位经理审核分公司计划财务经理审核分公司主管计划财务领导审核分公司事业部计划财务经理审核事业部...
2025-05-04
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计字3号附件：合同收付款推荐条款.doc
海油服股计字〔2003〕3号附件：中海油田服务股份有限公司合同收付款推荐条款第一部分合同收款和付款条款应遵循的原则一、收款类合同原则：降低收款风险，加快收款速度。1.商品销售合同（我方为卖方时）1.1结算方式1.1.1国内结算：推荐采用支票、银行汇票、电汇、银行本票4种方式；不接受商业承兑汇票方式。1.1.2国际结算：推荐采用信用证（L/C）、电汇（T/T）2种方式。1.2收款期1.2.1信用证方式：要求付款银行收到我方提供的单...
2025-05-04
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公司投资管理办法(暂行).doc
海油服股计〔2003〕47号附件：中海油田服务股份有限公司投资管理办法（暂行）第一章总则第一条为加强公司投资管理，规范公司投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性和收益性，根据国家及中国海洋石油总公司有关规范，结合公司的具体情况，特制订本规定。第二条本规定适用于公司总部、各事业部、各分公司、各办事处、各子公司和控股公司的投资行为。第三条本规定所指投资分对外投资和对内投资两部分。1．对外投资指将...
2025-05-04
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