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访谈工作计划.doc
广西南宁医药批发站现场工作计划日期工作时间访谈部门接受访谈人员及职责我方参加访谈人员访谈需获取的信息1月29日上午1.5小时站领导及中层以上干部5南宁医药站整体经营管理情况及财务状况介绍1月30日下午1.5小时主管经营副总经理1.5小时法律事务部部门经理10月6日上午1.5小时副董事长涂勋淑1.5小时资产管理部部门经理1.5小时基金部部门经理10月6日下午未安排访谈10月6日下午1.5小时副总经理陈志勇1日期工作时间访谈部门接受访...
2025-05-04
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5.5 FG_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-产成品入库失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范产成品库存管理行为。1.2控制目的使产成品库存管理规范化以保证：产成品合理入库、堆放及管理库存产成品客户、规格、数量等相关信息的及时统计完善存货流转程序生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、销售部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确...
2025-05-05
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沙总汇报3.ppt
北京移动资本支出预算和预算系统实施项目终期汇报2003年4月9日©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密2项目工作合同要求系统实施系统实施OpEx滚动预算OpEx滚动预算投资项目审批投资项目审批CapEx滚动预算CapEx滚动预算项目完成情况完成设计实施推广•预算系统的设计、配置•数据导入、系统上线•用户培训•模版改进•滚动预算•项目分类•项目申请流程、模版•项目评估方法、工具（业务案例）•项目负责人培训和培训材料•项...
2025-03-02
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VIP
关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知(new).doc
中国证监会上市部关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知1998年8月24日上市部（1998）51号深圳、上海证券交易所：为规范协议转让上市公司股份的行为，支持有实力的企业对上市公司依法进行控股收购，防范和化解相关风险，现就交易所在审查上市公司主要股东变更应当改进和加强的若干事项通知如下：一、交易所在根据《上市规则》特别指引第一号对30％以下股权转让的审查中，对受让方在受让后直接或者间接持有股份达到控股地...
2025-05-04
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核考1.xls
销售公司营业部●销售公司营业部核算员业绩考核标准考核内容评分方法10●数据准确，帐物相符201010●代保管数量准确1010遵章守纪7●遵守公司各项规章制度执行部门经●保守公司秘密公司理●严禁违法活动规定安全7●严禁在非吸烟点吸烟要求公司考●严禁酒后上岗核部门●到生产车间穿工作服、戴未达卫生、定9●所承担的部室卫生责任区到考置、现场核要管理求一●办公室物品定置摆放、整次，每项●办公室不得存放与工作无扣标准分●...
2025-05-04
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披露编报规则15号-财务报告规定.doc
关于发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的通知证监发[2001]160号各有关拟公开发行证券的公司、已上市公司及会计师事务所：为提高拟公开发行A股的公司以及已上市A股公司财务信息披露的质量，保护投资者的合法权益，我们制定了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，现予发布，请遵照执行。二○○一年十二月三十日公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号...
2025-05-04
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VIP
财源剥离过程.doc
财源资产剥离情况说明（访谈与财务组讨论）访谈时间：2003年6月3日星期二下午4：00访谈对象：财务部孙经理参加访谈人：施瑜、贾卉经过访谈和我们的分析判断，财源公司2002年底的资产、负债情况，是由以下两个因素形成的。第一个因素是3笔资产负债剥离，另一个因素是财源公司从2000年10-2002年底自身的业务（开源证券资金融通的桥梁）经营的成果。一、开源证券的不良资产负债的剥离开源证券的不良资产负债的剥离总共由3次，第1、...
2025-05-04
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财务部预算.xls
编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计444874448700250025001104.51104.5400040008000002000300030008000000172000017200003000300060000管理费用合计6104.55448717295001790091.5本期付现费用0审核：制表：税金5500000管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、...
2025-05-04
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人力资源部预算（6月份）.xls
费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计工资表68006800220220100200200500220000220000210050007100管理费用合计2420232000200234620本期付现费用2420232000200234620管理费用预算表（D-1）编制部门：人力资源部编制时间：2002年5月28日预算期间：2002年6月1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出(意外伤害保险+工伤赔付)...
2025-05-04
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rpt2nd_4.1.1_flo(2)_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程（二）：续用管理讨论稿
2025-05-05
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资产管理部访谈6.1.doc
计财部访谈备忘访谈时间：2003年5月31日上午2:30_5:30访谈对象：资产管理部王军访谈人：鄢映辉、施渝、平浩、贾卉整理人：贾卉一、开源经营国债业务的基本情况1、开源曾经是陕西省唯一的一家国债一级自营商，其地位类似于一级经销商，直接面对陕西省财政厅，通过国债承销协议等方式向其他二级自营商销售国债。2、国债的销售最早采用摊派的方式，以行政命令的方式向各单位及个人摊派国债，后来国家改变政策，国债的利率高于同期...
