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控制缺陷汇总及股份公司解决的问题.xls
第1页，共11页控制缺陷汇总表序号风险描述控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分现有控制在规章制度方面存在的问题缺少文件文件不完善1规划计划部岗位规范不适用不适用不适用2不适用不适用不适用3财务部岗位规范不适用不适用不适用4不适用不适用不适用流程编号及其名称有风险但无相应的控制GP01.04投资实施计划GP01.05计划调整1.下达的建设项目与审定的建设项目不一致。2.下达的项目建设内容与审定的建设内容不一致。(GP0...
2025-05-02
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组织结构图.ppt
财务总监恒康乳业有限公司财务系统组织结构图营销财务科入户渠道会计零售渠道会计卖场渠道会计财务部牛场财务室会计出纳外埠销售会计出纳南城基站会计出纳北城基站会计出纳河西基站会计出纳加工厂财务科材料会计出纳成本会计总帐会计税务费用会计结算会计出纳银行出纳
2025-05-02
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协和合同630.doc
合同编号：20010629委托方：杭州协和陶瓷有限公司受托方：上海远卓企业管理咨询有限公司签约时间：2001年06月30日执行期限:2001年07月02日至2001年09月21日委托合同双方本着平等互利的精神，就委托方委托受托方提供咨询顾问服务的有关事宜，经协商一致，达成本委托合同。一、委托形式、内容和要求委托方认可受托方在咨询顾问的专业能力和实务经验，委托受托方以其擅长的咨询顾问范围，担任其顾问。双方商定，委托方委托受托方担...
2025-05-02
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7月5日研发部钟先生访谈纪要.doc
7月5日研发部钟先生访谈纪要时间：7月5日下午3：30-5：30地点：协和办公室被访谈人：钟先生（台）访谈人：陶宽、燕春蓉记录人：燕春蓉主要内容：一、被访谈人个人情况1999年10月进入协和，以前在台湾祖光陶瓷，中间有一段时间在美国辉禄公司。在协和，从余总离开公司开始负责抛光砖的研发工作。二、研发二部主要职能和人员分工主要分为三大块的工作1、土料、色料、配方、库存掌握。进料检验，过程检验。现场，生产管理。原物料...
2025-05-02
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国际市场稀有金属钴_铟供不应求价格上涨(282字).txt
гϡн.Ӧ����������������۸�����(282)����ݿ�����йſɣΣƣϣ£Σṩ���������ʾ�����������ߴʵ�ҵ�������ࡿϡн������������ࡿȫ���ʱ������ࡿ20040121�����׳���йҵ������ꡡ���гϡн.Ӧ⡿����������������۸�����(282)������������⡿ġ������ʢӦ�������������...
2025-05-02
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全世界铟工业资源_应用现状与展望('99文献)(3312字).txt
ȫҵ.Ӧ�������Դ����״��(99)(3312)չ����������ݿ�����йҵйѶṩ���������������йѶʾΪ������������������֪ʶȨ����������վ�ԭ鿴��������ʾ��������ҵ�������ࡿɫ��������������ࡿȫ���ʱ������ࡿ19990412�����׳����ɫ����ȫҵ.Ӧ������������Դ����⡿״��(99...
2025-05-02
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乌苏里江药业战略报告1125.ppt
黑龙江乌苏里江制药有限公司企业发展战略报告2025年4月23日星期三版权所有、不得翻印第2页企业发展战略报告黑龙江乌苏里江制药有限公司企业战略综述制定明确的企业战略是企业以未来为基点，为寻求和维持持久竞争优势而做出的有关全局的筹划和谋略。本次战略规划项目将协助乌苏里江药业达成如下目的：1、确定乌苏里江药业未来的业务发展定位和总体目标；2、统一企业思想、明确努力方向、圈定未来资源配置重点；3、在行业变迁下走...
2025-04-23
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taolun1.ppt
职能部门的绩效考核如何开展讨论说明：讨论时间40～60分钟左右，就讨论主题自由发言【仅供中国诚通使用】Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-2-如何看待考核考核过程既是干部对员工进行评估的过程，亦是员工获得指导、改进工作的过程考核对于干部而言是帮助达成目标的有效手段，而不是负担考核重在未来，而不是过去；重在改进，而不仅仅是薪资的浮动考核结果作为工薪的组成部分，员工只有知道自己...
2025-04-23
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040608中铁物资治理结构和管控模式-王海文.ppt
中国铁路物资总公司战略咨询项目第二阶段工作汇报明确战略优化组织提升综合竞争力二OO四年五月此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密25/4/28第2页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目本次报告内容¶治理结构¶集团组织¶管理控制模式25/4/28第3页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目国资委下企业的治理结构问题一般表现...
2025-04-28
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项目开支明细表-xjh-0209final.xls
飞机票娱乐门票发票住宿费总计150012/3/200315012/4/200312/5/200312/6/200312/7/200312/8/200312/9/200312/10/200312/11/200312/12/200312/13/200312/14/200312/15/200312/16/200312/17/200312/18/200312/19/200312/20/200312/21/200312/22/200312/23/200312/24/200312/25/200312/26/200312/27/200312/28/200312/29/200312/30/200312/31/20031/1/20041/2/20041/3/20041/4/20041/5/20041/6/20041/7/20041/8/20041/9/20041/10/20...
