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周鸣-技术科.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景周鸣，技术科访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？我的工作是调香。根据开发部和市场部的报告和消费者的喜爱和口感得出的信息进行配方设计（出框架）--筛选原料（各大公司提供原料分析和检测报告---可操作的配方---试刷（在厂内进行）以调查问卷的形式发放，一年当中根据新品种的需要而定，每一次调香需要2个月的时间。最近试...
2025-05-05
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1.4.4RCD文档.xls
单位名称：单位编码：业务流程名称：业务流程编码：交易子流程：交易子流程编码：经营目标风险类别风险描述控制目标具体描述现有控制措施缺口分析改进建议现有控制文件存在的问题CFO12345CAVR1.11.21.31.42控制点编号控制目标的类型控制文件的文号及名称缺少文件/文件不完善单位编码：由项目小组最终确定业务流程名称：财务资产－油气及固定资产管理和核算业务流程编码：12交易子流程：转资交易子流程编码：12.04.01经营目标风...
2025-05-05
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sales credit control auto warning.xls
登康公司审批权限表讨论稿审批项目部门经理部长副总经理总经理合同签订采购订单固定资产支出租赁外部服务培训工资和福利促消费申请个人借款现金报销出差申请差旅费报销附件1：科长/副科长总经理/副总经理业务招待费登康口腔护理用品股份有限公司操作流程信用控制审批单申请人（省级销售经理）日期：订单号：帐龄分析信贷额度应收款大于信用额度原因分析：改进措施（计划）：销售公司经理意见：财务部部长意见：签字：签字：客户...
2025-05-05
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2002海油服194附件.doc
海油服人〔2002〕194号附件1：经济责任制安全、环保扣罚规定各单位必须坚持“安全第一预防为主”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，认真贯彻执行总公司领导关于“安全一票否决”的指示。杜绝重大事故，防止事故发生，确保安全生产。发生如下责任事故，应相应扣减奖金，奖金以分值计算，每分为一万元，当各项累计总分达到10分时，酌情加倍扣罚。1.人身伤亡事故，以每人次事故计算：发生重伤1人事故，扣0.3分；发生2－3人...
2025-05-04
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访谈笔录—李明凯.doc
开源证券DD现场访谈李明凯（开源证券工程技术部副经理）参加人员：鄢映辉、平浩时间：2003/05/27（13:40—15:30）提问：鄢映辉整理：平浩======================================================================个人经历92年天津大学精密仪器自动化仪表专业毕业98年由外单位调入2002年通过竞争上岗，现为工程技术部副经理，本部门无正职。部门的基本情况在开源证券只有一个营业部时，本部门是公司的电脑部，主要负责设备的维...
2025-05-04
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内控访谈整理——财务部下属资金科、成本科.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：王淑妹、张志东部门（职务）：财务部成本科、资金科时间：7月28日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环投资部前期可行性分析应该从以下几方面：厂房、设备、技术、财务人员认为的可行性。（尽职调查的财务部分），但财务几乎没有参与（个别项目外）。投资前期调...
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问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？.doc
问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？解释：流程目录中已经对现有接口进行了描述，各单位可根据实际情况进行补充。
2025-05-05
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关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知.doc
关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知证监公司字[2001]105号各证券监管办公室、办事处、特派员办事处，上海、深圳证券交易所，各上市公司：为进一步规范上市公司重大购买、出售、置换资产行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，现就有关问题通知如下：一、本通知所称“上市公司重大购买、出售、置换资产的行为”，是指上市公司购买、出售、置换资产达到下列标准之一的情形：（一）购买、出售、置换入的资...
2025-05-04
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汇仁集团全面预算管理表格填制说明.doc
汇仁集团全面预算管理表格填制说明九略管理顾问公司2002年6月13日目录A-1《销售收入及回款预算表》.....................................................................................................3第1页A-2-1《分公司销售费用预算明细表》...........................................................................................4A-2《总部和分公司销售费用预算汇总表》.......................................
2025-05-04
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中海油预算方案汇报稿3.3.ppt
中国海洋石油总公司全面预算管理中国海洋石油总公司全面预算管理咨询工作方案咨询工作方案（汇报稿）（汇报稿）2004年2月2003中华咨询版权所有–2–中海油全面预算管理咨询工作方案摘要中华咨询对中海油田服务股份有限公司、中国海洋石油渤海公司和海洋石油富岛股份有限公司三家公司预算工作进行了调研，协助中海油财务管理部进行2004年度财务预算的汇总。通过对三家公司的调研及中海油2004年度预算有关情况的了解，我们总结了...
