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关于执行《公司法》规范上市公司信息披露的通知.doc
关于执行《公司法》规范上市公司信息披露的通知1995年12月21日，中国证券监督管理委员会各上市公司：为加强证券市场管理，督促上市公司贯彻《公司法》，规范上市公司的信息披露工作，现将修改后的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号＜年度报告的内容与格式＞》印发给你们，请遵照执行。公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号年度报告的内容与格式说明（一）根据《股票发行与交易管理暂行条例》（以下...
2025-05-04
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关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知.doc
关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知证监会计字[2001]14号各上市公司、拟首次发行股票并上市的公司：2000年年末及2001年初，财政部相继发布了《关于印发〈企业会计准则—无形资产〉等8项准则的通知》（财会[2001]7号）、《关于印发〈企业会计制度〉的通知》（财会[2000]25号）和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》（财会[2001]17号）。为了...
2025-05-04
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关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第5号的通知.doc
关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第5号的通知证监会计字[2001]60号中国证券监督管理委员会各拟公开发行证券的公司、已上市公司及会计师事务所：为提高金融类拟公开发行股票的公司及已上市公司、已上市B股公司、以及同时在境内外上市公司财务信息披露的质量，保护投资者的合法权益，我们制定了《公开发行证券的公司信息披露规范问答第5号－分别按国内外会计准则编制的财务报告差异及其披露》，现予发布，请遵照执...
2025-05-04
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关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第4号的通知.doc
关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第4号的通知证监会计字[2001]58号各金融类拟发行上市公司及上市公司：为提高金融类拟发行上市公司及上市公司财务信息披露的质量，保障其持续经营能力维护投资者的合法权益，我们制定了《公开发行证券的公司信息披露规范问答第4号－金融类公司境内外审计差异及利润分配基准》，现予发布，请遵照执行。二○○一年八月三十日公开发行证券的公司信息披露规范问答第4号金融类公司境内...
2025-05-04
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关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第3号的通知.doc
关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第3号的通知各上市公司、有关会计师事务所：为规范上市公司亏损弥补行为,提高上市公司财务信息披露的质量,保护投资者的合法权益,我们制定了《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号-弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》,现予发布,请遵照执行。中国证监会二○○一年六月二十九日公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号弥补累计亏损的来源、程序及信息披露背景《公司法》规...
2025-05-04
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开源净资本计算.xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
2025-05-04
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开源证券访谈笔录—副总.doc
开源证券DD现场访谈白近贤（陕西财政厅纪检察部主任）李朝、段建新、王银科（开源证券副总）参加人员：刘俊华、马合朝、尚建飞、吴艾今、鄢映辉、施瑜、贾卉、平浩时间：2003/05/24（9:00—11:00）提问：吴艾今、鄢映辉、施瑜、贾卉整理：平浩======================================================================历史沿革开源证券的前身是90年代成立的陕西省国债服务部。93年后由财政部批准，改制成证券公司。当时正式的证...
2025-05-04
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客户配合事项5-23.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月24日需要的资料：（详见所需资料清单）所有资料清单中列示的资料，烦请贵公司尽快准备，可分期分批提供，以便我们尽快开始工作。资料清单中所列资料为初步需要资料，在现场工作开始后，我们会根据公司的实际情况及项目进展，列出进一步需要资料清单。关于访谈计划：我们的访谈对象将涉及开源证券总经理、副总经理、财务部及其他业务部门与职能部门负责人，下属营业部经...
2025-05-04
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陕西开源证券审慎性调查报告框架.doc
陕西开源证券审慎性调查报告框架序：1.受限三种情况：（鄢）a)相关主体b)财务历史资料与明细c)管理与运营、内控相关制度与资料1．概要（AMY）目标复核能否实现海航构建金融平台之目标进入证券行业取得收益的几种方式自营/出售股权/良好的关系谋求其他获益机会比较进入方式的利弊收购成本及现金流风险收购需要海航承担的其他风险与不确定损失海航进入后面临的主要工作（急需解决的问题）（转化为综合类证券公司需...
2025-05-04
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开源证券审慎调查情况汇报5-26.doc
开源证券审慎调查情况汇报1.项目工作进展5月23日信永项目组抵西安，与海航初步交流项目情况与工作安排5月24日上午开项目协调会，财政厅白主任、刘处、开源证券李总、段总、王总；海航马合朝、信永项目组参加会议。5月25日提供部分财务资料（见下表），并安排开源证券总部财务部孙经理与资产管理部经理/兼财源经销部副经理王军访谈5月26日协调人毕卫提出：开源证券高层经协商，建议将现阶段的调查范围缩小，以2002年度审...
2025-05-04
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访谈工作计划5-27.doc
访谈计划—开源证券审慎调查项目2003年5月25日-5月31日访谈日期访谈时间访谈部门接受访谈人员参加访谈人员访谈要点5月25日上午（财务组与管理组）1.5小时财务部经理5公司总部与合并财务状况、经营成果与现金流财务部人员分工与财务管理制度建设总部对各营业公司的财务管理状况总部及营业公司的财务软件与网络建设，与业务系统的关系现行会计政策、依照会计制度、财务报表体系总部债权的可收回性、相关法律纠纷情况...
