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情况汇报(530-shiyu).doc
开源证券审慎调查情况汇报（财务部分）1.开源证券公司财务状况开源证券公司从2000年至2002年底，一直在进行资产剥离与账务调整工作，我们看到的2002年报表是公司已做了大量的剥离、调整与粉饰的报表。根据所提供的2002年底资产负债表，开源证券除客户保证金外的自有资产约10220万元，负债5108万元，净资产约5112万元。2.相关主体及与开源的关系3.可能导致开源证券净资产下降的风险点目前，我们初步判断开源证券账面资产约有5000...
2025-05-04
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2002年3月份成本与预算对比.ppt
2002年3月份成本与预算对比表--1合计12o精制棒棰岛啤酒11o大连精制干啤酒11o特制棒棰岛11o棒棰岛干啤华丹干啤3月份实际产量1,818.043.00112.2218.0958.15196.813月份预算产量3,318.17169.9612.8567.19实际单位成本658.1561,759.231,854.032,053.371,606.41559.07预算单位成本689.482,109.772,121.701,739.162002年3月份成本与预算对比表--211.7o棒棰岛华丹（棕瓶）12o棒棰岛啤酒11o大连啤酒10.5o大连啤酒11度大连干啤绿牌桶啤3...
2025-05-04
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1020预算培训之一－为什么要建立全面预算管理体系.ppt
全面预算管理培训北大纵横管理咨询公司2003年10月本次培训的安排•第一讲：为什么要建立全面预算管理体系（半天）•第二讲：建立什么样的全面预算管理体系（半天）•第三讲：如何制定预算（一天）第一讲：为什么要建立全面预算管理体系•一、全面预算的演变•二、现代企业管理中全面预算与战略、计划与考核的关系•三、中国企业全面预算管理中常见问题分析•四、如何有效实施全面预算管理•五、信息化环境下财务人员的角色定位...
2025-05-04
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公路业务拓展建议.ppt
公路业务拓展建议2000年8月沪杭甬公路业务拓展建议公司公路业务拓展后续工作公司公路业务拓展后续工作公司公路业务拓展原因公司公路业务拓展原因公司公路业务定位公司公路业务定位公司公路项目投资分析公司公路项目投资分析目录沪杭甬公路业务拓展建议公路业务拓展原因公路业务拓展原因为实现公司2002年、2005年、2010年战略目标，公司必须首先巩固与拓展公路行业业务，并在此前提下向公路相关行业、其他基建行业等领域拓展。因...
2025-05-03
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访谈报告－渤海公司计划部.doc
CNOOC渤海公司计划部访谈进展状态报告（Oct-31）三组一、已完成工作2002年10月31日下午与渤海公司计划部总经理石成刚进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为主，向张经理了解下属各个部门、岗位工作职责，工作流程，及存在的问题和改进方案。二、主要内容描述1、计划部的职能计划部的主要职能可以划分为两大块：计划职能和企业管理职能。前者包括计划、投资、统计以及公司战略和外部环境分析；后者主要是公司改革和管理政策...
2025-05-04
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预算目录.xls
序号单位上报预算内容备注一中海石油有限公司二基地公司1渤海公司2南海西部公司3南海东部公司4东海公司5中海实业公司三专业公司1油田服务海洋石油总公司2004年上报预算单位目录海油总预表1-1有限公司核心指标预算海油总预表1-2-1有限公司油气总产量预算海油总预表1-2-2有限公司油气净产量预算海油总预表1-2-3有限公司油气田作业成本预算海油总预表1-2-4有限公司桶油成本预算海油总预表1-3有限公司融资预算海油总预表1-4-1、1-4-...
2025-05-04
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客户配合事项6-1.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月30日进一步需要的资料清单：1.2001年及2003年4月30日重要科目的会计报表附注（按审计报告格式）：应收账款，代兑付债券，长期债权投资，固定资产，长期待摊，拆入资金，卖出回购证券款，应付款项，代兑付债券款2.2002年12月31日、2003年4月30日各银行账号的银行存款余额调节表和银行对帐单3.关于2000万元冻结的银行存款法院的留置送达通知书4.2000年、2001年、2003年4...
2025-05-04
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关于做好第二批行政审批项目取消及部分行政审批项目改变管理方式后的后续监管和衔接工作的通知.txt
й��֤ȯ�ල����ίԱ��ҳ>Ҫŵ������õ������ڶ������������ĿȡĿ�������������ıʽĺ�������������ܺνӹ����֪֤ͨ�[2003]17����֤ȯ��ܰ칫�ҡ´´�����������Ա��������֤ȯ���ڻ������Ϻ�������֤ȯ���ר´йԱ��������֤ȯҵ���ڻ�ҵЭй��ᣬ�֤ȯǼǽ���㹫˾�����ڸ��ţ�20...
2025-05-04
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首次公开发行股票辅导工作方法.doc
首次公开发行股票辅导工作办法(2001-12-53:00:00)第一章总则第一条保障股票发行核准制的顺利实施，提高首次公开发行股票公司的素质及规范运作的水平，保证从事辅导工作的证券经营机构（以下称“辅导机构”）在首次公开发行股票过程中依法履行职责，特制定本办法。第二条凡拟在中华人民共和国境内首次公开发行股票的股份有限公司（以下称“辅导对象”），在提出首次公开发行股票申请前，应按本办法的规定聘请辅导机构进行辅导。...
