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rpt2nd_4.2.1_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购定价的管理。1.2控制目的使原材料采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1完整性：...
2025-05-05
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rpt2nd_4.1.3_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统供应商的选择及管理。1.2控制目的使信息系统供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制信息系统采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门信息系统部门/项目或招标小组和...
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.3.3_v1.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：信息系统采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...
2025-05-05
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VIP
rpt2nd_4.3.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门办公用品采购申请及总务科/办公室签订办公用品采购合同的管理。1.2控制目的使办公用品采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：办公用品采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源办公用品采购合同签订满足公司...
2025-05-05
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rpt2nd_4.5.1_v3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料货物验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司库房对原材料货物接收行为的管理。1.2控制目的使原材料验收的管理流程规范化以保证：库房及时准确收货库房台账及时准确记录库房所收货物原材料的验收质量得到有效控制1.3执行部门库房与供应科1.4关键控制点1.1准确性及授权性：库管员应...
2025-05-05
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rpt2nd_4.4_v2.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.4版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购申请及订单管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购申请及订单的管理。1.2控制目的使原材料采购申请及订单的管理流程规范化以保证：签订的采购订单满足公司生产需要，适当控制库存，有效利用公司资金资源1.3执行部门供应科1.4关键控制点1.1及时准确性：供应科编制月度采...
2025-05-05
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rpt2nd_4.6_v3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-应付账款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司财务部记录存货采购及应付账款的管理。1.2控制目的使原材料采购及应付账款记账的管理流程规范化以保证：财务部及时准确记录原材料采购及应付账款1.3执行部门财务部、供应科和库房1.4关键控制点1.1及时性：供应科应及时催收采购发票，与入库单核实对...
2025-05-05
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rpt2nd_4.5.3_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司信息系统部门/项目小组对信息系统接收行为的管理。1.2控制目的使信息系统采购验收的管理流程规范化以保证：信息系统部门/项目小组及时准确收货信息系统采购经过完整的安装测试阶段，保证采购质量，公司资产有效利用信息系统部门台账、财务...
2025-05-05
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内控访谈整理——熟料制造分厂.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：崔信民部门（职务）：熟料制造分厂厂长时间：7月28日下午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环提出中修、计改投资的需求提出方。小修，工段提需求，技术科组织。维修3万以下去，由分厂管理。3万以上由技术管理部，但技术管理部应管全国性的大事。在技改投资、技改追...
2025-05-04
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内控访谈整理——水泥制造分厂.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：郭部门（职务）：水泥制造分厂厂长时间：7月29日下午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：采购、投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环汽车运输方式从流水线上直接提货，按提货单装数量，装火车按销售部的要求，装在那些车皮里。水泥库存的料位计，知道的大概量。平常放在水泥库里，需要多少包装多少。装火车有袋...
2025-05-04
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内控访谈整理——投资管理部.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：李占军部门（职务）：投资管理部时间：7月21日下午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：投资循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资管理部原为规划发展部，02年改成投资管理部，与集团合在一起，集团与股份分开后，项目的立项，调研，进口设备的关税抵免，我们应对在建项目进行管理，3定1保，定人、定指标...
2025-05-04
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内控访谈整理——销售部.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：王伟部门（职务）：销售部部长时间：7月24日上午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：销售与收款投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环面前本部没有信用管理，判断信用是凭感觉。信用管理的设计我们问生产部门定我们的销售计划。与安全生产部说法不一，考虑以销售为先导还是以生产为主导。销售部还负责运...
2025-05-04
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VIP
客户配合事项5-25.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月25日进一步需要的资料：1.陕西省政府有关国退民进的文件，以及有关国有企业员工身份置换的政策文件2.2003年开源证券净资产评估报告3.证监会批复开源证券作为合法的证券经营机构证监机构字[2001]301号文4.证监会要求开源证券2003年6月30日之前完成增资扩股的整改通知5.证监会要求开源证券剥离财源经销部的相关文件6.上报省财政厅的开源证券《开源证券增资扩股方案》及其...