2025-05-04
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开源证券访谈提纲_长安路营业部经理.doc
陕西开源证券访谈问题——长安路营业部经理访谈人员问题要点长安路营业部经理1.本人工作简历2.本营业部发展沿革和基本情况（人员规模、科室、职责）3.现有客户情况（大户/散户，个人/法人）及在公司中所占比例4.客户发展途径和方式，市场操作手段和形式，各渠道发展所占比例5.交易情况，与同行业比较，在公司占所占比例6.佣金收取范围，给经纪人提成比例，给交易所和结算中心代收比例，实际比例7.收入、成本和费用的构成和近几...
2025-05-04
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访谈笔录—李明凯.doc
开源证券DD现场访谈李明凯（开源证券工程技术部副经理）参加人员：鄢映辉、平浩时间：2003/05/27（13:40—15:30）提问：鄢映辉整理：平浩======================================================================个人经历92年天津大学精密仪器自动化仪表专业毕业98年由外单位调入2002年通过竞争上岗，现为工程技术部副经理，本部门无正职。部门的基本情况在开源证券只有一个营业部时，本部门是公司的电脑部，主要负责设备的维...
2025-05-04
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开源证券访谈笔录—钟纾.doc
开源证券访谈备忘——钟纾访谈时间：2003年5月23日下午访谈对象：海航集团常务执行副总裁钟纾参加人：信永：吴艾今、鄢映辉、平浩、施瑜、贾卉海航集团：钟纾、马合朝、文江整理者：贾卉======================================================================一、项目背景陕西开源证券经纪有限责任公司是陕西省财政厅下属的国有独资的经纪类证券公司，但一直没有大规模的业务。由于国家规定该种性质的证券公司必须改制成有限...
2025-05-04
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开源证券访谈笔录—文江.doc
开源证券DD现场访谈文江（海航集团证券部）参加人员：马合朝、尚建飞、吴艾今、鄢映辉、施瑜、贾卉、平浩时间：2003/05/23（15:30—16:30）提问：吴艾今、鄢映辉、整理：平浩======================================================================开源证券基本情况开源证券是由国债服务部改制成为证券经纪公司的。公司是纯国有企业，由陕西省生产资金管理局持有其全部股份。由于公司股权结构不符合国家有关规定，证监会要求...
2025-05-04
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开源证券访谈笔录—尚建飞.doc
开源证券DD现场访谈尚建飞（海航集团证券部）参加人员：马合朝、吴艾今、鄢映辉、施瑜、贾卉、平浩时间：2003/05/23（16:30—15:30）提问：吴艾今、鄢映辉整理：平浩======================================================================青岛浩中诉开源证券诈骗案情况介绍案件的主体青岛浩中、开源证券、青岛万通证券、西安康德案件过程：2001年8月21日，开源证券与西安康德签订总计7000万的国债分销协议。2001年9月5日，青...
2025-05-04
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提纲-财务部经理1.doc
访谈提纲——财务部经理一.经营状况1．部门职责、人员分工、人员情况。2．公司的主要业务，各项收入和投资收益何时产生如何确认、核算？各占多大比重？3．近三年业务发展情况？主营业务增长率、投资回收率、净资产收益率的变化及原因？4．公司与子公司及子公司之间的业务往来是否频繁？合并报表时是否抵消？子公司主要从事的业务？收入情况？主要的收入或亏损点？对子公司有什么财务方面的考核指标或控制方法？5．公司对业务发...
2025-05-04
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访谈笔录—李明凯.doc
开源证券DD现场访谈李明凯（开源证券工程技术部副经理）参加人员：鄢映辉、平浩时间：2003/05/27（13:40—15:30）提问：鄢映辉整理：平浩======================================================================个人经历92年天津大学精密仪器自动化仪表专业毕业98年由外单位调入2002年通过竞争上岗，现为工程技术部副经理，本部门无正职。部门的基本情况在开源证券只有一个营业部时，本部门是公司的电脑部，主要负责设备的维...
2025-05-04
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提纲-经销部、资产管理部经理.doc
访谈提纲——财源经销部、资产管理部经理一.财源经销部1．个人经历2．财源经销部的历史沿革、性质、变更为开源子公司时的注册资本金、装入资产负债情况、是否有遗留问题、3．财源经销部的职能、业务、处理哪些遗留问题、人员分工、会计核算、财务管理4．开源证券对财源经销部管理方式、分管领导及变化情况5．财源经销部与开源证券、财政厅的往来款项的性质、账务处理6．剥离财源经销部的背景、原因、时间、原则、账务处理、剥离...
2025-05-04
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访谈笔录—阮涛.doc
开源证券DD现场访谈阮涛（业务咨询部副经理）参加人员：鄢映辉、平浩时间：2003/05/28（13:40—15:40）提问：鄢映辉整理：平浩======================================================================个人经历97年证券投资专业毕业后，进入国债服务部，档案在省财政厅。99年被财政厅派到延安延长县作工资专户的财政督察员。2001年回到开源证券。部门简介本部门2001年5月成立。部门现有人员5人，经理朱芳棉，副经理阮涛，法人...
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