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©2005Capgemini—AllrightsreservedMarch2005—LanderProject1招投标管理确定了房地产集团的组织架构，区域公司暂时沿用现有架构营销策划中心研发技术中心董事长/总裁下属公司研展策划营销管理市场研究预算决算中心工程管理部品配置规划设计成本管理房地产集团架构建议上市公司上市公司下属企业成立一个区域中心，与房地产集团进行业务接口，接受业务指导区域公司项目公司项目公司客服管理房地产集团总经理总经济师•依据偏操...
2025-05-07
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莱茵达流程培训材料.ppt
莱茵达集团流程培训材料凯捷中国2005年6月17日©2005Capgemini—AllrightsreservedMarch2005—LanderProject2本次讨论会议题凯捷对流程的理解莱茵达目前流程体系存在的问题和改善的基本思路梳理集团业务流程结构，明确一二级业务流程类目和接口关系根据流程类目，分派相关部门撰写业务流程视图、流程说明文件及标准化范本©2005Capgemini—AllrightsreservedMarch2005—LanderProject3目录流程及流程体系常见流程缺陷及...
2025-05-07
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VIP
项目后评估流程说明文件.doc
项目后评估流程说明文件1目的、范围及适用•为规范集团项目开发结束的后续操作，总结经验，再以后开发的新项目中扬长逼短，更好的打造品牌效应，特制订本流程。•本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年7月1日起执行，项目开发结束后进行总结的时点适用本流程。2职责•流程总负责人为房地产集团总经理。•研发技术中心为流程控制协调部门，负责组织协调各相关部门进行项目后评估资料汇总，并提交最终《项目后评估总结报告》。3流...
2025-05-07
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VIP
进货流程.doc
南京公司JXC3.0流程一——收货收货流程注意：本流程适用于从供应商处进货业务。仓库计划部财务司机①验收入库②签收盖章开入库单③已盖章的发货清单和入库单④已审核的发货清单财务联及进货单⑤回单付款开开开开系统操作员
2025-05-07
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调货流程.doc
南京公司JXC3.0流程三——调货调货流程注意:本流程适用于两客户之间调货，两仓库之间调货或者两经营部之间调货。A、B可以是代销商也可以是经销商、专卖店、仓库或经营部。1：两客户、两仓库或者两经营部将信息反馈到计划部，计划部根据信息安排调货。2：系统操作员根据计划部审核后的调货申请开单。若A、B是两客户或专卖店，则开调出客户的退货单（退入仓库为调货周转库）和开调入客户的提货单（提货仓库为调货周转库...
2025-05-07
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客户换货流程.doc
南京公司JXC3.0流程五——客户换货客户换货流程注意:此流程适用于用户服务部为客户换货的处理。第①步:换机申请，指维修中心根据客户的换货申请去客户处初步检验机器，确定是否换机。第③步:是开该换货客户换货型号的坏机退货单和同型号的好机提货单。第④步:维修中心凭签字后的提货单去仓库提货。仓库发货并签字后将提货单的财务联返回给计划部（即第⑤步）。维修中心提货后将货物送到客户处进行换机（即第⑥步）...
2025-05-07
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货物进出库的管理规定.doc
货物进出库管理规定（试行稿）一．入库部分1．仓库收到总部或经营部的货物后，须按发货清单清点核实货物，若发现有货物短缺或破损现象，必须在发货清单上注明情况，并及时同南京公司计划部联系，以便根据条款作出相应的处罚；若无误则加盖货物收讫章并签字。在核实货物后根据实际数量开具入库单并及时反馈计划部。2．售后机器入库，根据其开具的出库单清点核实货物入库。售后出库单必须注明等级，仓库、计划据其登帐发货。二．...
2025-05-07
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退货流程.doc
南京公司JXC3.0流程二——退货退货流程注意：本流程适用于客户向经营部退货的业务。1退货：指由经办人持退货单到客户那里把客户的坏机拉回，并让客户在退货单上签字。2返单：指由经办人拉回客户的坏机后把客户签过字的退货单返回给计划部。客户（坏机）售后验机开退货单系统操作员计划部财务1退货2返单经办人
2025-05-07
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客户提货流程.doc
南京JXC3.0流程四——客户提货客户提货流程注意：本流程适用于客户从经营部仓库提货。客户可能是经销客户也可能是代销客户。若是客户自己提货，则流程中没有⑦、⑩。仓库将当天客户提货签字的提货单返回给计划部（即⑨返单）。计划部系统操作员根据返单做提货单确认。若是由经营部给客户送货，则流程中没有⑨。由送货经办人负责把客户收到货后签字的提货单返回给计划部（即⑩返单）。计划部系统操作员根据返单做提货单...
