深圳.docVIP免费

商业计划书公司名称：深圳华润万方超级市场有限公司所属区域：（华南区）提交人:王惠平提交日期:2002年元月25日华润超市—东部目录:一、摘要二、华润超市发展战略和经营方向三、发展目标：1)经营目标2)KPI指标3)营销手段4)人力资源及IT的发展目标四、现状分析1)经营目标2)销售比例3)市场发展趋势4)竞争对手分析5)商圈顾客分析6)政治/经济/社会因素分析7)SWOT分析五、战略六、行动计划七、资源需求计划2002年?月?日Page2of9本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部一、摘要1、深圳华润超级市场有限公司成立于1991年10月，98年与深圳市万方商场合并成立合资公司，双方各持有50%股权，总注册资本5,700万元人民币。2、现门店140间，其中直营店75间，加盟店54间，便利店11间3、总经营面积12万M2，其中直营店5万M2，加盟店7万M2。4、2001年销售额13亿，其中直营店5.3亿，加盟店7.7亿。二、华润超市发展战略和经营方向1、积极发展综合性超市，尽快达到区域领先及快赢的初期目标。2、500M2以下超市不再是今后主要发展方向。3、加强公司基础管理（信息系统、培训、服务），真正树立大营运观念。4、从大力加强商品管理（尤其是新鲜商品、合作档口，加明店商品支持）工作入手，既注重发展，也注重效益，既注重短期效益，也要注重长期效益。5、重视公司品牌形象推广，改变门店脏、乱、差不良影响。三、发展目标：总体经营目标：2002年发展规模增长75%，自营面积增加3万M2以上，总营业面积达到8万2千M2；营业额增长97%，含税营业额达到10亿；税前利润增长50%，达到1,500万。KPI指标:毛利率、库存周转率、费用率、人效、坪效等；2002年股东回报率为10%，毛利率达到14.26%，配送中心库存周转次数为25次、超市存货周转次数为7.5次，全公司费用率为19.44%，人效为48万元/人，坪效为1.2万元/M2。营销手段:如：如何增加吸引新客户的服务，提升我们的服务形象；1、以亲情服务和微笑服务为重点，突出省时、快捷、便利的服务特色；2、加大名、优、特商品采购管理工作力度；3、针对竞争店，大力实施竞争店商品、价格促销人力资源及IT的发展目标:如：1、雇员流动率减少3%、员工的发展目标，培训等方面；2、完善电脑部职能，向信息中心过渡，真正为营运服务2002年?月?日Page3of9本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部3、大胆引进高素质人才，从薪资上、观念上、管理上突破瓶颈四、现状分析1.经营目标项目2001200220032004总营业额（万人民币）4700099000158000250000毛利额6580141102279436587经营利润-2157153233615569税后利润822139727274583毛利率14.01%14.26%14.42%14.63%超市总数(间数)82106127157新增超市面积(万平方米)1.83.14.55.9店铺平均客流量(人/平方米)546600660726平均客单价（人民币）20.0721.0722.1223.22市场占有率(广东省)0.11%0.21%0.32%0.46%2.销售比例销售项目2001200220032004生鲜水果4.46%5.06%5.31%5.41%食品24.06%25.26%26.01%26.27%非食品58.24%55.33%54.22%53.14%联营（档口）13.24%14.35%14.46%15.18%3.市场发展趋势指标名称20012002*2003*2004*GDP增长率(以下全指广东省)12.0%13.1%13.4%12.5%零售增长率11.5%12.8%13.5%13.0%零售价格指数(深圳)101.0101.1101.5100.9客户价格指数(深圳)96.898.299.198.2零售额(亿人民币)4071459252115888预测摘自：中国统计局2002年?月?日Page4of9本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部4.竞争对手（前3个的预计数）（具体数据很难提供）第一:民润市场（含收购珠海新七星）指标名称2001200220032004总营业额（万人民币）5200078000117000175500毛利率13.5%13.5513.52%13.62超市总数103154231347新增超市数量555177118市场占有率（广东省）0.12%0.16%0.22%0.30%第二:沃尔玛指标名称2001200220032004总营业额（万人民币）142300227680364288582860毛利率13.8%13.9%14.2%14.3%超市总数5152743新增超市数量1101216市场占有率（广东省）0.34%0.49%0.69%0.98%第三:百佳指标名称2001200220032004总营业额（万人民币）114000182400291840466994毛利率13.9%14.0%14.1%14.2%超市总数10162438新增超市数量46812市场占...