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客户配合事项5-26 new.doc
开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年5月26日进一步需要的资料：1.2001年及2003年4月30日的会计报表附注（按审计报告格式）2.2001年财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表3.总部、各营业部2002年、2003年4月财务报表，包括资产负债表、损益表、营运收入、营运支出明细表4.2002年关于净资本计算表和客户资金情况表的专项报告5.开源证券转制为经纪公司的评估报告（陕同评报字[2001]第235号）6.开源证券公司...
2025-05-04
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关于与荷兰SAT合作项目的情况汇报.doc
关于与荷兰SAT合作项目的情况汇报执行层并决策层领导：根据公司领导指示，我司积极加快D328模拟机引进速度，目前我部与荷兰SAT方面进行了两次接触，并签署了保密协议。根据以前会谈情况及我部掌握的资料，现将该项目的进展情况汇报如下：一、项目背景SAT是目前唯一能够提供D328jet飞行培训的公司，我司的D328jet飞行员都在其阿姆斯特丹中心进行模拟机飞行培训。但由于该中心机位有限，我司计划筹建自己的模拟机培训中心，这样一...
2025-05-04
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机场股份调整事项.doc
《财务》－附件7机场股份调整事项应收款项1.企业将对六家二级歇业公司的往来款在内部放款科目中单独核算，我们将其调整至其他应收款项目，调整金额为196,565,958.95元。借：其他应收款196,565,958.95贷：内部放款196,565,958.952.将其他应收款与其他应付款同时挂账的明细科目合并调整，调减其他应收款17,510,241.01元，同时调减其他应付款。借：其他应付款17,510,241.01贷：其他应收款17,510,241.013.将内部放款调整到其他应收...
2025-05-04
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计财部访谈6.1.doc
计财部访谈备忘访谈时间：2003年5月31日上午9:00_12:30访谈对象：计财部孙经理访谈人：鄢映辉、施渝、平浩、贾卉整理人：贾卉一、作为国债一级承销商时主要经营国债品种承销单位购买人保管方式兑付地点凭证式国债（记名）银行、取得资质券商、信托投资公司法人及自然人自行保管或委托保管定点兑付记账式国债银行、券商、信托投资公司银行、券商存在投资者在交易所账户中（类似于股票）定点兑付实物券国债服务部个人自行保管或代...
2025-05-04
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金融机构管理规定.doc
中国人民银行关于印发《金融机构管理规定》的通知（１９９４年８月５日银发〔１９９４〕１９８号）人民银行各省、自治区、直辖市分行、计划单列市分行，各专业银行、政策性银行，交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、中国人民保险公司、太平洋保险公司、平安保险公司，各全国性金融公司：为了加强金融机构监管，中国人民银行制定了《金融机构管理规定》，现印发给你们请认真贯彻执行，并将执行中遇到问题和建议及时报...
2025-05-04
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汇人集团财务审计工作条例old.doc
汇仁集团内部审计工作条例第1页九略管理顾问公司2002年6月13日目录第一章总则..........................................................................................................................3第二章审计机构职能......................................................................................................3第三章审计机构权限..................................................................
2025-05-04
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会计核算办法.doc
横店集团控股有限公司会计核算管理规范北大纵横管理咨询公司二零零三年九月横店集团控股有限公司会计管理规范目录第一章总则..........................................................................................2第二章集团会计政策与会计估计.......................................................4第三章会计科目设置...........................................................................6第四章会计核...
2025-05-04
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李惠--车间设备管理.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景李惠，成品车间，设备管理员，主管上级：雷学锋访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？我的工作保证设备的正常运转，设备的操作规程、保养制度、备品备件，大修计划有设备科出。每天的日常工作是汇总操作员的设备运转记录，现场去看向操作工人了解情况。备品备件质量上的问题也需要解决。Q：2、工作流程如何？A：Q：3、你的薪...
2025-05-05
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技术科长.doc
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景，技术科科长访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作包括：a.车间生产工艺（主要是制膏）b.老产品改进（配方方面）c.新产品开发（牙膏）（注：下一步可能要划归开发科）d.香精配方e.技术标准和工艺编制2．工作流程图和工作程序有否？没有。但是有文件表述实验均按照实验步骤和规范进行3．与开发科的职能如何划分为好？与其他部门的...
2025-05-05
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文档目录结构.xls
541f02b5-fff1-405f-b2bb-9718f9658778Page1¾í×ÊÁÏ2µÄÎļþ¼ÐPATHÁбí¾íÐòÁкÅÂëΪ76EE98793858:859BI:.|×éÖ¯½á¹¹.vsd|Ö°ÔðÖ¹¤.aspx|ÔËÐÐÁ÷³Ì.vsd|ÏîÄ¿¼ò½é.aspx|ÎļþÁбíÊä³ö.bat|ÎĵµÄ¿Â¼½á¹¹.xls|ͨÐż.pdf|ÃÀ¹úÉÏÊй«Ë¾»á¼Æ¼à¹ÜίԱ»áÌáÒéµÄÉó¼Æ±ê×¼¡ª¡ªÓйزÆÎñ±¨¸...
