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policy_9-1_info_mgt_090602_v1.doc
内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:9-1版本号:2002-1页次：/项目生效日期修改版本编制人：信息系统管理制度失效序号批准人：序号日期信息系统管理制度一、总则1、公司电脑系统的运行维护和系统管理由微机室电脑人员负责，微机室主任作为系统管理员管理公司内部网络系统及超级密码；2、微机室电脑人员具体负责公司电脑系统的用户管理、系统软硬件日常维护和维修以及向系统使用者提供日常的技术支持等事宜；3、微机室主任作...
2025-05-05
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内控访谈整理——三友公司.doc
访谈整理——内控模块信息访谈对象：部门（职务）：三友公司时间：8月1日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：投资循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价新的水泥磨，作为生产线的续建工程审报的，可研批复正在做，因为环评几个月，政府手续特慢。土建主体基本完成，9月前水泥磨投产。水泥磨的投产工作，都由项目组组织，新设备由装备部组织，设计由...
2025-05-04
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访谈问题-主管销售的副总经理.doc
访谈问题－雷允上访谈人员问题主管销售的副总经理1．销售分为哪些业务单元？商业销售的发展历史？目前公司对商业销售的管理模式？是否类似于一个部门的管理？2．整个销售部门有多少人员？其中销售人员有多少？3．是否有出口？占总收入的多大比例？工业销售：4．工业销售是否只销售自己的产品？占总收入的比重？5．有哪些主要的产品？发展潜力最大的是哪些产品？哪些产品毛利比较高？6．工业销售主要的渠道有哪些？渠道的覆盖范...
2025-05-04
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达实6s报告.xls
华润（集团）有限公司管理报告目录公司：月份：12/1/2001序号报表名称表号1损益表12资产负债表23现金流量表34财务比率分析表45产品销售分析表56成本分析表67内部费用表78库存表89应收帐款表910公司简评10蒋国清张莉张莉(0755)3562899报表参数输入：显示例子2001-1212/1/2001最后修订日期2002-01-121/12/2002华润达实（733）填表：财务经理：复核：联络电话：批准：电子邮箱：本月月份公司：华润达实2002-01-12表：HK$000本月本...
2025-05-04
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VIP
仓储部工作职责与职权.doc
仓储部工作职责与职权1、工作职责1.1围绕公司的方针目标，根据本部门的工作特点制定工作计划及完成计划的保证措施。1.2负责制定仓储部内部的各项管理规章制度。1.3根据物资采购计划和物资领用计划，认真审核材料入库单据与出库单据。1.4参加公司生产调度会、质量会及其它临时性会议贯彻执行会规定及要求。1.５负责各部门生产及非生产所用的原辅材料、箱瓶、大小五金、备品备件、劳保护具、化工建材、燃料等物资入库、储存、供应...
2025-05-04
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VIP
考核制度1.xls
销售公司营业部●销售公司营业部营销主管兼铁路运输员业绩考核标准考核内容评分方法25●检查监督循环出库●检查各成品库间捣库工作●协调短缺品种的生产安排铁路运输25●每周与铁路报帐一次10●定期检查各项报表10●检查安全防火、环境卫生●检查出入库手续、台帐遵章守纪7●遵守公司各项规章制度执行部门经●保守公司秘密公司理沈阳华润雪花啤酒有限公司共14页营销主管兼铁路运输员工作手册第-13-页分值要求考核部门(人)考核方...
2025-05-04
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VIP
总裁办预算（6月份）.xls
编制部门：总裁办编制时间###费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计35100351004500929240002500650070006000800021000800001000010000100000管理费用合计870005519220500167192本期付现费用审核：制表：叶莉管理费用预算表（D-1）预算期间：6月1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、技术开发费13、财务费用14、其他...
2025-05-04
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VIP
提纲-经销部、资产管理部经理.doc
访谈提纲——财源经销部、资产管理部经理一.财源经销部1．个人经历2．财源经销部的历史沿革、性质、变更为开源子公司时的注册资本金、装入资产负债情况、是否有遗留问题、3．财源经销部的职能、业务、处理哪些遗留问题、人员分工、会计核算、财务管理4．开源证券对财源经销部管理方式、分管领导及变化情况5．财源经销部与开源证券、财政厅的往来款项的性质、账务处理6．剥离财源经销部的背景、原因、时间、原则、账务处理、剥离...
2025-05-04
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VIP
考核成绩1.xls
销售公司营业部●销售公司营业部库房主管业绩考核标准考核内容评分方法15●了解生产、提货、库存情况●安排捣库、捣箱、串箱签过期票7●过期票据的签字库位调拨7●合理安排各库付酒设备维修8制定计划7监督职能7审核7现场管理6安全、环境卫生、现场管理检查6遵章守纪7●遵守公司各项规章制度执行部门经●保守公司秘密公司理●严禁违法活动规定安全7●严禁在非吸烟点吸烟要求公司考●严禁酒后上岗核部门●到生产车间穿工作服、戴...
2025-05-04
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49
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公司会计政策.doc
主要会计政策及会计估计1、执行的会计制度公司执行《企业会计制度》。2、会计年度公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。3、记账本位币公司以人民币作为记账本位币。4、记账基础和计价原则公司的记账基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则。5、外币业务折算方法外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账，期末将涉及非本位币的货币资金、债权债务科目余额按中国人民银行公布的市场汇价...
