预算执行反馈表.xlsVIP免费

销售收入差异分析表产品名称其中数量差异价格差异应对措施：本期预计销售收入实际销售收入本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额本年累计预算额销售收入差异分析表年月日备注应对措施：累计实际发生额累计差异额与去年同期累计比较差异额费用项目管理费用合计应对措施：年月份管理费用表月日本期预算额实际发生额本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额本年累计预算额累计实际发生额累计差异额与去年同期累计比较差异额1、工资及福利支出2、办公用品费3、邮递费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、水电费13、财务费用14、装卸搬运费15、修理费16、劳动保护费17、机物料消耗18、其他管理费用19、固定资产折旧备注应对措施：预留编码：分公司销售费用预算明细表编制部门：费用项目一、经常性项目租赁费广告费其中：媒体广告宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用水电费折旧递延资产摊销小计二、非经常性项目教育培训费行政扣罚损失低值易耗品摊销其他小计工资及福利差旅及交通费电话费交际应酬费运输及装卸搬运费其他小计本期预算额实际发生额实际费用占收入%本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额固定费用其中：变动费用增值税增值税附加其它税金小计财务费用销售费用合计应对措施：审批：税金分公司销售费用预算明细表备注本年累计预算额累计实际发生额累计差异额与去年同期累计比较差异额应对措施：预留编码：产品成本差异分析编制部门：预算制造成本实际制造成本总成本单位成本总成本单位成本实际消耗审批：制表产品名称及规格预算生产数量实际生产数量单位成本差异额其中直接材料每件预算定额产品成本差异分析制造费用实际消耗实际消耗其中直接材料直接人工实际消耗占产品成本%每件预算定额每件预算定额预留编码：编制部门：预算期间：单位：元系号费用项目1燃料及动力2劳动保护费3非计件人员工资4非计件人员福利费5折旧费6修理费7办公费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费8机物料消耗9其它差旅交通费教育培训费员工保险支出制造费用合计应对措施审批：制表人：实际制造费用发生表本期预算额实际发生额本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额变动费用固定费用其中包括：电话费其中包括：租赁费备注应对措施本年累计预算额累计实际发生额累计差异额与去年同期累计比较差异额预留编码：每百件产品直接材料实际消耗产品名称及规格：预算期间：单位：元应对措施：审批：制表人：1、材料名称2、计量单位3、定额消耗量4、实际消耗量5、材料预计单价6、材料实际单价7、每件产品预计消耗8、每件产品实际消耗9、差异额其中备注应对措施：10、数量差异11、价格差异预留编码：每百件产品直接人工消耗产品名称及规格：应对措施：审批：1、工序（岗位）名称2、定员人数3、预算工价4、实际人数5、实际工价6、每件产品预算人工定额6、每件产品实际人工消耗7、差异额每百件产品直接人工消耗其中应对措施：8、人数差异9、工时差异js:工时差异与工价差异预留编码：采购资金差异分析编制时间预算期间类别本期预算数本期实际数本期差异额备注原辅材料采购差异分析表编制时间预算期间、物品名称及规格本期预算数其中备注数量差异价格差异本期实际数本期差异额应对措施：审批制表低值易耗品及办公用品差异分析表编制时间预算期间本期预算数本期实际数本期差异额其中数量差异价格差异1、物品名称及规格应对措施：审批制表低值易耗品及办公用品差异分析表备注应对措施：制表编制时间预算期间本期预算数本期实际数本期差异额其中数量差异价格差异备品备件采购差异分析表1、物品名称及规格应对措施：审批制表备注应对措施：制表资本性支出差异分析表编制时间预算期间：项目名称或设备规格本期预算数本期实际数本期差异额资本性支出差异分析表备注制表：.预算期间合计其中：营销部（含联络处）预算金额预算金额实际发生额收入0现金收入0其他收入0收入合计0销售收入汇总表部门预算项目实际发生额占预算百分比比预算+/-销售收入预算金额实际发...