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陕西开源证券审慎性调查报告框架.doc
陕西开源证券审慎性调查报告框架1．概要公司资产状况损益状况管理体制和经营能力主要风险提示目标复核能否实现海航构建金融平台之目标进入证券行业取得收益的几种方式自营/出售股权/良好的关系谋求其他获益机会比较进入方式的利弊收购成本及现金流风险收购需要海航承担的其他风险与不确定损失2．历史和概况历史及发展1990年由陕西省生产资金管理局成立公司前身的国债服务部1993年由国债服务部转制为...
2025-05-04
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table_training_expense_v1.doc
6.6-1登康公司培训申请表（非常规培训适用）日期：姓名部门职务课程名称：讲习费元培训目的：交通费元住宿元膳食费元主办单位：杂费元元地点：元元时间：合计元是否预支课程摘要备注申请人：部门主管：总经理：讨论稿
2025-05-05
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内控访谈整理——财务部综合科.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：岳淑萍部门（职务）：财务部综合科科长时间：7月31日下午访谈人：施瑜、刘安琪所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价月度（损益）财务分析的过程：成本分析、资金分析后，给部长，同时给销售科，销售科作本部的分析（以利润为中心），销售分析后，给综合科报表分析，出合并口径的财务分析报告。这个分析报告作为股份公司...
2025-05-04
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财源2000年模拟报表.xls
资产负债表编制单位：陕西省开源公司项目合并数母公司数2000.12.312000.12.31资产流动资产：现金80,404.9080,404.90银行存款108,103,170.0683,103,120.06其中：客户资金存款81,257,615.6781,257,615.67清算备付金13,084,867.3813,084,867.38其中：客户备付金13,084,867.3813,084,867.38交易保证金781,631.57781,631.57应收款项106,116,337.8292,100,041.53减：坏帐准备318,349.01276,300.12应收款项净额105,797,988.8191,823,74...
2025-05-04
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开源证券访谈笔录—财源经销部.doc
财源经销部访谈记录2003-5-25下午资产管理部经理、财源经销部副经理1.资产管理部职责：债权清收，财务部仅负责债权核算，全部清收均由资产管理部负责2.债权分为两块：一部分在开源公司，一部分在财源经销部3.2000年，劳服公司下属财源经销部并入开源，劳服撤销，后剥离4.财源原只是劳服下属经营账、表的经销公司5.经销部注资1000万元6.两笔债权留下，是因为认为其可收回性较好7.2002年9月从财务上剥离干净8.5000万元股本、1000...
2025-05-04
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财源剥离过程补充6.9.doc
财源资产剥离情况说明（访谈与财务组讨论）访谈时间：2003年6月3日星期二下午4：00访谈对象：财务部孙经理参加访谈人：施瑜、贾卉经过访谈和我们的分析判断，财源公司2002年底的资产、负债情况，是由以下两个因素形成的。第一个因素是3笔资产负债剥离，另一个因素是财源公司从2000年10-2002年底自身的业务（开源证券资金融通的桥梁）经营的成果。一、开源证券的不良资产负债的剥离开源证券的不良资产负债的剥离总共由3次，第1、...
2025-05-04
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关于投资决策与项目管理体系的修改方案.doc
关于投资决策与项目管理体系的修改方案根据执行层领导对投资决策与项目管理体系的建设思路和修改意见，以及我们对原体系方案的讨论结果，现提出体系的修改方案。修改方案的中心思想是通过对原体系结构的调整，对体系所涵盖的内容进行重新定位。修改方案针对原体系结构和内容具体修改如下：一、体系第一部分：体系的概述1、建立体系的指导原则、体系的目标：不变2、增加一个部分：体系的定位。这个部分，主要是从整个集团运做的...
2025-05-04
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复件 综合计划、调度员.doc
沈阳华润雪花啤酒有限公司共8页销售公司营业部综合计划兼调度员工作手册第1页岗位名称：综合计划兼调度员所属部门：销售公司营业部岗位坐标：营业部经理生产部调度员各销售部内勤综合计划兼调度员综合计划管理部综合计划员库位调拨员开票员工作职责：随时协调销售、生产过程中的有关问题。掌握库存并调节生产计划。沈阳华润雪花啤酒有限公司共8页销售公司营业部综合计划兼调度员工作手册第2页确定各品牌产品销售日计划调...
2025-05-04
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1111横店集团投资管理制度.doc
横店集团投资管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年十一月横店集团投融资管理制度目录第一章总则...........................................................................................2第二章投资审批权限...........................................................................2第三章企业购并调查制度...................................................................4第四章投资审批程序..............
2025-05-04
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坏账准备计提及核销.doc
内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:3-1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：销售流程-坏帐准备计提及核销管理失效序号批准人：序号日期坏账准备计提及坏帐核销制度第一章、总则一、为加强公司应收帐款管理，规范公司坏帐准备计提及坏帐核销，特制定本制度。二、本制度适用于应收帐款及其他应收款（下文统称为“应收款项”）坏帐准备的计提及坏帐核销。三、公司应当定期（每季季末或于每年年度终了）对应收款项进行...