2025-05-04
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2002审计报告摘抄.doc
2002年审计报告摘抄上海东华会计师事务所(2001年4月21日出具）东会陕财（2003）036号审计报告审计范围：2002年财务报表会计准则：企业会计准则和证券公司会计制度意见类型：带说明段无保留意见审计报告说明段：1、如会计报表附注六（七）所述，贵公司固定资产中净值6548743.17的房产合1538930.69元的运输设备，产权过户手续正在办理。2、存放于上海浦东发展银行西安营业部的客户资金1500万元、下属南四府街证券营业部存放于中国...
2025-05-04
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投资管理暂行办法.doc
**投资管理暂行办法第一章总则第一条按照建立现代企业制度要求，为保证国有资产安全增值，促进企业投资决策的科学化和民主化，根据《****国有资产管理条例》，以及《**集团公司章程》制定本办法。第二条投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化。第三条投资管理是指**集团公司（以下简称**集团...
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计划管理与2004年预算编制.ppt
抚顺特殊钢计划管理与2004年预算编制培训1北大纵横抚顺特殊钢股份有限公司计划管理与2004年预算编制培训报告北大纵横管理咨询公司二零零三年九月抚顺特殊钢计划管理与2004年预算编制培训2北大纵横为什么要做计划为什么要做计划计划管理是企业内部管理的主要手段计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展，并围绕着计...
2025-05-04
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1104横店集团子公司人工成本管理政策.ppt
横店集团子公司人工成本控制方案北大纵横管理咨询公司十一月三日本方案的出发点未来成熟的人工成本控制模式为基于经营者与员工的内在控制机制、成熟的预算管理体系的模式，借助信息化手段，与行业薪酬比较来实现本方案是在当前历史条件下，过渡期内集团对子公司人工成本控制方法目的是通过控制人工成本的关键点，确保子公司利润的真实性人工成本管理的原则集团管理人工成本的总额，人工成本的具体发放比例由子公司自行...
2025-05-04
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table_travel_expense_request_v1.doc
6.4-1登康公司员工出差申请表（非销售人员适用）姓名所属部门职称代理人出差地点事由出差期间自年月日时至年月日时共计天行程计划12345交通方式食宿安排旅费预算是否预支备注事项申请人：批准：申请日期：日期：说明：1．详列出差事由；2．详列出差预算；3．出差结束后三日内提出出差报告。讨论稿
2025-05-05
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访谈报告－总公司信息化办公室1.doc
CNOOC信息化办公室访谈进展状态报告（Oct-28）二组一、已完成工作2002年10月28日下午与信息化办公室邓永杰副主任进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为主，向邓主任了解该部门的定位及职能、该部门各岗位工作职责，工作流程，及存在的问题和改进方案。二、正进行工作撰写进展状态报告及收集整理信息化办公室资料。三、主要内容描述信息化办公室的演变历程及定位1993年中海油成立了通讯计算中心，该中心是以总公司机关直属...
2025-05-04
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中海油预算培训方案－预算组织.ppt
2003中华咨询版权所有–1–中海油全面预算管理总体实施方案关于预算的“4W+H”What?——什么是预算？Why?——为什么要做预算？Who?——谁来做预算？When?——什么时间完成预算？How?——如何做预算？2003中华咨询版权所有–2–中海油全面预算管理总体实施方案预算管理组织机构是全面预算管理的基础和保证组织机构的设置包括各预算机构设置，各机构职能责任单位的划分以及其相应的职责公司一把手负责工程是提高预算管...
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投资管理办法（暂行）－2003－2－29.doc
海油服股计〔2003〕47号附件：中海油田服务股份有限公司投资管理办法（暂行）第一章总则第一条为加强公司投资管理，规范公司投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性和收益性，根据国家及中国海洋石油总公司有关规范，结合公司的具体情况，特制订本规定。第二条本规定适用于公司总部、各事业部、各分公司、各办事处、各子公司和控股公司的投资行为。第三条本规定所指投资分对外投资和对内投资两部分。1．对外投资指将...
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中海油访谈问卷－人力资源部总经理.xls
第1页，共3页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司人力资源部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否1请您简单介绍一下贵部门的主要职能。2请您介绍一下贵部门的组织结构设置情况，及目前四个大职能模块的划分依据和目的是什么？3请您介绍一下工资保险部门的主要工作内容及与其工作密切相关的部门与岗位？4请您介绍一下离退休管理部门的主要工作内容及与其工作密切相关的部门与岗位？5贵部门的培训经理...
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访谈问题-党委书记.doc
苏州医药集团访谈问题访谈人员问题党委书记1．主要分管的工作。2．医药集团的决策模式（办公会议），参加的人员，党委委员有哪些成员。3．目前苏州市政府对于医药集团有哪些政策上的扶持，改制成立合资公司后这些政策是否还可以继续保留。4．工控公司对改制合资的态度；医药集团对合资的态度；下属企业（一厂、四厂、雷允上）对合资的态度。5．医药集团改制成立合资公司是大势所趋，医药集团具有哪些优势？希望中信泰富或其他合...
2025-05-04
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