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问题7：什么叫“服务采购”？.doc
问题7：什么叫“服务采购”？解释：服务采购与物资采购相对应，它通过支付价款取得服务，这种服务是无形的，不具有实体形态，一般通过劳务费的形式取得。可以举例来说明，它包含咨询服务，如审计、法律，也包含工程技术服务，如存续企业提供的钻井、物探、设计、安装、维修等。
2025-05-05
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访谈问题-投资银行部.doc
访谈问题—重庆国际信托投资公司访谈人员问题投资银行部经理1．投资银行部部门职责、人员分工、人员情况。2．部门目前的主要业务。3．在资产重组、兼并收购方面的主要业务。收入来源？4．本部门是否负责国债、企业债券的代理发行？发行程序如何？主要收入来源？5．目前已经承销了哪些债券？6．在财务顾问方面的主要业务。收入来源？7．公司对部门如何考核？是否有收入、利润指标？8．部门收入由哪几部分组成？部门支出有哪几个...
2025-05-04
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研发部预算（6月份）.xls
编制部门：研发部编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计1600016000006006002574.52574.520003000200070002001002005000200100100400000000管理费用合计240021774.5290027074.5本期付现费用240021774.5290027074.5审核：张保华制表：周美娟管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费...
2025-05-04
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中期汇报(yyh)定稿.doc
陕西开源证券经纪公司审慎调查阶段性汇报开源证券审慎调查阶段性汇报受海航集团委托，信永中和项目组于5月24日进驻开源证券，对其实施审慎性调查。受调查方以合作前景不明朗且目前调查时间与前期双方洽谈结果不符为由不予配合，期间颇多周折，现场进展不尽如人意。鉴于海航集团与省财政厅签订协议在即，我们特申请安排此次中期汇报，将目前我们的工作进度，关注的风险点及下一步的调查想法，向海航集团管理层做出汇报，冀望能在...
2025-05-04
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会议记要1.doc
内部会议记要（7/27）张巍：现状整体目标直线职能通过直线和职能的关系看看登康是怎样做的，管理者管什么？是人、财、事，事是通过流程来管。张廷平：我们解决的是三个方面的问题1规划：基于口腔护理的战略定位2组织体系：（1）架构如何安排（有块没条，怎样打破条块分割？核心是权利配置问题）？（2）包括的内容是人力资源刚才张巍讲的3观念导入：人力资源管理是全员性的操作，对我们挑战最大的是全员观念的转变。张巍：难点定...
2025-05-05
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审计部部长访谈纪要（2003.7.22）.doc
股份审计部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，上午：9：00～12：00地点：办公楼4层秦部长办公室人员：冀东水泥：审计部秦部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能：以内部审计为主的：对各子分公司的经济责任审计离任审计通过审计改善管理内部监管：对资金流出，不同领域、不同额度；在采购的环节，过去权利比较集中，没有横向制约，现在要通过我们审核，财务...
2025-05-04
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汇人集团财务审计工作条例.doc
汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司（以下简称集团）内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能，根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1．2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1．3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1．4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1．5内部审计遵...
2025-05-04
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四厂所需资料－表格类.xls
应收账款统计表金额范围往来单位数量金额比例应付账款统计表金额范围往来单位数量金额比例100万以上50－100万20－50万20万以下100万以上50－100万20－50万20万以下借款统计表借款类型借款笔数金额比例抵押借款委托借款保证借款质押借款固定资产统计表类别金额比例经营性固定资产非经营性固定资产类别金额比例闲置固定资产在用固定资产类别金额比例划拨等转入的固定资产自购/自建固定资产借款计划时间流动资金基建项目借款新品研...
2025-05-04
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客户配合事项.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月24日需要的资料：（详见所需资料清单）所有资料清单中列示的资料，烦请贵公司尽快准备，可分期分批提供，以便我们尽快开始工作。资料清单中所列资料为初步需要资料，在现场工作开始后，我们会根据公司的实际情况及项目进展，列出进一步需要资料清单。关于访谈计划：我们的访谈对象将涉及开源证券总经理、副总经理、财务部及其他业务部门与职能部门负责人，下属营业部经...
2025-05-04
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访谈问题-生产部经理.doc
访谈问题－雷允上访谈人员问题生产部经理1．生产部的主要职责？组织结构？（有哪些车间？）2．生产部共有多少人员？3．常年生产的品种有哪些？销售额最大的产品有哪几个？毛利最高的是哪几个？4．有哪几个是中药保护品种？中药保护品种的保护政策。5．有哪几个产品通过了FDA认证？是否有对国外的出口？主要出口哪些品种？6．主要有哪些比较大的成本？成本是否还有压缩的余地？7．秘方的保密措施？国家对秘方的保密是否有法律上...
