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集团公司经济责任审计规范.doc
新奥集团经济责任审计规范1总则1.1目的为规范集团经济责任审计行为，保证经济责任审计质量，提高审计工作效率，根据国家审计署《关于内部审计工作的规定》和集团《内部审计工作管理制度》，制订本规范。1.2释义1.2.1本规范所称经济责任，是指集团、专业集团及其成员企业的法定代表人或委托代理人、经理班子成员任职期间完成经营目标情况及其在经济上所应承担的责任和义务。1.2.2本规范所称经济责任审计，是指集团督委会审计室依...
2025-05-02
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督委制度目录.doc
燃气控股公司制度目录序号制度类别制度名称制度编号颁布日期实施日期1．督察管理新奥集团经济责任审计规范XA/ZD1503B-20022002-9-62．督察管理新奥集团内部审计工作管理制度XA/ZD1502B-20022002-9-63．督察管理新奥集团财务收支审计规范XA/ZD1504B-20022002-9-64．督察管理新奥集团内部督察管理制度XA/ZD1505B-20022002-9-65．督察管理新奥集团投诉管理办法XA/ZD1501B-20022002-9-6
2025-05-02
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新奥集团保卫管理手册封面.doc
密级：秘密新奥集团保卫管理手册制度类别：基本制度编号：XA/ZD1402A-2000新奥集团保卫管理手册2000-09-01发布2000-09-01实施起草部门:新奥集团安保部
2025-05-02
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单位内保组织登记表.doc
表11单位内保组织登记表单位姓名性别出生日期文化程度政治面貌何时参加此项工作任职家庭住址此表不加在本制度里表重点人口登记表序号项目姓名性别出生年月家庭住址列管管理措施撤销管理列管依据时间类别卷号方法人数时间理由卷号此表不加在本制度里三类人员登记表项目姓名性别出生年月文化程度现住址违法犯罪劳改、劳教及少管期限解除时间现职业备注时间问题性质表12消防器材台帐使用单位：年月日序号资产编号名称规格厂家单位...
2025-05-02
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保卫管理手册2000年版3.doc
新奥集团保卫管理手册1总则1.1本手册按《新奥企业纲领》的基本思想，结合集团公司及成员企业特点，根据国家有关法规编制。1.2本手册是指导、规范新奥集团保卫工作的指导性文件，集团公司及各成员企业依据本手册结合本单位具体情况组织本单位贯彻保卫工作手册，保护集团员工生命安全以及生产设备、重点要害部位、企业财产的安全，保障集团各项工作的顺利进行。1.3保卫工作的任务是维护内部治安秩序、建立规章制度，严格遵章办事...
2025-05-02
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保 卫 工 作 用 表.doc
保卫工作用表集团公司安保部二000年十二月表1治安案件登记表原告姓名男女岁单位住址报案时间发案时间发案地点被告姓名男女岁工作单位现住址简要经过：领导批示：处理结果经办人：日期：表2灾害事故登记表单位发现事故人时间地点事故价值事故经过及危害程度：处理结果：填表人：时间：表3调解民事纠纷登记报案时间：年月日当事人姓名性别年龄住址当事人姓名性别年龄住址事实情况：处理意见：调解人签字：调解时间：年月日表4安全...
2025-05-02
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安全管理手册.doc
目录１总则....................................................2２安全管理职能机构与人员..................................2３安全生产管理体制........................................2３．１基本岗位人员安全生产职责................................2３．２职能部门安全生产职责....................................2４安全管理基本职能工作与制度..............................2４．１安全制度建设................
2025-05-02
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X事故管理规定.doc
制度名称：新奥集团事故管理规定制度编号：XA/ZD1404A-2002新奥集团事故管理规定1总则1.1目的为规范事故管理工作，明确事故管理的权限和程序，制定本规定。1.2范围本规定适用于集团总部、专业集团及成员企业的事故管理。1.3相关解释1.3.1事故定义本规定中事故是指在企业生产经营活动中发生的违背人的本意、造成生产经营活动暂时或永久中断的事件，并可能造成财产损失、人员伤亡或对企业形象产生恶劣影响。1.3.2事故管理本规定中...
2025-05-02
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证券投资管理制度(6.25b)k.doc
制度名称：新奥集团证券投资管理制度（试行）制度编号：XA/ZD0515A—2001新奥集团证券投资管理制度(试行)1总则1.1为规范企业的证券投资行为，规避证券投资风险，强化日常证券投资管理，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于集团公司及各成员企业。2释义2.1证券投资是企业透过合理合法的证券买卖以获取投资收益的投资行为，包括股票投资、债券投资及其他有价证券投资。2.2股票投资企业以货币资金购买被投资企业发行的股票，统称...
2025-05-02
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新奥集团员工借款管理规定.doc
制度名称:新奥集团员工借款管理规定制度编号:XA/ZD0503B-2001新奥集团员工借款管理规定1总则为更好地执行集团财务制度,加强员工借款管理，按照服务于企业经营，“科学、合理、实用”的原则制订本规定。2员工借款的审批和额度2.1员工借款的审批公司员工因公借支现金要严格履行审批手续。在严格执行集团公司总经理批准的月度资金预算的前提下，公司员工借支现金需填写《借款单》，经部门负责人批准，财务主管审核后，报集团公司或...
