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访谈报告目录.doc
目录一、中国海油总公司高层领导访谈报告1．中国海油副总裁周守为访谈报告2．中国海油总经济师林绍东访谈报告二、中国海油总公司职能部门访谈报告1．中国海油总公司办公厅罗明主任访谈报告2．中国海油总公司监察部张本春主任访谈报告3．中国海油总公司健康安全环保部刘福总经理访谈报告4．中国海油总公司科技发展部初燕群总经理访谈报告5．中国海油总公司资金部（财务公司）谢尉志总经理访谈报告6．中国海油总公司人力资源部吕...
2025-05-04
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rpt2nd_4.3.3_flo(2)_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1信息系统采购申请及合同管理（二）：招标项目特别审批程序讨论稿
2025-05-05
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陕西开源证券公司营业部简介.doc
陕西开源证券经纪有限责任公司开源证券陕西开源证券公司成立于l993年，是陕西省财政厅下属全资国有证券经纪类公司，也是西北地区唯一的国债一级自营商。公司注册资本金为人民币5000万元，公司地址在西安市南四府街ll号。开源证券公司目前业务是：承销业务、经纪业务、咨询业务及其它业务。陕西开源证券公司将在省内证券市场中展露头角，占有一席之地。网址：www.sxkyzq.com高管层：总经理（高登和），副总经理（贾鹏、李朝、段...
2025-05-04
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表格.xls
重庆登康口腔护理用品股份有限公司固定资产新增计划表申报人申报日期资产类别资产名称品种规格单位单价新增原因12345678910111220032004经办人：申报部门负责人：设备管理员：设备科负责人：申报部门2002年新增数量重庆登康口腔护理用品股份有限公司固定资产购置预算表申报部门：申报日期：申报人：资产类别资产名称品种规格单位123456789101112合计20032004现金支出依据：各部门计划明细及申请原因说明2002年新增金额重庆登康...
2025-05-05
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6月23日战略研讨会备忘录.ppt
战略研讨会备忘录2000年6月23日综合部时间：2000年6月23日9：00-17：30与会人员：•沪杭甬：耿小平、方云梯、宣道光、姜文耀、黄秋霞、龚祖贤、方哲形、詹华刚、俞国彪•远卓：陈韬、王素梅会议议题•公司今后的业务战略•配合今后业务战略所需的内部管理改善结论：数项决策性决定和6个行动计划一、政策性决定1、业务战略对公司的远景基本达成了一致：到2010年，成为中国一流的基建投资公司•对一流作了较为明确的界定：资本2...
2025-05-03
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招生办.xls
招生部办公费用预算表第二季度假期第二学期456备注7891011121一、人员工资60501005014050五月份新招认员增多1800018000605060506050605010050二、奖金、福利及补贴三、电话费2124212421244124412421242124212421244124四、低值易耗品6565130纯净水费五、旅差费3000市场调查差旅3000六、交通费七、业务招待费八、外聘专家费用九、报刊订购费200下半年报刊200十、办公设施购置费750电脑、打印机等电话机文件柜饮水机图书其他十一...
2025-05-02
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企业集团财务管理(new).ppt
企业集团财务管理企业集团财务管理2目录目前企业集团财务管理面临的挑战目前企业集团财务管理面临的挑战企业集团财务管理的内容企业集团财务管理的内容中华咨询的优势中华咨询的优势企业集团财务管理咨询的实施流程企业集团财务管理咨询的实施流程企业集团财务管理的实施企业集团财务管理的实施中华咨询的企业集团财务管理理念中华咨询的企业集团财务管理理念3目录目前企业集团财务管理面临的挑战企业集团财务管理的内容企业集...
2025-05-04
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2002审计报告摘抄.doc
2002年审计报告摘抄上海东华会计师事务所(2001年4月21日出具）东会陕财（2003）036号审计报告审计范围：2002年财务报表会计准则：企业会计准则和证券公司会计制度意见类型：带说明段无保留意见审计报告说明段：1、如会计报表附注六（七）所述，贵公司固定资产中净值6548743.17的房产合1538930.69元的运输设备，产权过户手续正在办理。2、存放于上海浦东发展银行西安营业部的客户资金1500万元、下属南四府街证券营业部存放于中国...
2025-05-04
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姚校长.xls
姚校长办公费用预算表第二季度假期第二学期456备注789101112一、人员工资二、奖金、福利及补贴三、电话费300300300300300300300300300四、低值易耗品100100100100100100100100100五、旅差费六、交通费七、业务招待费80015001000100010001000100010001000八、外聘专家费用九、报刊订购费100100100十、办公设施购置费电脑、打印机等8000电话机文件柜饮水机图书100100100其他十一、不可预见费用十二、小计140010100160014001400140...