2025-05-04
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企业财务会计报告条例.doc
企业财务会计报告条例第一章总则第一条为了规范企业财务会计报告，保证财务会计报告的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》，制定本条例。第二条企业(包括公司，下同)编制和对外提供财务会计报告，应当遵守本条例。本条例所称财务会计报告，是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。第三条企业不得编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告。企业负责人对本企...
2025-05-04
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资金审批流程图.doc
费用性支出是否采购性支出否是经办人根据预算填制用款申请部门负责人审批财务管理中心根据费用预算审核付款手续资金结算中心审核资金预算出纳付款超限额财务部经理或其授权人审批部门负责人审批经办人根据预算填制用款申请资金结算中心控制资金预算审核付款手续出纳付款超限额财务部经理或其授权人审批
2025-05-04
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考核制度11.xls
销售公司营业部●销售公司营业部库位调拨员业绩考核标准考核内容评分方法分库提货30●了解当日库存、生产量●填写库位调拨参照表●合理安排提货车的库位库位合理30●循环出库，保证成品质量●市内、外埠、苏库合理安排●每日提货量记录准确行为规范10●文明服务遵章守纪7●遵守公司各项规章制度执行部门经●保守公司秘密公司理●严禁违法活动规定安全7●严禁在非吸烟点吸烟要求公司考●严禁酒后上岗核部门●到生产车间穿工作服...
2025-05-04
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上市公司收购管理办法(new).doc
中国证券监督管理委员会令第10号现发布《上市公司收购管理办法》，自2002年12月1日起施行。主席周小川二○○二年九月二十八日上市公司收购管理办法第一章总则第一条为规范上市公司收购活动，促进证券市场资源的优化配置，保护投资者的合法权益，维护证券市场的正常秩序，根据《公司法》、《证券法》及其他法律和相关行政法规，制定本办法。第二条本办法所称上市公司收购，是指收购人通过在证券交易所的股份转让活动持有一个上市...
2025-05-04
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预算实践应注意的问题.doc
预算实践应注意的问题信永方略总经理唐占库预算管理是提升企业管理的重要手段，这一点已经被越来越多的企业管理者所认同和接受。过去的两年间，我们为10余家包括制造业、航空业、医药业和服务业的企业提供了全面预算管理咨询服务。由于理论与实践之间的差异，我们做预算咨询的过程中也产生过些许困惑，解析困惑的过程是弥合理论、理念与实践的差异的过程，获益匪浅，从中积累的一些经验和体会，拿出来和大家分享，希望...
2025-05-04
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（FM-TM-03-04）其他业务付款管理程序.doc
初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有编号：FM-TM-03-04版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件其他业务付款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人首创置业财务管理体系文件其他业务付款管理规定编号；FM-TM-03-041、目的为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进...
2025-05-06
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会计管理规则.doc
河北滦河实业集团公司会计管理规则北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月滦河集团会计管理规则目录第一章总则....................................................................................1第二章会计机构和会计人员............................................................1第一节会计人员的任职要求....................................................................................1第二节会计岗位的...
2025-05-04
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广发证券一营业部客户账户被盗 疑涉资金过亿.doc
广发证券一营业部客户账户被盗疑涉资金过亿北京阜成门营业部总经理黄海峰称“相关案情还在调查中”；专家指出漏洞往往出在高管人员缺乏风险管理意识，致使作案者有机可乘，利用操作权限违规□本报记者李启华广发证券股份有限公司北京阜成门营业部客户保证金被相关工作人员挪用，这一消息近日在京城的证券公司中悄然流传。据消息人士向《财经时报》透露：两周前，挪用资金的相关当事人实际上已在内部被有效监视。同时该人士分析...
2025-05-04
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客户配合事项5-27new.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月27日进一步需要的资料清单：1.开源证券验资报告2.海南赛格案民事裁决书（西安市中级人民法院（2000）经执字100号民事裁定书）3.应收海南赛格债权分两次剥离至财源经销部的金额4.有关公司的历史的背景材料简介，包括其前身的组建文件，及之后演变过程中的相关文件5.公司董事会、监事会、管理层成员的姓名、年龄、学历、职称、职务、任职时间、委派方6.公司完整的组织结...
2025-05-04
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2002开源证券会计报表注释.doc
附录：陕西开源证券经纪有限责任公司2002年12月31日会计报表主要项目注释银行存款企业提供的2002年12月31日银行存款余额68,649,098.07元，其中：客户资金存款68,450,606.47元，自有银行存款198,491.60元。根据证监会的有关要求，公司已于2002年开始将客户资金与自有资金分开存放，为客户资金设立独立的帐户进行管理。资金冻结情况本次调查中我们发现，因公司与浩中投资有限公司、浩中投资有限公司青岛分公司之间存在的法律纠纷...
2025-05-04
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