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汇仁财务管理办法new.doc
汇仁集团财务管理办法九略管理顾问公司2002年6月13日目录1总则...................................................................................................................................................31.1集团财务管理的原则......................................................................................................31.2适用范围...........................................................
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会计电算化管理办法.doc
会计电算化管理办法第一条为了加强对会计电算化工作的管理，促进我国会计电算化事业的发展逐步实现会计工作现代化，根据《中华人民共和国会计法》的有关规定，制定本办法。第二条财政部管理全国的会计电算化工作。地方各级财政部门管理本地区的会计电算化工作。第三条财政部门管理会计电算化工作的基本任务是：(一)研究制定会计电算化发展规划，并组织实施；(二)制定会计电算化管理规章及专业标准、规范，并组织实施；(三)评...
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内控访谈整理——三河公司总经理.doc
访谈对象：部门（职务）：财务部部长助理时间：7月26日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环销售的开票、收款手续均由财务部门经办。与总部不同，较好地控制风险。应收账款的比率非常高，44%应收率。不了解客户的资信，合同签订时，明知付款条件不可能实现，也订合同。仅仅作为将来起诉的证据，但...
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访谈笔录—尚建飞.doc
开源证券DD现场访谈尚建飞（海航集团证券部）参加人员：马合朝、吴艾今、鄢映辉、施瑜、贾卉、平浩时间：2003/05/23（16:30—15:30）提问：吴艾今、鄢映辉整理：平浩======================================================================青岛浩中诉开源证券诈骗案情况介绍案件的主体青岛浩中、开源证券、青岛万通证券、西安康德案件过程：2001年8月21日，开源证券与西安康德签订总计7000万的国债分销协议。2001年9月5日，青...
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大连三年规划－销售2002.xls
销售量（吨）预算大连华润啤酒有限公司1.012类别包装单位销量总计一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月精制酒精制黑狮8370697913615730594610658645614640744910精制凯龙易拉罐1305605152323155510精制大连干啤000000000000000000000000000000000000000小计8500702973620745596613660648629645749920普通黑狮1021707333809868577896869698279986101068897869672868492普通凯龙1924912231698119714541566185319...
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香港.doc
区域及公司：华润超级市场(香港)有限公司提交人:秦冬生日期:2002年1月24日华润超市—香港目录:一、摘要二、华润超市发展战略和经营方向三、发展目标：1)经营目标2)KPI指标3)营销手段4)人力资源及IT的发展目标四、现状分析1)经营目标2)销售比例3)市场发展趋势4)竞争对手分析5)商圈顾客分析6)政治/经济/社会因素分析7)SWOT分析五、战略六、行动计划七、资源需求计划2025-5-423:36Page2of11本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润...
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截止6.4提供资料.xls
1、《关于西安市西大房地产开发公司用土地使用证保证偿还陕西开源证券公司债务的情况反映》2、《关于向开源公司归还厅综合楼建设借款的函》省财政厅办公室2002年11月3日3、2002年12月10日光大银行西安分行营业部进账单1400万元（3800万元的第一笔）、《关于西安市西大房地产开发公司用土地使用证保证偿还陕西开源证券公司债务的情况反映》开源证券向西安市国土资源与房屋管理局2003年3月18日万元的第一笔）1、四府街营业部70多...
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客户配合事项6-8.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年6月8日需要的资料：1．需了解的财务问题：1．到期应兑未兑国债款1,286,375.50元是否在2003年4月30日之前依然存在？该笔国债的到期日？应付款项的账龄？2．其他需要配合事项：多谢贵公司对我们工作的大力支持信永中和会计师事务所2003年6月8日1
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访谈工作计划.doc
广西南宁医药批发站现场工作计划日期工作时间访谈部门接受访谈人员及职责我方参加访谈人员访谈需获取的信息1月29日上午1.5小时站领导及中层以上干部5南宁医药站整体经营管理情况及财务状况介绍1月30日下午1.5小时主管经营副总经理1.5小时法律事务部部门经理10月6日上午1.5小时副董事长涂勋淑1.5小时资产管理部部门经理1.5小时基金部部门经理10月6日下午未安排访谈10月6日下午1.5小时副总经理陈志勇1日期工作时间访谈部门接受访...