2025-05-07
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VIP
反馈意见及修改索引表—现金和银行存款.doc
现金和银行存款管理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通13.1对于所有报销的发票，加盖“现金付讫”章可能有困难做到，报销的原始发票量多而且发票的粘贴并不规范*14.1就总公司本部而言，目前现金及银行账户管理操作流程基本符合本流程手册所提的要求和规定*14.2本流程手册中，对“现金”、“银行存款”给予了明确的定义，有利于相关管理制度的制定、完善和落实*14.3为防范风险、严格管理，对于“银行支票”...
2025-05-05
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Mgt Report-all level-0319-Life.xls
页数：1/91管理报告索引表序号编制人阅读人频率8.12资金流转分析报告管理层每日8.13资金收益分析报告管理层每月8.14成本中心分析报告管理层每月8.15实际预算比较分析报告管理层每月8.16业务快报管理层每月1.14退保率分析表-精算部每季4.2营销员人力及生产力营销员人力及生产力精算部每月4.4中介代理数及生产力中介代理数及生产力精算部每月4.5市场份额市场份额精算部每月4.6公司单险种销售情况公司单险种销售情况精算部每月6.1...
2025-05-05
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反馈意见流程解决方案—日常账务处理.doc
日常账务处理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通8.1需求分析中财务需求，风险初步评级应设为“高”财务需求不符合实际和发展的需要，整个财务系统开发出来后，将容易被淘汰和遗弃，财务需求是系统的基础，重中之重。根据客户要求设置为“高”（SOP，P8，1.3.1.1）8.2管理原则：为何要根据纳税注册单位和币种设立财务帐套？修改补充根据管理核算需求设立账套（SOP，P7，1.2）8.3会计档案管理和装订：规定复...
2025-05-05
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反馈意见流程解决方案－税务.doc
税务管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通12.1税务计划与税务筹划在实际工作中并无实际重大的强调，希望能加强对税务筹划的要求，此项工作应是税务管理流程中一重要组成部分。*22.1税务计划内容及具体实施予以详尽明确。*12.2P16页，在个人所得税时不通过营业费用科目核算，按人力资源部的发放扣税预提，分录为：借：应付工资，贷：银行存款、应交税金—应交个人所得税；实际缴纳后，根据税单编制分录：借：...
2025-05-05
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Mgt Report-all level-0319-property.xls
页数：1/83管理报告索引表序号编制人阅读人频率8.12资金流转分析报告管理层每日8.13资金收益分析报告管理层每月8.14成本中心分析报告管理层每月8.15实际预算比较分析报告管理层每月8.16业务快报管理层每月1.14退保率分析表-精算部每季4.2营销员人力及生产力营销员人力及生产力精算部每月4.4中介代理数及生产力中介代理数及生产力精算部每月4.5市场份额市场份额精算部每月4.6公司单险种销售情况公司单险种销售情况精算部每月6.1...
2025-05-05
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反馈意见及修改索引表－费用.doc
费用管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题21.1关于不得将同一借款、报销分成若干次申请的问题。16页中实际操作很难，另外，分期付款、出具发票如何处理。流程已作修改，将每月由费用会计进行汇总，检验是否存在拆分问题P11、P22以及表一、表二；分期付款如未能出具发票，经办人付款时作借款处理P18。21.2现行流程中，除出纳和申请人外，中间审批人看不见原始票据，SOP没明确申请人是手持票据逐一签字还是沿用老方...
2025-05-05
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内部管理报告流程0319.doc
内部管理报告流程–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。内部管理报告流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围.................................................................................................
2025-05-05
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反馈意见及修改索引表－固定资产.doc
固定资产管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通10.1财务框架改变了目前的组织架构，是否有利于现代企业制度建设、有利于业务发展的需要，请普华结合国情和司情，对其实现的利弊进行科学的、量化的分析。比较分析：将来的流程、管理与现在的流程、管理的先进性和有效性。*11.2固定资产管理是属于计财部还是办公室人员，实物管理人员与帐务核算人员如何制约核对？*10.2根据行业标准并结合我司情况，编制固定资...
2025-05-05
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税务管理流程手册-0316.doc
税务管理流程手册-（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。税务管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................21定义与范围......................................................................................................
2025-05-05
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固定资产管理流程-0312.doc
固定资产管理流程–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。固定资产流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述....................................................................................................11定义与范围.........................................................................................................
2025-05-05
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信用和应收保费管理修改处.xls
信用和应收保费管理编号客户反馈意见修改意见结构问题18.118.218.318.4已标出18.518.618.718.818.9SOP工作进程P6，信用管理流程及后面的流程描述有点理想化，类似于银行贷款环节的信用管理，个人认为管理过程过于复杂化，在现在的业务流程中可能难以实现P２，加注：信用管理部分可以根据实际情况选择选择性的使用应该增加如何控制“应收保费”产生的环节管理，而本流程中只是列出了如何催收的环节；应收保费管理的源头在其产生...
2025-05-05
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