2025-05-04
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诉讼及或有负债摘要.doc
目录涉及开源的诉讼：1.开源诉海南赛格2.鑫元诉西大3.青岛浩中诉开源其余剥离到财源的问题：1.中行诉开源（已了结，未调整）2.诉赛格（处于执行期）3.中山，处于执行期4.高新，177万元，已达成协议，尚未过户，已可用报告——法律诉讼及或有负债陕西开源证券公司诉海南赛格国际信托投资公司案件：事由：融券（中行—开源—海南赛格），由此形成两起诉讼。陕西省西安市中级人民法院民事判决书（1999）西经初字第486号/1999/12/02...
2025-05-04
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访谈问题-法律事务部.doc
访谈问题—重庆国际信托投资公司访谈人员问题法律事务部经理1．法律事务部的主要职责，人员情况。2．新的《信托投资公司管理办法》对公司业务有哪些影响？公司原来哪些业务目前必须剥离或停止，政策对剥离与停止的时间有哪些要求，公司有那些计划？3．是否还允许从事信托存款业务？是否还允许从事信托贷款业务，有什么限制？4．委托业务、代理业务、融资租赁是否需要进行调整。5．对关系人的限制。6．人行对公司的监管主要在哪...
2025-05-04
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table_general_expense_reimburse_v1.doc
6.1-2登康公司费用报销单日期：年月日第页，共页姓名部门职务日期费用编码费用明细金额备注合计金额人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额审批签名日期应补付金额部门负责人所有申请已付款，签收日期总经理参见审批权限财务部所有申请出纳：记帐：复核：批准：讨论稿
2025-05-05
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办公固定资产、软件购置申请模版FINAL.xls
单项办公设备购置申请表1单项办公设备购置申请编号：编制单位：编制日期：预算负责人：预算填报人：写字楼固定资产名称购置用途购置原因放置位置购置数量申请数量预估总成本资金使用计划写字楼楼层数量数量单位0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000....
2025-03-02
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证券公司清单.doc
证券公司名录（更新日期：2001年06月15日）序号公司名称公司类别注册资本(亿元)营业部数量注册地高级管理人员1中国银河证券有限责任公司综合类45172北京总裁：朱利，副总裁：李锡奎、李俊庆、刘彭湃、汤世生、李杰伟2北京证券有限责任公司综合类15.125北京董事长：卢克群，副董事长：方建一，总经理：周康荣，副总经理：余杰3华夏证券公司未规范1085北京临时负责人：赵大健4首创证券经纪有限责任公司经纪类2.32北京总经理：于楠...
2025-05-04
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2002审计报告摘抄.xls
20012002客户存款68,450,606.4780,624,159.38公司存款198,491.60434,017.79合计68,649,098.0781,058,177.17因公司与浩中投资有限公司、浩中投资有限公司青岛分公司之间存在的法律纠纷，公司银行存款中客户存款因公司与浩中投资有限公司、浩中投资有限公司青岛分公司之间存在的法律纠纷，公司银行存款中客户存款1975万元，公司自有存款7.1万元被冻结。20012002客户备付金15,466,440.20812,004.42公司备付金59,820.66合计15,526,2...
2025-05-04
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模板使用说明.doc
模板allpku_seed使用说明第一次使用时：1、双击打开此文件（allpku_seed_1.dot）。2、按提示输入封面内容。如需多行在输入栏里回车表示，前后不要有空格。如下图。注意前后不要有多余的回车。公司名“北大纵横管理咨询公司”不显示于封面，直接确定即可；封面日期一般显示到月，即只需输入“一月”或“二月”即可。3、封面设置已完成。将页眉内容作相应修改后，将文件另存。开始编辑：1、打开另存的文件，目录页先跳过，整个文...
2025-05-04
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证监会股票发行审核委员会关于首次公开发行股票审核工作的指导意见.doc
中国证监会股票发行审核委员会关于首次公开发行股票审核工作的指导意见(2001-5-1715:37:36)根据国务院批准的《中国证监会股票发行审核委员会条例》的规定，经中国证监会股票发行审核委员会（以下简称发审委）全体会议通过，制定本指导意见。一、首次申请公开发行股票公司（以下简称公司）必须符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合...
2025-05-04
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雷允上.doc
访谈人员问题1．当时投资注册？与远大、与医药集团、与雷允上集团之间的法律关系？2．苏州雷允上正在新址建厂，已接近完工。以后会整体搬迁？搬迁的费用？3．商标使用的约定？此项收费不适用于合资后苏州雷允上新开发的产品？4．对有偿使用的看法？对雷允上商标无形资产的整体购买意愿和力度？5．药品的经营权和批号？6．与远大合资前，苏州雷允上制药厂将主要产品（包括九芝图六神丸）的注册商标转让给苏医持有？7．多少个秘方...
2025-05-04
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流程图.doc
沈阳华润雪花啤酒有限公司共8页销售公司营业部产成品统计兼内勤工作手册第8页流程：产成品统计兼内勤工作流程图概述:编制统计报表、建立统计台帐、提供销售资料、做好内勤工作高层销售公司营业部综合计划部仓储运输部财务部生产部总办经理营销主管综合统计产成品统计员核算员开票员保管员统计员核算员会计统计员档案员沈阳华润雪花啤酒有限公司文件编号共1页第1页部签发年月日销售资料档案统计联提货单分类汇总数据处理建立台帐...
2025-05-04
97
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