2025-05-05
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有限公司财务部及发展与规划部.xls
第1页，共4页CCAFMCLIENT中国海洋石油有限公司财务管理部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否请您详细介绍贵部门的组织机构设置情况，并就每个岗位介绍其岗位职责。曾泉总监工作底稿索引1、就我们对贵部门工作职责的初步了解，贵部门的工作职责主要包括会计管理、税务管理等。请问，贵部门目前的职责范围是否与之一致？贵部门是否适应上市企业财务管理的需要设置了一些特殊职责？2、3、作为集...
2025-05-04
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访谈报告－渤海公司实业公司.doc
中海油咨询项目进展报告（2002年10月31日）一、已完成工作中华咨询中海油咨询小组对中海油渤海公司实业公司经理—杨立平经理的访谈。时间：2002年10月31日下午3:00—6:00地点：中海油渤海公司大厦（塘沽）804室二、正进行工作整理访谈内容，进行访谈总结报告，消化资料。三、主要内容描述1、业务实业公司并非“三产”类的公司，是个实体公司，是1999年渤海公司改组后成立的，主要是海上技术骨干组成，包括原来的勘探、钻井、机...
2025-05-04
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绩效考评通知附件－海外办.doc
附件：中海油田服务股份有限公司绩效考评指标解释销售收入增长额1.销售增长率＝——————————×100％销售收入基数销售收入增长额＝实际销售收入－销售收入基数合理的应收帐款余额2.应收款正常占有率＝———————————全部的应收帐款余额合理的应收帐款余额包括两个部分：（1）付款金额和付款期限有合同条款约定的，按合同条款规定的金额和期限计算；（2）合同条款没有约定付款期限的或没有合同的，按发票开出之日...
2025-05-04
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维护项目PILLAR整理V7.xls
成本中心规划项目代码规划项目名称项目代码综合部雁栖湖综合改造项目维护项目PILLAR汇总项目名称预算科目设备数量新增固定资产－设备通信电子设备通信线路设备4支撑网计算机系统1办公设备和家具0动力空调设备1动力设备1物业及配套设备0其他设备1土地00大修理＋1季度资金使用计划总计支出00000000000000131.101.13.304.414.504.5004.500000120200212.202.2002.20000010.70000.70.7000000000030%50%601.8304.8000000000000购置计...
2025-03-02
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说明.doc
IT部门：我部门因为项目需要从公司借出一台东芝1400手提电脑，但是6月9日在项目现场我们首次使用时就发现电脑无法正常工作，显著症状就是打开文档以后，电脑会在光标停留的地方不停地自动输入“f”键，用鼠标和触摸屏都无法控制，所以于6月12日送IT部门检修。信永中和管理咨询部部门经理2003年6月12日
2025-05-04
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横店集团全面预算管理制度修改稿.doc
横店集团全面预算管理制度北大纵横管理咨询公司2003年9月横店集团全面预算管理制度目录第一章总则.........................................................................................2第二章预算管理模式.........................................................................2第三章责任中心.................................................................................3第四章预算的组织及关系.........
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石卫群--生产大班长.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景石卫群，成品车间，生产大班长，相当于工段长访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？我的工作是负责横班6个小班。车间领导的承上启下，管理好大班长生产质量、产量、文明生产做好设备的维护保养工作，主要做好人员的分配关于设备的保养：操作工维护保养设备、维修工负责设备的维修和保养，机器出了故障由维修工及时修理。的确有...
2025-05-05
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教学管理中心.xls
教学费用预算表第二季度假期456备注78一、教学费用学生书本文具支出520000400024400试卷费竞赛费用10000学生奖学金教师教研奖金其他3500饮用水、报刊2000二、教学设施实验室设施及药品35000体育器材200005000其他设施购置费用3000活动经费2000报刊资料费用其他四、不可预见费用教师工资、福利140196140196140196140196140196差旅费20002000200020002000电话费800800800800800合计142996142996146496142996768396备注：请于“备...
2025-05-02
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信息中心.xls
信息中心办公费用预算表第二季度假期第二学期456备注7891011121一、人员工资6350635063507350735073507350735073507350二、奖金、福利及补贴三、电话费150150150100100100100100100100四、低值易耗品80808040406060606060五、旅差费六、交通费300七、业务招待费1500八、外聘专家费用5000九、报刊订购费150150150订阅报刊杂志500十、办公设施购置费电脑、打印机等2400激光打印机电话机文件柜饮水机图书500500其他十一、不可预见...
2025-05-02
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业绩考评模拟计划8-10.ppt
2000年前3季度业绩考评模拟计划2000年8月目的：•通过实际的考评，改善公司业绩考评体系：流程、方法、KPI指标体系。•把考评结果作为薪资与奖励的基础。•通过年中考评，回顾上半年工作，确定各部门下半年工作改善及考评对象个人发展——学习与培训——的重点。考评对象：•沪杭甬公司总部部门经理、各管理处主任。组织者：•人力资源部。步骤：•计划阶段由分管副总与考评对象确定各KPI指标项的目标值，在6月份完成——这本应...
2025-05-03
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