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1.3 内控体系建设总体安排.doc
s中国石油内控体系建设总体安排公司管理层高度重视内部控制体系的建设工作，根据《萨班斯-奥克斯利法案》和企业内部管理的要求，对如何开展内部控制体系建设工作进行了整体策划，明确了建设的目标、建设思路、建设方法，确定了项目建设阶段，并对如何开展内控建设工作提出了意见和具体要求。通过本次培训，可以了解中国石油内部控制体系建设的基本情况，明白如何建设中国石油自己的内部控制体系，以便更好地进行企业内部控制。...
2025-05-05
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appendix-5.doc
构筑预算管理的基础附件五：预算管理纲要(草案)编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保集团计财部使用和参考，未经太保集团授权和许可，不得外传。目录第一部分概述......................................................................................................92ABB(基于业务活动的预算)...................................................................................92负责部门和职责............
2025-05-05
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appendix-6.xls
一级科目二级科目三级科目四级科目营业费用预防费01职工福利费业务宣传费02职工教育费业务招待费03工会经费广告费01房屋租赁贷款呆帐准备及损失02车辆租赁投资风险准备03设备租赁坏帐准备及损失01房屋修理社会保障02车辆修理劳动保护费03设备修理补充福利01低值品摊销劳动保险费02使用权摊销职工工资03开办费摊销工资附加费04装修费摊销工资附加费05大业务费用工资附加费邮电通讯费电子设备运转费印刷费公杂费差旅费会议费固定...
2025-05-05
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现金和银行存款管理流程手册-0312.doc
现金和银行存款管理流程手册（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。Page0of46现金和银行存款管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围..........................................................................
2025-05-05
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岗位说明书.ppt
机密浙浙江江新新农农化化工工有有限限公公司司关键岗位定义33机密使命与职责主持制定公司战略规划，审核各部门的业务/预算计划，指导公司的经营销售活动，确保公司持续获利的增长，实现公司董事会确认的年度计划及战略目标，逐步建立公司核心竞争能力和独特的企业文化关键岗位定义–总经理关键业绩指标股东权益回报率公司投资资本回报率公司实现的营业额、利润及增长率产品市场占有率公司可持续核心竞争力的建立公...
2025-05-05
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联信调研问卷-品质R1-0327.doc
联信调研问卷质量管理调研提纲1.原材料的入库检验是如何控制和跟踪的？2.原材料检验有哪些质量检验报表？3.原材料例外放行（质量不满足要求）需要办理哪些相关的手续？4.原材料退回需要办理哪些手续？5.加工过程检验是如何控制的？新华信管理咨询1联信调研问卷6.是否所有的半成品加工都要进行过程检验？7.过程检验有哪些质量检验报表？8.过程检验中出现质量问题是如何进行处理的？9.最终检验是如何进行控制的？10.最终检验需要...
2025-04-28
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questionair for productions.doc
⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪...
2025-04-28
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国产汽车并不是毫无竞争力.doc
国产汽车并不是毫无竞争力00-4-24随着中美双边协议的签订，汽车关税税率将由现在的８０％－１００％，分阶段削减至２００６年的２５％；汽车零部件进口的平均关税降至１０％，并取消进口配额；允许国外机构提供购车贷款。这表明在加入世界贸易组织后，我国汽车市场将不可避免地受到进口车的巨大冲击。我国汽车能否经受住进口车的挤压，能否平稳行驶？正视现实，直面挑战，是当前发展我国汽车工业的关键所在。一、正视“内力”－...
2025-04-28
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江铃销售模式改革的简介.doc
江铃销售模式改革的简介江铃汽车销售总公司副总经理周永忠1999年12月北京一、汽车流通领域中主要销售方法的历史:1、在短缺经济时,各厂家均以国有物资流通企业为主渠道，销售很畅，利润较厚。厂、商均满意。甚至有时商家对厂家一定程度上依赖性较强（当时，商家抓到了厂家的资源即可马上变现）。2、近几年随着市场经济的发展，汽车市场竞争日趋激烈，买方市场的形成，但汽车销售方式并没有随之转型。各厂家的销售构架、促销手段...
2025-04-28
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汽车品牌专营店研析.doc
汽车品牌专营店研析深刻的国际背景由于汽车工业在中国仍归入“幼稚工业”之列，相应的汽车销售业当然也难以脱“稚”。因此有外人戏称“中国人不会卖车”也不无一点道理。这两年，随着主流合资汽车企业争相引进了新颖的中高档车型之后，伴生的品牌专营店也被经销商争先恐后地簇拥着登堂入室，成了许多地方令人羡慕的城市景观。然而面对于这种品牌专营店引以为荣的大力宣传，并被冠以“最先进”、“全新的经营理念”、“全国一个...
2025-04-28
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我国私人购车年内将超过90万辆.doc
我国私人购车年内将超过90万辆00-5-23据由全国多家调查机构联合于去年年底在全国14个城市展开的调查表明，目前城市居民各类汽车拥有率合计已高达7.8%，其中1999年14市居民家庭私人购车总数约为34万辆，总额达216亿元人民币。而今年，我国城市私人购车市场总体看好，调查显示，今年各类汽车意向购买率为7%，超过90万辆，总值达588亿元。此次抽样调查涉及北京、上海、广州、成都、南京、长春、哈尔滨、大连、苏州、济南、郑州、武...
