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内部控制岗位说明书.doc
内部控制岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）内部控制岗岗位编号(Code)17.03.03所属部门及处室(Department)基金托管部稽察室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽察室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)行内其他部门、上海和深圳托管分部外部协调单位(External)主要工作职责(DutyResponsibility)工作目的(Purpose)：在基金托管部稽察室工作规划、基...
2025-05-01
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稽核部副总经理岗位说明书.doc
稽核部副总经理岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）稽核部副总经理岗位编号(Code)08.00.02所属部门及处室(Department)稽核部工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)总经理直接督导对象(Subordinate)稽核分部、稽核一室、二室、三室、四室日常协调部门(Internal)总行各部室、各分支行外部协调单位(External)银监会、审计署、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibilit...
2025-05-01
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稽核部岗位设置.xls
部门处室岗位设置人员编制（部门建议）人员编制（新华信建议）稽核部总经理11副总经理11稽核一室经理11系统管理岗11协调督导岗11稽察二室经理11非现场稽核岗21内部控制岗21稽核三（四）室经理42现场稽核岗67稽核分部主任44副主任44现场稽核岗32326057
2025-05-01
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订单（合同）交付及售后服务管理制度.doc
南昌硬质合金有限责任公司订单（合同）交付及售后服务管理制度制度文件制度名称订单（合同）交付及售后服务管理制度制度文件编号本制度共4页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：南昌硬质合金有限责任公司订单（合同）交付及售后服务管理制度第一条销售合同管理是产品销售的一个重要环节，销售合同必须符合《经济合同法》及国家有关法律法规和规定。第二条公司的销售业务原则上必须以书面形式订立合同。第三条合同...
2025-05-02
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访谈纪要4.doc
访谈纪要访谈对象：陶小平合金车间主任62年出生高级工程师本科访谈人：廖雄辉杨兴龙访谈时间：9月10日下午3：40－4：40一、主要结论（远卓的分析和判断）1、生产计划性差，导致均衡生产差，生产成本提高。2、目前重点工作是定员定岗。二、访谈纪要（访谈对象的陈述）部门简介1、车间共82人，生产任务较重。车间内部实行班组、工段、车间三级管理制。生产安排1、生产安全部下达生产任务，车间分解到各工段，工段再分解到班组...
2025-05-02
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INSUR2.DOC
ProtectingWorldwide....NewYork-LosAngeles-London-TokyoCOLOSSALINSURANCECOMPANY1000GrandAvenue,NewYork,NewYorkDecember1,1996LocalOfficePartnerArthurAndersen,LLP000BigAvenueMajorCity,USARe:RequestforProposalGentlemen:Asyouarenodoubtaware,ColossalInsuranceCompanyhasrecentlybeenformedfromthemergerofBedrockInsuranceCompanyandAvantGuardInsuranceInternational.Thismergerwasmotivatedbyourabsolutebelieft...
2025-05-04
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GANTT1.XLS
documentPage1ProceduresAssignedTuned1stDraftReviewed2ndDraftReviewedDocumentDataControl1CorrectivePreventiveAction1InternalQualityAudits1QualityRecords1Training1ManagementReview1Rqmnts.Spec.DevelReview1Development/Design1Receiving1Purchasing/VendorMgt.1CalibrationMaintenance1Manufacturing1SalesOrder/ContractReview1CustomerService1InformationSupport1Qual.PlanningProcessCntrl.1StatisticalTechniqu...
2025-05-04
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GENTABLE.DOC
STRATEGICADVANTAGEUniquenessPerceivedByTheCustomerLow-CostPositionOVERALLIndustry-DIFFERENTIATIONCOSTSTRATEGICWideLEADERSHIPTARGETParticularSegmentDIFFERENTIATEDCOSTOnlyFOCUSFOCUSP:\FCS\OC\00TOOL\MATERIAL\TOOLS_95\RIANSTIG\GENTABLE.DOC5/4/2025
2025-05-04
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MANGTRN1.DOC
1.ManagingEndings:AChecklistYesNo__________HaveIstudiedthechangecarefullyandidentifiedwhoislikelytolosewhat—includingwhatImyselfamlikelytolose?__________DoIunderstandthesubjectiverealitiesoftheselossestothepeoplewhoexperiencethem,evenwhentheyseemlikeoverreactiontome?__________HaveIacknowledgedtheselosseswithsympathy?__________HaveIpermittedpeopletogrieveandpubliclyexpressedmyownsenseofloss?___...
2025-05-04
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QMWORK.DOC
QualityManagementMethodologyDeliverables:NoDeliverables.PhaseName:DevelopQualityVision,Strategy,andPlanPhaseDeliverables:QM1DeliverableListStepName:OrganizeSteeringCommitteeStepDeliverables:NoDeliverables.Tasks:1.Meetwithclienttodiscusstheimportanceofasteeringcommitteeandestablishaprofileoftheidealsteeringcommitteemember.2.Workwithmanagementtoselectandorganizeasteeringcommitteebasedontheteammem...