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1117横店集团考核薪酬方案.ppt
1横店集团考核与薪酬方案介绍横店集团子公司考核薪酬方案介绍北大纵横管理咨询公司2003年11月2横店集团考核与薪酬方案介绍导读子公司的考核与经营者薪酬管理方案人工成本总额管理方案子公司的分类与考核子公司经营者薪酬管理3横店集团考核与薪酬方案介绍4横店集团考核与薪酬方案介绍一、子公司的考核与经营者薪酬管理方案（一）子公司的分类与考核（二）子公司经营者薪酬管理5横店集团考核与薪酬方案介绍子公司分类的用途根据...
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问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能筟1].doc
问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能够从感性上理解流程图？解释：新的模板已经上传“内控项目”网站。
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关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知(new).doc
中国证监会上市部关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知1998年8月24日上市部（1998）51号深圳、上海证券交易所：为规范协议转让上市公司股份的行为，支持有实力的企业对上市公司依法进行控股收购，防范和化解相关风险，现就交易所在审查上市公司主要股东变更应当改进和加强的若干事项通知如下：一、交易所在根据《上市规则》特别指引第一号对30％以下股权转让的审查中，对受让方在受让后直接或者间接持有股份达到控股地...
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资产管理部访谈6.1.doc
计财部访谈备忘访谈时间：2003年5月31日上午2:30_5:30访谈对象：资产管理部王军访谈人：鄢映辉、施渝、平浩、贾卉整理人：贾卉一、开源经营国债业务的基本情况1、开源曾经是陕西省唯一的一家国债一级自营商，其地位类似于一级经销商，直接面对陕西省财政厅，通过国债承销协议等方式向其他二级自营商销售国债。2、国债的销售最早采用摊派的方式，以行政命令的方式向各单位及个人摊派国债，后来国家改变政策，国债的利率高于同期...
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财源6.9.xls
开源资产3400400380075738003719838开源资产50005000开源未入账借：银行存款1996.5银行存款代：应付——财源1996.5借：应收——国债服务部2615应收——国债服务部代：银行存款2615借：应收——开源1996.5贷：银行存款1996.5借：待兑付债券2615贷：应付——开源2615第1比（1999年底前）借：待兑付债券款——财政厅超拨债券款应收款项——国债服务部（虚设主体）借：应收款项——国债服务部（虚设主体）固定资产——办公楼贷：固...
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深圳.doc
商业计划书公司名称：深圳华润万方超级市场有限公司所属区域：（华南区）提交人:王惠平提交日期:2002年元月25日华润超市—东部目录:一、摘要二、华润超市发展战略和经营方向三、发展目标：1)经营目标2)KPI指标3)营销手段4)人力资源及IT的发展目标四、现状分析1)经营目标2)销售比例3)市场发展趋势4)竞争对手分析5)商圈顾客分析6)政治/经济/社会因素分析7)SWOT分析五、战略六、行动计划七、资源需求计划2002年?月?日Page2of9本文...
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5.5 FG_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-产成品入库失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范产成品库存管理行为。1.2控制目的使产成品库存管理规范化以保证：产成品合理入库、堆放及管理库存产成品客户、规格、数量等相关信息的及时统计完善存货流转程序生产成本核算的及时和准确1.3执行部门财务部、销售部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确...
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rpt2nd_4.3.2_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门办公用品采购申请及总务科/办公室签订办公用品采购合同的管理。1.2控制目的使办公用品采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：办公用品采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源办公用品采购合同签订满足公司...
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rpt2nd_4.1.1_flo(2)_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程（二）：续用管理讨论稿
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修改建议.doc
一、原则使用者简单原则、充分考虑基层的制作能力，所以流程的展开非常重要二、内部制度1、董事会在每年的1月20日（本次董事会之前要做好调整，暂定1月15日调整结束）和7月20日召开。2、财务总结双重汇报——总裁、董事会3、组织机构、薪酬结构要根据吴尔民的结果设定4、固定资产的管理部门：产供部、行政部、科研部。5、采购单只有三种：领料单、入库单、发货单6、工资预算可以交给人力资源部，并赋予工资知情权。7、发货单必...
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三年成本.xls
大连华润啤酒有限公司品牌成本项目单位麦芽：（小kg2.35108.06253.94大米（东北kg1.34158.8278.88籼米（南方kg--麦糟kg--19.53新颗粒花kg15.486730.395.97酒花油kg162.39320.000.51进口捷克香花kg60.683760.042.26四氢异构kg193.16240.000.64二氢异构kg401.70940.001.00石膏kg1.6239320.130.22淀粉酶kg32.880340.031.04中性蛋白酶kg70.880340.032.29乳酸kg7.2649570.090.69甲醛kg7.1794870.030.19磷酸kg3.1623930.040.14糖化酶k...
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