2025-04-28
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2003年收入及利润分析汇总表.xls
50收入广州7184广州6750-6.04%哈尔滨15813-40.80%西安11304西安11263-0.36%广州17204154.87%物贸17004天津20624-23.93%西安33383196.40%哈尔滨20201沈阳236826.49%成都###57.39%沈阳22238成都24514.9630.52%沈阳49334108.32%成都24388.3057物贸2599352.86%天津70625242.44%天津27111哈尔滨2670932.22%武汉8918388.09%武汉37910武汉4741425.07%上海10483451.07%北京54992上海69393-8.61%物贸117257351.11%上海75929北京10710894....
2025-04-28
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油品板块.doc
中铁物资总公司战略咨询项目油品板块一、行业背景分析1.油品行业背景a)国家战略政策、供应端特征b)国内市场需求的变化c)国际市场的冲击和影响2.铁路市场对油品需求的变化a)规模预测i.考虑运输能力变化的预测ii.考虑电气化的影响b)对中铁物资需求依赖性的可能变化i.考虑铁路运营体制的改革ii.对中铁物资依赖性的核心因素可能发生的变化（价格、保障能力、费改税....等等）二、供应链整体、核心环节及核心竞争力的分析1.2.3.三、...
2025-04-28
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0427 中铁物资项目小组讨论-王.doc
项目小组访谈讨论7：40PM主题：1、批评与自我批评2、访谈内容（1）集团的发展战略（2）负责的相关业务：现状、未来战略、问题（现在）、难度（3）集团改革发展方案（4）管理问题（5）对项目的态度和期望（6）可获取的资料/已提供的资料访谈的部门：哈尔滨分公司、工业处、油品处、对外联络处、业务管理处、技术质量处、信息处、发展规划处、劳资处、审计处、行政管理处第一小组魏裕哈尔滨分公司：业务较弱。从各地物资采购站发...
2025-04-28
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040510沈阳公司王铁生.doc
沈阳：柴油、重轨。机电配件在下降，今年是0。煤炭，运输管制，2002年有进出口权。去年100多万美元。人才少在岗493。营销人才比例小。中层以下的干部可以聘用。每年招聘5、6个。老的内退，100多。国有企业在于内部机制。不在于股份制。一个好的企业领导人，由谁来选。怎样解决一把手的问题。股份制比现在要好一点，从股东的利益。领导集体还可以。有威信。有二十八年的工作经历。心眼正；私心少。钢轨；不管下面。差价：都在总...
2025-04-28
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董事会通知.doc
中国阳光投资集团有限公司第一届董事会各位董事：按照中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第一次会议的有关决议，中国阳光投资公司已办理完毕国家工商局的有关法律文件，公司已正式更名为中国阳光投资集团有限公司。现经公司董事长李晓斌提议，公司计划于2002年2月下旬召开中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议。现将此次会议的议题知会各位董事，请各位董事就会议议题做好准备工作。如需调阅有关资料或需增加变更...
2025-04-28
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石河子招商引资及管理体系新疆投资问卷调查 —— 烟台山村果园绿色食品集团.DOC
新华信管理咨询SINOTRUSTMANAGEMENTCONSULTING传真信函致：烟台山村果园绿色食品集团自：孟楠总裁办公室新华信管理咨询抄送：传真：(021)53824000传真：0535-6082388页数:3（含此页）电话：05535-6091999*808日期：2-2-2001事宜：新疆投资问卷调查紧急请过目请尽快回复请批注尊敬的公司邓总经理:我们是一家管理咨询公司,受新疆农垦兵团及兵团下属某经济技术开发区的委托对可能在开发区投资的客户进行研究.根据我们的初...
2025-04-29
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西藏天路交通股份有限公司工程计量支付业务流程管理办法.doc
西藏天路交通股份有限公司制度汇编业务流程篇工程计量支付业务流程管理办法（本办法经年月日经理办公会通过）第一章总则第一条为掌握工程计量情况；为及时计量，尽快获得业主的计量批复；为尽快结算，及时回款；为保障工程项目顺利实施，特制订本办法。第二条市场与技术部、财务部、工程管理部、项目部在工程计量支付工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。第三条本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施...
2025-04-30
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西藏天路交通股份有限公司精神文明建设工作制度.doc
西藏天路交通股份有限公司制度汇编党建篇西藏天路交通股份有限公司精神文明建设工作制度（经年月日审议通过）为认真贯彻落实江泽民总书记“三个代表”重要思想，进一步加强天路公司社会主义精神文明建设，促进公司全面发展，根据西藏自治区关于创建精神文明活动的有关实施意见，结合天路公司实际，制定本制度。一、组成由公司管理部门牵头，有各所属单位和职能部门参加创建精神文明的领导机构，负责协调、动员、组织公司的创建...
2025-04-30
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民主生活会制度.doc
西藏天路交通股份有限公司制度汇编党建篇西藏天路交通股份有限公司党员领导干部民主生活会制度（藏天党字[2002]12号）民主生活会制度是党内政治生活中一项重要的政治制度，是搞好领导班子团结，加强企业党内监督、提高领导班子和成员思想政治素质的一项重要措施。按照党中央、中纪委有关文件精神，为加强党内廉政建设,切实转变各级领导干部的工作作风，促进班子团结，增强战斗力，确保民主生活会质量，公司党委特制定以下制度。...
2025-04-30
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内部印章使用管理制度.doc
内部印章使用管理制度第一章总则第一条目的为加强对公司印章的制发、改正与废止、使用及管理，特制订本制度。第二条公司印章的定义本制度中的印章是指在公司或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务相关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。在盖公司印章时使用含公司名称、部门名称及签名人的橡皮图章，不得在本制度所指印章之内。第二章刻制、改制与废止第三条提起议案者公司印章的刻制、改制...
2025-04-30
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