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新奥集团资金管理制度.doc
制度名称：新奥集团资金管理制度制度编号：XA/ZD0511B-2002新奥集团资金管理制度1总则1.1目的为规范集团的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善集团内部控制机制，确保集团整体效益的最大化，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于集团总部、各专业集团及各成员企业。1.3释义1.3.1本制度所称资金指所有币别的现金、银行存款和其他货币资金。1.3.2资金收支的范围包括企业进行筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资...
2025-05-02
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新奥集团证券投资管理办法.doc
制度名称：新奥集团证券投资管理办法制度编号：XA/ZD0515B-2002新奥集团证券投资管理办法1总则1.1为规范企业的证券投资行为，规避证券投资风险，强化日常证券投资管理，制订本办法。1.2适用范围本办法适用于集团总部证券投资活动。2释义2.1证券投资是企业透过证券交易以获取投资收益的投资行为，包括股票投资、债券投资及其他有价证券投资。2.2股票投资企业以货币资金购买被投资企业发行的股票，统称为股票投资。2.3债券投资企...
2025-05-02
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新奥集团实物资产管理制度.doc
制度名称：制度名称：新奥集团实物资产管理制度制度编号：XA/ZD0506C-2002新奥集团实物资产管理制度1总则1.1为加强集团实物资产管理，提高资产使用效率，保障资产安全，防止资产流失，制订本制度。1.2本制度适用于集团总部、专业集团及成员企业。2释义2.1实物资产是指使用期限较长，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。包括各种固定资产和低值资产。2.2单位价值在1000元及以上的各种生产经营用设备，单位价值在2000元及以...
2025-05-02
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新奥集团会计管理制度.doc
制度名称:新奥集团会计管理制度制度编号:XA/ZD0509B-2002新奥集团会计管理制度1总则1.1为有效落实集团财务政策，促进会计人员队伍建设，加强集团财务管理，提高企业控制能力，制订本制度。1.2本制度根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》，结合企业实际情况制订，本制度未说明的特殊事项遵照相关法律规章执行。1.3本制度适用于集团总部、各专业集团及成员企业。2财务管理体制2.1新奥以统一的财务管理制度、集中的...
2025-05-02
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新奥集团出差管理办法.doc
制度名称：新奥集团出差管理办法制度编号：XA/ZD0610B-2002新奥集团出差管理办法1总则1.1为规范出差管理，保障集团各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。1.2本办法适用于集团总部、各专业集团及成员企业。2出差审批程序2.1出差申请因工作需要出差的员工，首先填写《出差登记表》（一式3联，分别用于报销、借款、考勤），注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一...
2025-05-02
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新奥集团财务支出管理规定.doc
制度名称:新奥集团财务支出管理规定制度编号:XA/ZD0504C-2002新奥集团财务支出管理规定1总则1.1为加强资金使用的计划性，提高资金使用效率，合理控制费用开支水平，特制定订本规定。1.2本规定适用于集团总部、专业集团及各成员企业。2管理原则2.1预算原则集团资金支出实行预算管理，专业集团、成员企业依据签发的资金支出预算，按预算项目及金额安排支出。预算外支出按程序进行专项申报，未经签批的预算外支出，各级财务部门不...
2025-05-02
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新奥集团财务票据制度.doc
制度名称：新奥集团财务票据管理办法制度编号：XA/ZD0518B-2002制度名称：新奥集团财务票据管理制度制度编号：XA/ZD0518—2001新奥集团财务票据管理制度办法1总则1.1为了加强集团财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司集团资产的安全。根据《中华人民共和国票据法》和《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，制定制订本制度办法。1.2本制度办法适用于集团总部、专业集团及成员企业。1.3本制度办法所指财务票据包括普通发...
2025-05-02
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新奥集团财务稽核制度.doc
制度名称：新奥集团财务稽核制度制度编号：XA/ZD0519B-2002新奥集团财务稽核制度1总则1.1目的为建立经常性防错纠弊机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种不良情况与问题，保证集团财务各项工作保质保量地完成，制订本制度。1.2适用范围。本制度适用于集团总部、专业集团及各成员企业。1.3释义财务稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和企业财务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法...
2025-05-02
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新奥集团财务会计报告管理制度.doc
制度名称：新奥集团财务会计报告管理制度制度编号：XA/ZD0513B-2002新奥集团财务会计报告管理制度1总则1.1为规范集团财务会计报告的编报行为，保证财务会计报告的真实、准确、及时、完整，根据《会计法》、《财务会计报告条例》，结合集团的实际情况，制订本制度。1.2本制度适用于集团总部、各专业集团及成员企业。2释义财务会计报告是指企业向股东、管理者、债权人及政府管理机关提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计...
2025-05-02
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外埠公司误餐费补助标准的规定.doc
制度名称：新奥集团外埠成员企业误餐补助规定制度编号：XA/ZD0507B-2002新奥集团外埠成员企业误餐补助规定1总则1.1为体现集团福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，特制订本规定。1.2本规定适用于外埠成员企业。2主要内容2.1食堂的设立。外埠成员企业可根据企业实际需要设立职工食堂，或指定外部餐馆做为职工定点食堂(以下统称食堂)。2.2食堂伙食标准：早餐２元／人，午餐３元，晚餐３元／人。2.3享受误餐...