2025-05-02
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访谈问题-党委书记.doc
苏州医药集团访谈问题访谈人员问题党委书记1．主要分管的工作。2．医药集团的决策模式（办公会议），参加的人员，党委委员有哪些成员。3．目前苏州市政府对于医药集团有哪些政策上的扶持，改制成立合资公司后这些政策是否还可以继续保留。4．工控公司对改制合资的态度；医药集团对合资的态度；下属企业（一厂、四厂、雷允上）对合资的态度。5．医药集团改制成立合资公司是大势所趋，医药集团具有哪些优势？希望中信泰富或其他合...
2025-05-04
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8.6_check_v2_090402.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:8.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：资金管理流程-支票管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对支票保管和使用管理。1.2控制目的对支票的保管和使用进行规范和健全以保证支票保管和使用的安全性、完整性。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全性支票的使用必须经过合适的审批程序1.2安全性对未使用的空白支票和作废支票进行定期盘点和不定期的抽...
2025-05-05
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管理报告体系与ERP核心需求设计咨询建议书9.ppt
中国海油集团管理报告体系中国海油集团管理报告体系与与ERPERP系统核心需求设计系统核心需求设计咨询建议书咨询建议书20020033年年55月月–2–©2003中华咨询版权所有项目背景与总体目标3项目内容、范围和实施方法5项目主要任务和交付成果22项目组织、时间和费用估算26项目成功的关键因素30中华咨询公司的承诺和项目假设32保密事项33附件一：中华咨询企业管理指标框架体系和管理信息化咨询方法论34附件二：关...
2025-05-04
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2002海油服177附件.doc
海油服人〔2002〕177号附件：经济责任制安全、环保扣罚规定各单位必须坚持“安全第一预防为主”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，认真贯彻执行总公司领导关于“安全一票否决”的指示，杜绝重大事故，防止事故发生，确保安全生产。发生如下责任事故，相应扣减奖金，奖金以分值计算，每分为0.2万元，当各项累计总分达到10分时，酌情加倍扣罚。1.人身伤亡事故，以每人次事故计算：发生重伤1人事故，扣0.3分；发生2－3人重...
2025-05-04
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汇仁集团全面预算管理表格填制说明.doc
汇仁集团全面预算管理表格填制说明九略管理顾问公司2002年6月13日目录A-1《销售收入及回款预算表》.....................................................................................................3第1页A-2-1《分公司销售费用预算明细表》...........................................................................................4A-2《总部和分公司销售费用预算汇总表》.......................................
2025-05-04
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封皮.doc
沈阳华润雪花啤酒有限公司销售公司营业部岗位工作手册库位调拨员二零零零年三月三十一日目录岗位名称..1所属部门.1岗位坐标.1职责..2工作指导书..3工作方法与内容.3工作流程图..6业绩考核标准5
2025-05-04
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开源TB(2000-2003).xls
科目一级科目二级科目三级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款各银行账户坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备往来方短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿...
2025-05-04
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中海油预算培训方案－预算组织.ppt
2003中华咨询版权所有–1–中海油全面预算管理总体实施方案关于预算的“4W+H”What?——什么是预算？Why?——为什么要做预算？Who?——谁来做预算？When?——什么时间完成预算？How?——如何做预算？2003中华咨询版权所有–2–中海油全面预算管理总体实施方案预算管理组织机构是全面预算管理的基础和保证组织机构的设置包括各预算机构设置，各机构职能责任单位的划分以及其相应的职责公司一把手负责工程是提高预算管...
2025-05-04
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访谈报告－中海信托.doc
CNOOC中海信托访谈进展状态报告（Nov-07）一、已完成工作2002年11月06日下午和11月07日上午对中海信托吴宗若总经理、林洁副总经理和赵庆总会计师进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为指导方向，重点了解中海信托的行业背景、公司发展历程、公司经营战略、公司经营现状以及公司存在的问题和改进建议等方面。二、正进行工作撰写进展状态报告。三、主要内容描述信托业的行业发展背景我国信托业在1979年恢复以来，中央各部委...
2025-05-04
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公司全面预算管理咨询项目需提供资料清单.doc
全面预算管理尽职调查资料清单中华财务会计咨询有限公司全面预算管理项目尽职调查资料清单以下需公司提供的资料清单，是中华财务会计咨询有限公司执行全面预算管理咨询项目时将进行参考与审阅的各项一般性文件。根据客户具体情况，本资料清单将进行相应增减变化。一、公司综合文件1、公司组织结构图及各部门工作职责及分工（人力资源部）2、各部门内部组织结构图及各岗位职责分工（人力资源部）3、各部门人员名单（与岗位相对应...
2025-05-04
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内控访谈整理——财务部下属资金科、成本科.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：王淑妹、张志东部门（职务）：财务部成本科、资金科时间：7月28日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环投资部前期可行性分析应该从以下几方面：厂房、设备、技术、财务人员认为的可行性。（尽职调查的财务部分），但财务几乎没有参与（个别项目外）。投资前期调...
2025-05-04
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