2025-05-04
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ABWORK.DOC
ActivityBasedBudgetingMethodologyDeliverables:NoDeliverables.PhaseName:DemandForecastingPhaseDeliverables:ForecastedLevelofActivitiesStepName:IdentifyConsumersofProductsandServicesStepDeliverables:NoDeliverables.Tasks:1.Reviewcustomersofproductsandservicesforpriorperiods.2.Discussalternativesourcesofdemandforproductsandservicesotherthanpastcustomerswithsales,andmanagement.StepName:SolicitandRev...
2025-05-04
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AMXREFS.PPT
Version1.0♦1996ArthurAndersen,AndersenWorldwide,SC.Allrightsreserved.Activity-BasedModelingActivity-BasedModelingABM(OperationalViewofCosts)ABM(OperationalViewofCosts)ABC(StrategicViewofCosts)ABC(StrategicViewofCosts)Activity-BasedModelingActivity-BasedModelingActivity-BasedBudgetingDataRequirementsAssessmentRequirementsAssessmentSoftwareSelectionSoftwareSelectionPilotDevelopmentImplementation...
2025-05-04
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生产管理部部长访谈记录.doc
生产管理部部长访谈记录生产管理部是组织生产调配、指挥。只要与生产有关的都与生产管理部有关。还包括公司内部的物流。职能：现场管理库房管理、在制品管理、生产计划调配计划安全管理关于业务流程生产计划流程：每月在公司有生产经营计划会（24~26）（总经理召集，生产副总，经营副总、计划采供部、生产管理中心，财务管理中心）会议生成一个产销计划。生产管理部根据产销计划制定生产计划（投料计划，生产线作业计划，）根据...
2025-05-04
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附件二：采购类.doc
尽职调查附件二：采购类资料文件公司名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿序号问题内容回答1本公司所采购的原材料是否都有采购订单？是请提供2002年主要原材料采购金额前20位的价格清单(格式如附表1)。请提供采购工作流程图。（请附图，包括原材料和零部件）对采购订单上的价格供应商是否已同意或确认？是否否2本公司是否有即将到货和已到货但价格仍在磋商中的零部件和原材料？是（请附截止2003年5月31日的所有清单）否3本公司与...
2025-05-04
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东风零部件事业部董事会治理建议书0906.ppt
从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting董事会治理项目建议书东风汽车公司零部件事业部2东风汽车公司零部件事业部项目背景项目目标项目范围及成果项目工作计划项目人员投入项目预算双方责任与义务结束语附件二：关于我们目录345678910113东风汽车公司零部件事业部项目背景东风汽车有限公司零部件事业部(以下简称”零部件事...
2025-05-04
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各部门职责（访谈结果）.doc
各部门职责一、投资管理部1、活存量资产：如进行厂房和土地转让2、招商引资3、项目投资管理4、科技与新产品开发调研和立项投资管理部业务高度集权，二级子公司不具备该部的同样职权，同时该部和集团其他部门及子公司不存在业务重叠。二、市场业务部1、集团业务统计，对口市统计局、商委统计处。2、进行集团的市场开拓工作和品牌推广工作3、从事集团在市外的统一销售工作，指导下级在市内的销售工作。4、国外客户的公关工作三、...
2025-04-30
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与华翔集团交流绩效考核-fan.ppt
与华翔集团交流2004年12月目录一、新华信对人力资源的认识二、以绩效为基础的人力资源管理体系人力资源管理概念的变化--传统的人事管理人事管理：人事管理的起源非常久远，它总是伴随着组织的产生而产生的。如古代的军事组织中的人员管理。现代意义上的人事管理是伴随工业革命的产生而发展起来的。19世纪的工业革命产生了大机器生产方式，它不仅加强了人与机器的联系，而且使员工的规模大量增加，从而也使对员工的专门管...
2025-05-01
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20041109a.jpg
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90号：监察通报.doc
监察通报行管部发（2004）90号———————————★———————————关于对511、512、517、518寝室的通报批评2004年10月22日，女寝511、512、517、518宿舍在晚上10：30没有按时熄灯，在毕经理通知客服王博督促下才于晚10：45熄灯。以上几个寝室，严重违反了公司宿舍制度的相关规定，对以上各寝室提出通报批评。特此通报行管部2004年10月23日
2025-05-01
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95号：监察通报.doc
监察通报行管部发（2004）95号———————————★———————————关于对407、409、410、512寝室人员的通报批评2004年10月29日，公司行管部下通知清理员工宿舍楼道、洗淑室及厕所的卫生，但407、409、410、512几个寝室没有认真贯彻落实，视组织纪律于不顾，特对以上寝室进行通报批评。特此通报行管部2004年10月30日
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