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登康公司审批权限表讨论稿审批项目部门经理部长副总经理总经理合同签订采购订单固定资产支出租赁外部服务培训工资和福利促消费申请个人借款现金报销出差申请差旅费报销附件1：科长/副科长总经理/副总经理业务招待费登康口腔护理用品股份有限公司操作流程信用控制审批单申请人（省级销售经理）日期：订单号：帐龄分析信贷额度应收款大于信用额度原因分析：改进措施（计划）：销售公司经理意见：财务部部长意见：签字：签字：客户...
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.6_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-1应付账款管理供应科财务部门入库单催收发票采购发票订单及验收管理购货确认审核采购会计分录会计凭证及附件复核过账明细帐相符否暂估入帐是否库房台帐验收管理对账结束不符相符1.4.11.4.21.4.21.4.3相符AA需调整通过讨论稿
2025-05-05
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关于开展内部控制体系建设培训的通知.jpg.doc
关于开展内部控制体系建设培训的通知.jpg.doc
2025-05-05
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VIP
问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个部门）？.doc
问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个部门）？解释：责任主体为分公司机关及直属单位的业务，横向责任单位细化到各个部门及二级单位；责任主体为分公司所属二级单位的业务，横向责任单位细化到科、站或队；相同业务的业务流程应统一。
2025-05-05
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VIP
预算汇报－马.doc
变革目标：建立以业务预算为驱动，全面、全方位、全员参与的全面预算管理体系。以全面预算管理为手段实现中海油的战略目标。方案总的设计原则：产业协同的积极预算；战略、预算与绩效互动中海油全面预算管理架构如下：一、预算组织1、目标：在总公司、二级责任单元层面分别建立与中海油战略目标和全面预算管理相适应的组织结构2、主要调整：为将现有以财务预算为主的预算体系提升到全面预算管理的高度，进行有关组织结构的调整...
2025-05-04
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金牛全面预算分析(终）－杨.ppt
大连金牛股份有限公司全面预算分析Allpku00310机密本文件专为客户使用分发、引用和复制----即使是节选方式----给第三方使用需事先得到北大纵横公司的书面认可Allpku/Dljn/003/10page2全面预算分析充分发挥全面预算在公司经营管理中的作用，实现对公司整体经营活动事前、事中、事后的全程监控预算目标分析预算目标分析对目标利润、内外部资源状况等进行科学预测与规划并采取预先的风险补救及防御措施对目标利润、内外部资源状况...
2025-05-06
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我国证券公司融资融券制度研究.doc
我国证券公司融资融券制度研究——关于建立独立董事事务所与独立董事协会联合证券有限责任公司于业明一、海外证券公司融资融券制度研究由于经济发展的阶段和水平的不同，以及社会经济制度和历史过程的差异，各国（地区）形成了适合自己市场实际情况的证券公司融资融券制度。这些制度可以概括地归结为两大类，市场化融资融券模式和专业化融资公司模式。在市场化融资模式中，证券公司主要通过货币市场向银行和非银行金融机构通过...
2025-05-04
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访谈笔录—李明凯.doc
开源证券DD现场访谈李明凯（开源证券工程技术部副经理）参加人员：鄢映辉、平浩时间：2003/05/27（13:40—15:30）提问：鄢映辉整理：平浩======================================================================个人经历92年天津大学精密仪器自动化仪表专业毕业98年由外单位调入2002年通过竞争上岗，现为工程技术部副经理，本部门无正职。部门的基本情况在开源证券只有一个营业部时，本部门是公司的电脑部，主要负责设备的维...
2025-05-04
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2001-12sz6s.xls
表格名称表格号码损益表1资产负债表2现金流量表3营业额分析表4毛利分析表5总费用分析表6超市费用明细分析表7货仓费用明细分析表8写字楼及财务费用明细分析表9财务数据分析1011固定资产变动表（当月数）12应收帐款分析13应付帐款及存货分析14信用天数分析15坪效统计表16内部交易及往来帐披露表17内部调节表18填表人：报表填写日期：复核人：报送日期：联络电话：电邮地址：华润超级市场（苏州）有限公司管理报告（2001年12月）固...
2025-05-04
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汇仁财务管理优化方案(黄版）.ppt
25/5/51汇仁集团财务管理系统优化方案九略管理顾问公司2002年6月25/5/52财务系统优化的原则优化方案的内容实施要点25/5/53整合、集中财务优势资源原则财务集中管理与授权经营的相结合的原则资金使用权与资金管理权相分离的原则财务信息共享原则优化的原则25/5/541.统一财务制度2.统一会计核算3.统一资金管理4.统一融资、投资5.统一财务人员管理6.统一预算管理六个统一25/5/551.树立为经营服务意识2.树立为管理服务意识3...
2025-05-04
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资金结算中心运做方案new.doc
资金结算中心运作方案九略管理顾问公司第1页2002年6月13日目录1资金结算中心的定位.....................................32资金结算中心的职责.....................................33资金结算中心的业务处理.................................34资金结算中心的财务处理.................................55资金结算中心的业务流程.................................56资金结算系统的内部控制..................................
