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25/5/412003中华咨询版权所有总公司访谈总公司访谈实施实施控制控制完成完成中海油全面预算管理项目实施程序建议t1t01-明晰业务板块定位2-明确二级责任单元定位3-总公司预算组织及职能调整4-预算管理流程优化6-预算编制5-预算目标的确定及分解t2t3t4t5t6t725/5/422003中华咨询版权所有岗位竞聘项目实施程序建议(续)7-预算执行监控体系8-预算考评体系总公司访谈总公司访谈实施实施控制控制完成完成t1t0t2t3t4t5t6t725/5/432003中华咨询版权所有中华咨询在各阶段主要工作对总公司领导及相关部门访谈,了解总公司领导对海油业务定位认识依据实践经验对海油总公司业务板块定位的明晰提出建议对总公司领导及相关部门访谈,了解总公司领导对海油业务定位认识依据实践经验对海油总公司业务板块定位的明晰提出建议工作内容工作内容确定中海油各业务板块定位,确定中海油各业务板块定位,目标/成果目标/成果1-明晰业务板块定位根据第一阶段三个子公司访谈和第二阶段总公司领导访谈,了解总公司对二级责任单元的定位根据经验对海油总公司二级责任单元定位提出建议根据第一阶段三个子公司访谈和第二阶段总公司领导访谈,了解总公司对二级责任单元的定位根据经验对海油总公司二级责任单元定位提出建议工作内容工作内容二级责任单元的划分依据及定位总公司对二级公司预算的授权体系二级责任单元的划分依据及定位总公司对二级公司预算的授权体系目标/成果目标/成果2-明确二级责任单元定位25/5/442003中华咨询版权所有中华咨询在各阶段主要工作完成总公司预算相关部门访谈预算部门设计,包括岗位、编制、职责设计完成总公司预算相关部门访谈预算部门设计,包括岗位、编制、职责设计工作内容工作内容《预算组织结构职能调整方案》《预算组织结构职能调整方案》目标/成果目标/成果3-总公司预算组织及职能调整在访谈基础上,就预算现有流程进行优化,明确各相关部门职责及相应关键控制点在访谈基础上,就预算现有流程进行优化,明确各相关部门职责及相应关键控制点工作内容工作内容《预算流程优化方案》,包括现有流程分析,部门间的职责界面明确,关键控制环节分析《预算流程优化方案》,包括现有流程分析,部门间的职责界面明确,关键控制环节分析目标/成果目标/成果4-预算管理流程优化25/5/452003中华咨询版权所有中华咨询在各阶段主要工作与总公司预算部门协作,根据总公司发展战略及五年规划,确定中海油预算目标的分类原则与方法、确定核心指标体系、一般指标体系及特殊指标体系完善中海油预算目标分解体系,确定目标分解的原则、方法与总公司预算部门协作,根据总公司发展战略及五年规划,确定中海油预算目标的分类原则与方法、确定核心指标体系、一般指标体系及特殊指标体系完善中海油预算目标分解体系,确定目标分解的原则、方法工作内容工作内容《中海油预算目标分类原则与方法》《中海油预算目标分解的原则与方法》《中海油预算目标体系》《中海油预算目标分类原则与方法》《中海油预算目标分解的原则与方法》《中海油预算目标体系》目标/成果目标/成果5-预算目标的确定与分解制定预算编制的原则明确预算编制的主体、预算编制的程序结合预算目标体系完善预算编制的内容与信息化部门就预算编制的数据基础及相应预测模型协商提出解决方案制定预算编制的原则明确预算编制的主体、预算编制的程序结合预算目标体系完善预算编制的内容与信息化部门就预算编制的数据基础及相应预测模型协商提出解决方案《预算编制原则》《预算编制程序》《预算编制内容》,包括经营预算、资本性支出预算、财务预算编制的内容,收入、成本预测模型等《预算编制原则》《预算编制程序》《预算编制内容》,包括经营预算、资本性支出预算、财务预算编制的内容,收入、成本预测模型等6-预算编制25/5/462003中华咨询版权所有中华咨询在各阶段主要工作设计预算控制体系、预算反馈体系、预算调整体系方案就预算执行报告、差异分析等内容与信息化部门协商设计设计预算控制体系、预算反馈体系、预算调整体系方案...

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