2025-05-04
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复件 计划工作手册.doc
1111111111111ˆl3–NS¦mê–±‚dUR‘gP–lQøS111111111111%„Nè—\MOå]\OKbŒQ11111111111111111111111111111111111111¡‹RXT111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111N]N]N]Nt^ASŒNg1111111111111111111111îvU_111—\MOTðy111@b^\èè•111—\MOPWh111L€1111#211å]\Ocü[fN311å]\O¹eÕlNQ¹[322å]\OAmzþV222Né~€8hhÆQ2222222222ˆl3–NS¦mê–±‚dUR‘gP–lQøS2222222222222...
2025-05-04
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香港店铺营运数据分析.xls
香港華潤超市營業銷售增長數据分析表(2000年比對1999年及2001年比對2000年)+/-%+/-%0211,803,55310,220,314-13.41%9,867,936-3.45%0329,433,46627,224,613-7.50%25,994,830-4.52%0529,746,05932,789,18210.23%29,320,187-10.58%0926,326,16226,054,730-1.03%25,318,487-2.83%1039,013,15135,982,836-7.77%33,311,182-7.42%1118,930,96917,853,960-5.69%18,559,8223.95%1215,671,90616,427,2734.82%18,430,26712.19%1420,929,353...
2025-05-04
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问题、资料-财务部.doc
南宁医药DD访谈问题——财务部访谈人员问题访谈要点财务部一.经营状况1．业务类型，收入的种类？各项收入何时产生如何核算？各占多大比重？2．近三年业务发展情况？年销售增长率、营业利润增长率？3．部门的产品结构，进口销售收入、利润最高的是哪几个产品？重点品种经营方式（总经销、代理、纯销）。经营产品会有何调整？4．销售政策？对不同的经营模式，销售政策有什么不同？5．销售回款的周期如何？如何保证回款？货款的回...
2025-05-04
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开源证券重组总体方案new.doc
陕西开源证券经纪有限责任公司增资重组总体方案海航集团有限公司长安航空有限责任公司中国新华航空有限责任公司三亚凤凰机场有限责任公司海南兴隆温泉康乐园有限公司北京华联商业贸易发展有限公司谨于二OO三年四月六日拟定陕西开源证券经纪有限责任公司增资重组总体方案目录一、前言2二、项目背景介绍3（一）开源证券基本情况介绍3（二）开源证券增资面临的历史发展机遇5（三）海航集团简介6三、开源证券的增资改制方案8（一）...
2025-05-04
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5.4 RM_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-原材料的发出失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范原材料的领用行为。1.2控制目的使原材料领用程序规范化以保证：原材料的安全成本核算的准确性完善存货流转程序1.3执行部门财务部、采购部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确性：规范领料单填写的格式及内容，以确保库存记录准确性1.2授权性：明确领...
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.3.3_v1.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：信息系统采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...
2025-05-05
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VIP
汇仁集团cover.doc
汇仁集团内部审计工作条例九略管理顾问公司2002年6月13日第1页
2025-05-04
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最后问题-5.29.doc
1.个人经历、国债业务、那些国债、部门、操作2.为何2001年将鑫元对西大的债权转让给开源、鑫元清算开始、履行的程序、结束时间、为何不注销、是否还存在3.鑫元对开源的债务性质、原因4.鑫元公司法人代表、与开源的关系，是子公司，何时不正常经营，与房管所有何关系。为何不作为长投或合并，账外子公司的问题，为何北院门房产在鑫元公司名下，是否可能过户，有什么障碍5.2000年应收款项中应收陕西财源经销部5500余万元，次年归...
2025-05-04
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访谈问题-厂长.doc
苏州医药集团访谈问题－四厂访谈人员问题厂长1．四厂的历史沿革。（成立时间；重大事项，目前四厂是否是公司制）省国投与四厂的债务问题。省国投的进入的来龙去脉，最初何时进入，是否有股权，是否省国投要退出，债务的形成过程，分几次形成，目前债务总量，是否入帐，是否有解决方案，是否有意向性的文件，最终解决需要多大的成本，何时可以解决？（索要：各阶段的法律文件，意向性解决文件）光大银行的债务问题。债务的形...
2025-05-04
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