2025-05-04
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中期汇报(yyh).doc
开源证券审慎调查情况汇报受海航集团委托，信永中和项目组于5月24日进驻陕西开源证券经纪有限责任公司（以下简称开源证券），对其实施审慎性调查。受调查方以合作前景不明朗且目前调查时间与前期双方洽谈结果不符为由不予配合，期间颇多周折，现场进展不尽如人意。鉴于海航集团与省财政厅签订协议在即，我们特申请此次中期汇报，将目前我们的工作进度，关注的风险点及下一步的调查想法，向海航管理层做出汇报，冀望能在草签协议...
2025-05-04
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集中核算流程方案.doc
附件2：中国石油财务管理信息系统会计核算流程重组方案中国石油天然气股份有限公司财务部2002年8月PetroChinaCompanyLimited1项目目标目前，中国石油的很多作业单元和作业子单元都是独立的会计实体，有独立的账套，以致于整个中国石油有大约1800多个会计实体。这样多的会计实体大大地增加了以下工作的复杂程度：处理会计实体之间的财务交易；对账和会计实体之间内部往来的账龄分析；合并会计报表。通过对总账会计科目的合理设计...
2025-05-04
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会计电算化管理办法.doc
会计电算化管理办法第一条为了加强对会计电算化工作的管理，促进我国会计电算化事业的发展逐步实现会计工作现代化，根据《中华人民共和国会计法》的有关规定，制定本办法。第二条财政部管理全国的会计电算化工作。地方各级财政部门管理本地区的会计电算化工作。第三条财政部门管理会计电算化工作的基本任务是：(一)研究制定会计电算化发展规划，并组织实施；(二)制定会计电算化管理规章及专业标准、规范，并组织实施；(三)评...
2025-05-04
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（FM-TM-03-06）业务类对外收款管理程序.doc
编号：FM-TM-03-06版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编号：FM-TM-03-061、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体...
2025-05-06
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rpt2nd_4.6_form_v1.doc
附表4.6-1表格编号：**应付账款账龄分析及应付款清单供应商名称应付账款余额一日内应付款一周内应付款二周内应付款一月内应付款二月内应付款三月内应付款保底金额编制：____________________审核：__________________讨论稿
2025-05-05
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report_part3_v3.doc
三、发现事项及建议我们根据二○○二年六月十日至二○○二年六月二十八日在公司进行诊断工作中的对各主要业务循环中发现的问题以及我们的建议详细说明如下：1、预算管理132、销售流程管理3、存货采购流程管理4、存货管理5、固定资产及在建工程管理6、现金管理7、人力资源管理8、会计记录与核算9、信息系统管理12三、发现事项及建议1、预算管理1.1预算管理组织架构1.2预算编制与调整预算方案审批1.3预算执行与考核13三、发现事项...
2025-05-05
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访谈报告－总公司企业改革办公室.doc
CNOOC企业改革办公室访谈进展状态报告（Oct-29）三组一、已完成工作2002年10月29日下午与企业改革办公室张位平总经理进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为主，向张经理了解下属各个部门及岗位工作职责、工作流程及存在的问题和改进方案。二、正进行工作撰写进展状态报告及收集整理企业改革办公室资料。三、访谈对象、时间及参加人员访谈对象：企业改革办公室总经理张位平访谈时间：2002年10月29日下午参加访谈人员：刘斌、...
2025-05-04
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海油预算0903.ppt
中国海洋石油总公司全面预算管理中国海洋石油总公司全面预算管理咨询建议书咨询建议书20020033年年99月月2003中华咨询版权所有–2–目录全面预算管理的目标与功能中国海油全面预算管理的内容中国海油全面预算管理咨询工作的程序对中国海油管理模式的再认识2003中华咨询版权所有–3–中国海油目标管理模式实现一大转变建立四个中心贡献六种价值完善九项功能对海油管理模式的再认识2003中华咨询版权所有–4–实现一大转变——中国...
2025-05-04
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会计核算办法9.18.doc
横店集团控股有限公司会计核算管理规范北大纵横管理咨询公司二零零三年九月横店集团控股有限公司会计管理规范目录第一章总则..........................................................................................1第二章集团会计政策与会计估计.......................................................3第三章会计科目设置...........................................................................6第四章会计核...
2025-05-04
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固定资产验收.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:7.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：固定资产管理流程-固定资产验收失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对固定资产的验收流程进行有效管理1.2控制目的规范公司固定资产验收流程，从而保证：固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收；固定资产及时转固；设备科设备台账和财务部相关的会计记录能准确地反映公司的实物资产1.3执行部门设备科，...
2025-05-05
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rpt2nd_4.2.1_flo_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.1版本号:2002-1原材料采购定价管理供应科财务部成本分析资料市场调查历史情况价格调查表科长审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理科长审批财务备案差异分析1.4.31.4.2讨论稿
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