2025-05-05
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问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？.doc
问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？解释：地区公司只对适用的流程进行描述，对于流程目录中不适用的业务可以不做流程描述。
2025-05-05
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内控访谈整理——审计部.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：秦部门（职务）：审计部时间：7月22日上午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环内审——对子公司的审计，对各子分公司的经济责任审计、离任审计、通过审计改善管理。但公司内审的结果主要用于考核，虽然有此项职能，但落实不好。内审报告的质量不高、内审人...
2025-05-04
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青岛普洛.doc
青岛普洛股份有限公司（证券简称：普洛药业；股票代码：000739）是由原青岛东方集团股份有限公司更名而来，公司创建于一九九二年十二月，一九九七年一月经青岛市经济体制改革委员会批准，进行股份制改造、并向社会公开发行人民币普通股股票，公司股票于一九九七年五月在深圳证券交易所挂牌上市流通。营业范围包括医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、转让和国内、外贸易等。为了促进公司的产业转...
2025-05-04
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访谈问题-补充问题（3月20日）.doc
苏州医药集团访谈问题－补充问题访谈人员问题1．雷允上是整体改制还是新设改制？2．二厂、三厂改制后集团公司是否持有其股份？3．对现有人员的安置办法苏医有哪些建议，政府层面有哪些要求？4．除上次给的备忘录外，医药集团与远大集团还签署了哪些协议、文件？5．转让商标时是否签署了转让协议？如果与中信泰富合资，商标是否可以进入合资公司是否由工投公司（或苏州政府）确定，工投公司的意思？6．医药集团与中信泰富合资时...
2025-05-04
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-2000CR.xls
REF:Crr_2000.XLS华润零售集团經營統計表星光行湾仔太古泛海弥敦銅鑼灣轩尼诗中环旺角土瓜湾黄埔专门店銷售收入17,376.2313,380.144,999.540.004,412.526,328.6415,695.4016,137.2824,479.973,682.825,662.813,923.587,426.474,955.292,217.810.001,413.001,874.595,317.945,305.447,921.831,159.921,802.361,281.59毛利率42.74%37.03%44.36%0.00%32.02%29.62%33.88%32.88%32.36%31.50%31.83%32.66%直接费用支出差、管、冷气費3...
2025-05-04
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1030考核薪酬方案设计大纲.ppt
ALLPKU-横店集团管理设计报告横店集团子公司考核薪酬方案设计大纲北大纵横管理咨询公司2003年10月ALLPKU-横店集团管理设计报告主要内容•一、子公司的分类与考核•二、经营者薪酬管理方案•三、工资总额管理方案ALLPKU-横店集团管理设计报告一、子公司的分类与考核•子公司的分类•考核指标的确定•业绩考核的作用•考核结果的应用ALLPKU-横店集团管理设计报告子公司分类的用途根据子公司分类确定相应的责任中心，从而为全面...
2025-05-04
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6.8_manual_jj&fl_090102_v2.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.8版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-奖金福利管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职工奖金及福利的计算和发放。1.2控制目的加强对公司奖励福利等支出的管理和控制，以保证：规范公司奖金及福利的发放计算审核程序对员工的有效激励控制公司的费用1.3执行部门劳工科和财务部1.4关键控制点1.1准确性劳工科应严格根据公司的...
2025-05-05
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评估报告核心内容.doc
评估报告核心内容1.评估报告2.整改意见书a)违规方面i.经济类证券公司净资本不得低于2000万元（33条）ii.证券公司不得兴办实业，不得购置非自用不动产iii.拆入资金《证券公司进入争胜地间同业市场管理规定》iv.业务报送系统《业务报送系统》b)整改建议i.彻底剥离不良债权与债务、与财源分离ii.清理土地，非证券类固定资产，股权投资iii.资产变现，归还拆借资金iv.建立业务报送系统3.企业法人营业执照a)开源证券经纪有限责任公司b...
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关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第2号的通知.doc
关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第2号的通知各上市公司、有关会计师事务所：为规范上市公司计提用于奖励中高层管理人员的激励基金的行为,我们制定了《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号-中高层管理人员激励基金的提取》,现予发布,请遵照执行。中国证监会二○○一年六月二十九日公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号中高层管理人员激励基金的提取背景近来有些上市公司（以下简称公司）拟将或已经按照...
2025-05-04
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上市公司股东持股变动信息披露管理办法.doc
中国证券监督管理委员会令第11号现发布《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》，自2002年12月1日起施行。主席周小川二○○二年九月二十八日上市公司股东持股变动信息披露管理办法第一章总则第一条为规范上市公司股东持股变动信息披露行为，监督上市公司股东持股变动信息披露义务人按照规定要求履行信息披露义务，保护投资者合法权益，维护证券市场正常秩序，根据《公司法》、《证券法》及其他法律和相关行政法规，制定本办法...
2025-05-04
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