2025-05-02
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VIP
新奥集团实物资产管理制度.doc
制度名称：制度名称：新奥集团实物资产管理制度制度编号：XA/ZD0506B—2001新奥集团实物资产管理制度1总则1.1目的为加强集团公司及各成员企业实物资产管理，提高资产使用效率保障资产安全，防止资产流失，制定本制度。1.2释义1.2.1实物资产是指使用期限较长，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。包括各种固定资产和低值易耗品。1.2.2单位价值在1000元及以上的各种生产经营用设备，单位价值在2000元及以上的各种非生产经营...
2025-05-02
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新奥集团内部非货币结算管理制度.doc
新奥集团内部非货币结算管理制度(试行)XA/ZD0508A—2001新奥集团内部非货币结算管理制度（试行）1目的为严格控制成本费用开支，促进双增双节，加强资金管理，提高资金使用效率，实现企业财富最大化，准确考核各企业、单位的经营业绩制定本制度。2释义2.1内部非货币结算指集团内部某单位为其他单位提供产品、服务或为其承担费用，不在财务会计核算体系记录、不进行资金清算，而在内部非货币结算体系中记录，据以作为调整、计算、...
2025-05-02
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新奥集团会计管理制度(12).doc
制度名称:新奥集团会计管理制度（试行）制度编号:XA/ZD0509A-2001新奥集团会计管理制度（试行）1总则1.1为有效落实集团财务管理思想,促进会计人员队伍建设，加强集团公司的财务管理，提高企业的控制能力，制定本制度。1.2本制度根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》，结合公司的实际情况制订，本制度未说明的特殊事项遵照相关法律规章执行。1.3本制度适用于集团公司及所属各成员企业。2财务管理体制2.1集团实行...
2025-05-02
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新奥集团出差管理办法（试行）.doc
新奥集团出差管理办法（试行）1总则1.1为加强出差管理，保障集团各项经营管理活动的正常进行，增收节支，特制定本办法。1.2本办法适用于集团公司及各成员企业员工因公出差、参加会议、调入等事项。2出差审批程序2.1出差申请2.1.1因工作需要由本人提出出差要求的员工，首先填写出差登记表，注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张表即可；填表后交直接上级签署意见。2.1.2上...
2025-05-02
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新奥集团成本费用管理制度bk.doc
制度名称:新奥集团成本费用管理制度制度编号:XA/ZD0512A-2001新奥集团成本费用管理制度(试行)１总则1.1为加强企业财务管理和经济核算，节约成本费用支出，结合新奥企业经营特点，制定本制度。1.2本制度适用于集团公司和各成员企业。2目的及原则2.1目的通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出效率，提高经济效益和市场竞争能力。2.2原则各企业按照责权利紧密结合的原则建立成本费用...
2025-05-02
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新奥集团财务制度(9b).doc
新奥集团财务制度1总则1.1为规范集团公司及各成员企业财务管理工作，及时、准确反映公司损益状况，保证公司资产的安全、完整，特制定本制度。1.2本制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》，并结合公司的实际情况制定，本制度未说明的特殊事项遵照有关法律、法规执行。1.3本制度为集团公司及成员企业进行财务管理活动所必须遵循的规范和原则，集团公司其他涉及财务管理、财务控制的制度参照本制...
2025-05-02
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新奥集团财务支出管理规定.doc
制度名称:新奥集团财务支出管理规定制度编号:XA/ZD0504B-2001新奥集团财务支出管理规定1总则为规范集团财务收支,加强资金管理和对费用开支的财务监督控制，依据集团组织结构和人事安排，结合实际情况，特对各成员企业和集团公司财务支出管理做如下规定。2资金支出实行预算管理2.1集团各成员企业、职能部门的资金支出实行预算管理。2.2集团公司总经理对资金支出预算的执行情况负有全面责任，并责成总会计师及财务部具体负责。2.3...
2025-05-02
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新奥集团财务票据制度(6).doc
制度名称：新奥集团财务票据管理制度制度编号：XA/ZD0518—2001新奥集团财务票据管理制度试行1总则1.1为了加强集财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司资产的安全。根据《中华人民共和国票据法》和《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，制定本制度。1.2本制度适用于集团公司及所属成员企业。1.3本制度所指财务票据包括普通发票、增值税专用发票、银行结算票据、内部收据及其他财务票据。2发票（含收据）的管理2.1发票包...
2025-05-02
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新奥集团财务内部稽核制度(5b)k.doc
制度名称：新奥集团财务内部稽核制度（试行）制度编号：XA/ZD0519A—2001新奥集团财务内部稽核制度（试行）1总则1.1目的为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种不良情况与问题，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于集团公司及各成员企业。1.3释义财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计...
2025-05-02
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新奥集团财务报告管理制度(13b)k.doc
制度名称：新奥集团财务报告管理制度（试行）制度编号：XA/ZD0513A-2001新奥集团财务报告管理制度(试行)1总则1.1为了规范集团财务报告的编制，保证财务报告的真实、完整，根据《会计法》、《财务会计报告条例》，结合集团公司的实际情况，制定本制度。1.2本制度适用于集团公司及各成员企业。2释义财务报告是指企业向管理者、股东及政府管理机关提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量文件的总称。...
2025-05-02
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