2025-05-04
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抚顺特钢全面预算表.xls
第1页，共61页预算表目录预算表编号预算表名称编制部门编制人员编制依据预算表1_______年度抚顺特殊钢股份有限公司预算假设预算表2_______年度抚顺特殊钢股份有限公司销售预算表预算表3_______年度抚顺特殊钢股份有限公司_______厂生产成本预算表预算表3-1_______年度抚顺特殊钢股份有限公司_______厂产品消耗预算表预算表4_______年度抚顺特殊钢股份有限公司销售成本预算表预算表5-1_______年度抚顺特殊钢股份有限公司新产品研...
2025-05-04
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质检科科长.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景，质检科科长，访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作包括：a.组织完成质量和环境认证b.负责原材料，半成品和成品的检验，以抽查检验为主2．工作流程图和工作程序有否？没有。但是有文件表述实验均按照实验步骤和规范进行书面化的东西很多，比如9002认证和14000认证，但是不规范和系统，不是严格按照此进行，应付认证的成分多3．与...
2025-05-05
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VIP
美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准——有关财务报告内部控制的审计.ppt
TheSarbanes-OxleyActof20021PricewaterhouseCoopers美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准－有关财务报告内部控制的审计2003年10月此处列述的信息和观点不代表任何法律或其他形式的专业意见。有关2002年萨班斯－奥克斯利法案和相关证券交易（SEC）法规及条例所规定的公司职责和合规性要求，建议公司向法律顾问进行咨询。普普普普TheSarbanes-OxleyActof20022PricewaterhouseCoopers概述美国上市公司会计监管委员会提议的...
2025-05-05
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VIP
问题16：信息系统流程是否需要添加？.doc
问题16：信息系统流程是否需要添加？解释：各单位按照现有系统进行流程描述，项目组将把各单位出现的信息系统统编入流程目录（如勘探开发信息系统）。
2025-05-05
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医务室.xls
医务室办公费用预算表第二季度假期第二学期456备注7891011121一、人员工资3600360036004600460046005000500050005000二、奖金、福利及补贴三、电话费505050不含月租费50505050505050四、低值易耗品30303040404040404040五、旅差费六、交通费100七、业务招待费200八、外聘专家费用九、报刊订购费100订健康卫生报，用于宣传栏100十、办公设施购置费200电脑、打印机等电话机文件柜100饮水机图书100购买医学体检标准等资料100其他10...
2025-05-02
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VIP
预算考评前期工作建议书9-9.ppt
预算体系改善与业绩考评模拟2000年9月前期阶段工作建议书开展项目原因开展项目原因目录预算与框架总体设计预算与考评项目时间安排在整个公司战略管理过程中，预算与考评起着把战略落到日常工作中的作用，而衡量指标体系是战略沟通和实施的平台战略规划战略实施业绩评估与控制外部环境•社会环境•政府政策•行业竞争内部环境•使命/远景•组织结构•企业文化•领导风格•能力/资源•运营系统环境研究使命远景战略组织/激励/考评...
2025-05-03
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VIP
长城须崎备忘录8-17.doc
宁夏英迪通用软件有限公司软件部备忘录时间：2000年8月7日星期一下午2：30~6：00地点：长城须崎铸造有限公司会议室与会单位及人员：1、长城机器集团有限公司长城须崎铸造有限公司原晓雷集团公司董事长城须崎公司副总经理李广伦信息中心主任2、浪潮集团山东通用软件有限公司张铸钢副研究员国强—SYMIXeRP部经理周钢战eRP专家eRP产品部副经理张增辉财务产品部经理3、远卓企业管理咨询有限公司陈韬项目经理4、宁夏英迪通用软件有限...
2025-05-03
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中海油访谈问卷－人力资源部总经理.xls
第1页，共3页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司人力资源部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否1请您简单介绍一下贵部门的主要职能。2请您介绍一下贵部门的组织结构设置情况，及目前四个大职能模块的划分依据和目的是什么？3请您介绍一下工资保险部门的主要工作内容及与其工作密切相关的部门与岗位？4请您介绍一下离退休管理部门的主要工作内容及与其工作密切相关的部门与岗位？5贵部门的培训经理...
2025-05-04
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下游公司－lj.xls
一、预算表应该满足以下几点要求：二、下游及能源板块特点三、表格编号改善建议在“增减原因”项下应详细说明原因。结合产量预算，以销定产。“固定资产投资预算”应区分生产用和非生产用增加“项目预期收益”使审核预算有据可依，考核预算有据可查。每个项目下应列示明细，如科研费、办公费、差旅费等，使投资落到实处。应区别变动、固定费用，并与销量挂钩。1、直观、简洁2、尽量细化，落实责任，便于考核除炼化部外均为生产...
2025-05-04
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