2025-05-04
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客户配合事项5-27.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月27日进一步需要的资料清单：1.开源证券验资报告2.鑫元公司营业执照、章程、验资报告3.海南赛格案民事裁决书（西安市中级人民法院（2000）经执字100号民事裁定书）4.应收海南赛格债权分两次剥离至财源经销部的金额5.有关公司的历史的背景材料简介，包括其前身的组建文件，及之后演变过程中的相关文件6.公司董事会、监事会、管理层成员的姓名、年龄、学历、职称、职务、...
2025-05-04
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客户配合事项5-27new.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月27日进一步需要的资料清单：1.开源证券验资报告2.海南赛格案民事裁决书（西安市中级人民法院（2000）经执字100号民事裁定书）3.应收海南赛格债权分两次剥离至财源经销部的金额4.有关公司的历史的背景材料简介，包括其前身的组建文件，及之后演变过程中的相关文件5.公司董事会、监事会、管理层成员的姓名、年龄、学历、职称、职务、任职时间、委派方6.公司完整的组织结...
2025-05-04
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需客户配合事项.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月24日需要的资料：（详见所需资料清单）所有资料清单中列示的资料，烦请贵公司尽快准备，可分期分批提供，以便我们尽快开始工作。资料清单中所列资料为初步需要资料，在现场工作开始后，我们会根据公司的实际情况及项目进展，列出进一步需要资料清单。关于访谈计划：我们的访谈对象将涉及开源证券总经理、副总经理、财务部及其他业务部门与职能部门负责人，下属营业部经...
2025-05-04
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资料清单（第一批）.doc
审慎调查资料清单公司及其子公司文件1．有关公司及子公司的历史的背景材料简介，包括其前身的组建文件，及其成立之后演变进行的兼并、合并或收购、资产出售等文件。2．完整的公司及子公司企业结构图，包括所有的子公司、分公司、法人及非法人组织，（结构图应标明控股及持股关系）。3．公司及子公司管理层各位成员的姓名、任期及委派方。4．公司及其子公司的章程、内部管理条例或其他组建文件，包括目前有效的和任何对该等文件...
2025-05-04
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对平安证券公司事业部制改革的思考.doc
对平安证券公司事业部制改革的思考平安证券公司唐勇一、事业部制改革回顾事业部制基本组织方式是在公司领导下设立多个事业部，各事业部实行严格的独立核算，并在内部的经营管理上拥有自主性和独立性。这种组织结构形式最突出的特点是集中决策，分散经营，即公司集中决策，事业部独立经营。事业部是公司内具有独立的产品和市场，独立的责任和利益的部门，是实行分权管理的一种组织结构。一般来说，一个公司采取事业部制主要基于...
2025-05-04
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关于证券公司增资扩股有关问题的通知.doc
关于证券公司增资扩股有关问题的通知证监发[2001]146号各证券监管办公室、办事处、特派员办事处，各证券公司：为增强证券公司的资本实力，提高证券公司的抗风险能力，促进证券市场的稳定发展经研究，决定调整证券公司增资扩股的现行政策。现就有关问题通知如下：一、关于增资扩股的条件证券公司增资扩股属于企业行为。凡依法设立的证券公司均可自主决定是否增资扩股中国证监会不再对证券公司增资扩股设置先决条件。二、关于增资...
2025-05-04
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广发证券一营业部客户账户被盗 疑涉资金过亿.doc
广发证券一营业部客户账户被盗疑涉资金过亿北京阜成门营业部总经理黄海峰称“相关案情还在调查中”；专家指出漏洞往往出在高管人员缺乏风险管理意识，致使作案者有机可乘，利用操作权限违规□本报记者李启华广发证券股份有限公司北京阜成门营业部客户保证金被相关工作人员挪用，这一消息近日在京城的证券公司中悄然流传。据消息人士向《财经时报》透露：两周前，挪用资金的相关当事人实际上已在内部被有效监视。同时该人士分析...
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