2025-04-28
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汽车售后服务 一个难言的话题.doc
汽车售后服务一个难言的话题〖http://www.qiche.com.cn13/0216:28来源：中国汽车新网〗--作者：中国汽车新网首席分析师杨锁民在整个汽车产业链中，汽车产品主要的获利并不是整车销售而是来自售后服务，汽车售后服务主要包括维修、养护、救援、信息咨询、保险、二手车交易等内容。就目前国内汽车业发展水平而言，国内所谓的售后服务还主要是维修、保养服务。从总体上看，目前国内的汽车售后服务还有许多不尽人意之处，消费者反映...
2025-04-28
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通用五菱.doc
通用五菱〖http://www.qiche.com.cn16/0309:01来源：人民日报.华南新闻〗正在建设中的西部厂区近日，美国通用汽车集团副总裁、亚太地区总裁施雷思、美国通用汽车(中国)公司董事长兼首席执行官墨斐等高层人士在考察五菱汽车有限责任公司时，对五菱实行精益生产后所发生的巨大变化表示由衷的赞许，称通用与五菱已建立可以信任的合作伙伴关系，通用把生产亚洲家庭用车的希望寄托在五菱上。美国通用汽车集团是目前世界最大的工业企...
2025-04-28
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其他高管公司目标责任书(final).doc
中蒙药事业集团目标责任书甲方：亿利资源集团公司（以下简称甲方）乙方：中蒙药事业集团（亿利科技实业股份公司）（以下简称乙方）为了发挥整体效益，充分调动中蒙药事业集团的积极性，按照责、权、利相结合，激励与约束并举的管理原则，经双方协商，确定中蒙药事业集团2004年目标责任如下：一、责任期：2004年1月1日至2004年12月31日一、责任目标（一）经济指标1.中蒙药现代化事业集团全年实现净利润1669万元。2.中蒙药事业集...
2025-04-29
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药业分公司.doc
内蒙古亿利科技实业股份有限公司药业分公司目标责任书甲方：内蒙古亿利科技实业股份有限公司乙方：药业分公司为了发挥整体效益，充分调动企业的积极性，按照董事会与股份公司总经理的激励与约束机制，经双方协商，确定2004年药业分公司的目标责任如下：一、责任期：2004年1月1日至2004年12月31日二、承包责任：1、销售收入：全年实现销售收入5000万元；；2、净利润：全年实现持平；3、经营活动现金流量不得出现负数；4、责任期...
2025-04-29
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li-5.doc
会计档案管理办法第一条：为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，制定本办法。第二条：集团公司各单位必须加强对会计档案管理工作，按照集团公司的规定建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。第三条：会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：(一)会计凭...
2025-04-29
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li-12.doc
亿利资源集团公司财务管理中心基础管理制度第一章总则第一条根据集团公司财务改制的总体要求，为了加强会计基础工作，统一会计核算形式，保证会计资料的真实、完整，建立一套规范、高效的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据财政部《会计基础工作规范》，结合集团财务管理中心财务管理要求，特制定本制度。第二条集团所属的全资、控股企业的基础管理工作，应当符合本制度的规定。第三条各单位应当依据有关法律、法规和本制度...
2025-04-29
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股份公司资金审批流程.ppt
第1页2004年1月亿利科技财务管理流程亿利科技资金审批流程2004年1月第2页2004年1月亿利科技财务管理流程说明•股份公司资金审批流程的制定是基于下列几点–以亿利集团《亿发〔2004〕7号亿利资源集团公司关于财务体制改革的几项规定》文件的精神和规定为基础。–根据证监会相关法规要求，考虑集团公司和股份公司的人员、帐务等分开的规定对资金审批流程的影响。–基于股份公司和集团公司目前的组织结构和人员结构。–审批流程注...
2025-04-29
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调查问卷分析报告2.ppt
亿利资源集团问卷调查分析报告2003年11月第2页调查问卷分析报告2003年11月调查问卷回收情况：共回收189份——按工作职位分类高层2%中层21%一般47%基础30%人数：179第3页调查问卷分析报告2003年11月调查问卷回收情况——按工作性质分类人数：171管理人员62%技术人员23%市场人员4%其他11%第4页调查问卷分析报告2003年11月调查问卷回收情况——按工作单位分类人数：176集团公司本部9%事业集团总部20%下属分(子)公司71%第5页调查问...
2025-04-29
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项目及技术管理（初稿）1202.ppt
亿利资源集团技术及项目管理方案（一版）2003年12月第2页技术及项目管理2003年12月亿利资源集团研发体系建设原则1.配合药品及化工产品研发长中短期相结合的战略，亿利集团实行三级研发体系。2.一级研发是集团公司的新产品（医药和化工）研发中心，它由原来的北京高科改组而成；3.“二级研发”下放到股份和事业部，负责品种改进及简单品种的研发。•化工事业部下设精细化工研究所•股份下设药品技术检验所，目前考虑设在园区内，...
2025-04-29
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