2025-05-02
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集团财务制度目录.doc
燃气控股公司制度目录序号制度类别制度名称制度编号颁布日期实施日期1．财务管理新奥集团资金管理办法XA/ZD0511B-20022002-9-62．财务管理新奥集团员工借款管理规定XA/ZD0503C-20022002-9-63．财务管理新奥集团实物资产管理制度XA/ZD0506C-20022002-9-64．财务管理新奥集团外埠XA/ZD0507B-20022002-9-6成员企业误餐补助规定5．财务管理新奥集团会计管理制度XA/ZD0509B-20022002-9-66.财务管理新奥集团成本费用管理制度XA/ZD0512...
2025-05-02
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会计档案管理办法.doc
制度名称：新奥集团会计档案管理办法制度编号：XA/ZD0514B-2002新奥集团会计档案管理办法1总则1.1为加强集团会计档案的管理，促进集团整体会计基础工作管理水平的不断提高，实现会计档案管理工作规范化、制度化、统一化，确保集团会计资料的安全完整、妥善保管、查阅方便、存放有序，特制订本办法。1.2本办法依据国家《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》并结合集团的实际情况制订。1.3本办法适用于集团总部、...
2025-05-02
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电算化管理规定.doc
制度名称：新奥集团会计电算化管理规定制度编号：XA/ZD0502C-2002制度名称：新奥集团会计电算化管理制度制度编号：XA/ZD0502B-2001新奥集团会计电算化管理制度规定1总则1.1为了规范企业会计电算化管理，加强会计基础工作，提高会计工作质量，确保计算机软件和硬件设备以及会计数据的安全可靠，根据《中华人民共和国会计法》和《会计电算化管理办法》的规定制定订本制度规定。1.2本制度规定适用于集团总部、各专业集团及各成员企...
2025-05-02
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成本费用管理制度.doc
制度名称:新奥集团成本费用管理制度制度编号:XA/ZD0512B-2002新奥集团成本费用管理制度1总则1.1为加强企业财务管理和经济核算，节约成本费用支出，通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出效率，提高经济效益和市场竞争能力，结合新奥企业经营特点，制订本制度。1.2本制度适用于集团总部、专业集团及成员企业。2原则2.1责权利结合原则各企业按照责权利相结合的原则建立成本费用责任...
2025-05-02
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财务印章管理办法.doc
制度名称：新奥集团财务印章管理办法制度编号：XA/ZD0517B-2002新奥集团财务印章管理办法1总则1.1为规范集团财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，制订本办法。1.2本办法所指财务印章包括企业法定代表人印章、财务专用章、发票专用章、收款专用章及其他财务印章。1.3本办法适用于集团总部、专业集团及成员企业。2印章的刻制2.1刻制财务印章，须由财务部门向印章归口管理部门提出刻制申请，按规定程序和...
2025-05-02
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财产保险管理办法.doc
制度名称：新奥集团财产保险管理办法制度编号：XA/ZD0516B-2002新奥集团财产保险管理办法1总则1.1目的为规范企业投保行为，保障企业财产安全，实现风险分散和转移，提高出险索赔效率，降低企业损失，特制订本办法。1.2适用范围本办法适用于集团总部、专业集团及成员企业。2投保的原则2.1全面性原则。凡属企业所有和管理的、未来可能遭受损失的财产，均需按照规定办理保险业务。2.2系统性原则。投保工作应有计划进行，投保险种要...
2025-05-02
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新奥集团投诉管理办法.doc
新奥集团投诉管理办法1总则1.1目的为保障新奥“创造满意”核心能力的实现，规范投诉处理程序，使投诉案件能得到及时、公正、合理地解决，特制订本办法。1.2适用范围本办法适用于集团总部、专业集团及各成员企业。1.3职责与权限1.3.1集团督查室负责投诉的统一管理。（1）制定和修改投诉管理制度；（2）直接受理并办理（含移交办理）投诉；（3）办理董事局主席办公室、总裁办公室及集团其它部门受理并移交的投诉案件；（4）对成员...
2025-05-02
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新奥集团内部督查管理制度.doc
制度名称：新奥集团内部督查管理制度制度编号：XA/ZD1505B-2002新奥集团内部督查管理制度1总则1．1为适应新奥集团经营管理的需要，健全内部管理监督机制，保证整个集团安全运行和稳健经营，根据《督察委员会管理规范》，特制订本制度。1．2内部督查工作必须依据国家的法律、法规和有关政策以及集团发布的各项规章制度；以围绕集团战略目标和经营目标为中心，以事实为依据，客观、公正、全面地反映、评估和评审集团及各成员企业...
2025-05-02
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新奥集团财务收支审计规范.doc
新奥集团财务收支审计规范1总则1.1目的为规范集团财务收支审计工作，保证审计工作质量，根据《内部审计工作管理制度》，制订本规范。1.2释义1.2.1本规范所称财务收支，是指集团按照国家有关规定，进行财务管理和会计核算的各种收支款项，及其相应的资产、负债和损益。1.2.2本规范所称财务收支审计，是指督委会审计室依法对集团、专业集团及其成员企业财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性和效益性进行的审计。其目的是为...
2025-05-02
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内部审计工作管理制度.doc
制度名称：新奥集团内部审计工作管理制度制度编号：XA/ZD1502B-2002新奥集团内部审计工作管理制度1总则1.1为适应集团建立以专业化管理为主体，决策、执行、监督分离，支持、保障有力的组织体系需要，健全内部经济监督、检查机制，保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据《中华人民共和国审计法》、国务院审计署《关于内部审计工作的规定》，参照国务院审计署发布的《中国审计规范》，特制订本制度。1.2内...
2025-05-02
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