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汇人集团财务审计工作条例.doc
汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司（以下简称集团）内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能，根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1．2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1．3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1．4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1．5内部审计遵...
2025-05-04
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关键流程.ppt
经办人根据预算填制用款申请单部门负责人审批财务管理中心控制费用预算审核付款手续结算中心审核资金预算出纳付款付款业务流程二、预算内采购资金付款流程一、预算内费用支出程序经办人根据预算填制用款申请单部门负责人审批结算中心控制资金预算审核付款手续出纳付款经办人用款申请单经办部门负责人审批财务管理中心审核财务部经理审批三、预算外付款流程总裁审批（授权限额以上及资本性支出）结算中心平衡资金出纳付款经办人...
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车间成本核算与管理.doc
车间成本核算与管理一、车间按其生产活动的性质和作用可分为：1、基本生产车间：为完成工业企业主要生产目的进行商品产品生产的车间。如：a、蜜丸车间b、固体制剂车间（胶囊车间）c、口服液车间d、提取车间e、前处理车间2、辅助生产车间：为基本生产车间服务而进行产品生产和劳务供应的车间。如：a、动力车间b、机修车间c、3、附属生产车间：为基本生产车间制造辅助材料或包装材料的车间。如：外盒车间二、车间核算员的基本职责...
2025-05-04
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6月5日与陈总沟通纪要.doc
1．上海营销财务中心的地位及在财务组织架构图上的位置？条条管理与块的管理关系如何处理？2．处方药营销部的财务架构，指导原则和管理细则，是否依附于就近分公司？建两套帐？可否高起点，直接上信息化，与部长作详细沟通。处方药的营销模式将会引起信息量的膨胀，财务管理如何办？处方药的发展策略。流通事业部的财务管理？？？3．投资决策权的财务评估可以外包，投资中心可以起协调组织作用，建议在财务部4．拟成立投资发展...
2025-05-04
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月度预算表格.xls
预算表单目录序号表单名称填制部门报送部门汇总部门审核部门审批部门销售预算表格A-1分公司各营销部财务管理部财务管理部A-2各营销部财务管理部财务管理部财务管理部A-2-1分公司各营销部各营销部各营销部A-3财务管理部财务管理部生产预算表格B-1各车间制造事业部制造事业部财务管理部B-1-1制造事业部下达各车间制造事业部财务管理部B-1-2各车间制造事业部制造事业部制造事业部B-1-3各车间制造事业部制造事业部制造事业部B-1-4各...
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预算执行反馈表.xls
销售收入差异分析表产品名称其中数量差异价格差异应对措施：本期预计销售收入实际销售收入本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额本年累计预算额销售收入差异分析表年月日备注应对措施：累计实际发生额累计差异额与去年同期累计比较差异额费用项目管理费用合计应对措施：年月份管理费用表月日本期预算额实际发生额本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额本年累计预算额累计实际发生额累计差异额与去年同期累...
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资金结算中心运做方案new.doc
资金结算中心运作方案九略管理顾问公司第1页2002年6月13日目录1资金结算中心的定位.....................................32资金结算中心的职责.....................................33资金结算中心的业务处理.................................34资金结算中心的财务处理.................................55资金结算中心的业务流程.................................56资金结算系统的内部控制..................................
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审计准则论文.doc
AuditingMaterityReserchofIndependentAuditingStandards独立审计准则之审计重要性研究张绍光zhangsg8@163.com（华东交通大学经济管理学院江西南昌330013）摘要：去年，我国上市造假行为被屡屡爆光，一些上市公司如银广夏、东方电子、蓝田股分一夜间凤凰变乌鸦，造假者受到了处罚，对上市公司报表进行审计的注册会计师也受到了千夫所指，审计失败由多种原因造成，独立审计准则也难逃其咎，本文通过对审计重要性的研究来探论独立...
2025-05-04
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汇仁集团全面预算提案.doc
汇仁集团全面预算管理制度九略管理顾问公司2002年6月13日目录第1页第一章总则..............................................................................................................3第二章预算的组织机构..............................................................................................4第三章预算的编制......................................................................................
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汇仁集团全面预算管理表格填制说明.doc
汇仁集团全面预算管理表格填制说明九略管理顾问公司2002年6月13日目录A-1《销售收入及回款预算表》.....................................................................................................3第1页A-2-1《分公司销售费用预算明细表》...........................................................................................4A-2《总部和分公司销售费用预算汇总表》.......................................
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汇仁集团成本核算方案.ppt
1汇仁集团成本核算方案原则以价值量真实反映各产品的实际消耗以价值量反映每一个生产环节的实际耗用以价值量反映每种产品的成本构成为经营决策提供依据为全面预算管理提供依据为考核提供依据2汇仁集团成本核算方案基本思路各公司成本核算采用二级核算，各车间核算产品的制造成本，辅助生产车间核算动力能源供应成本、劳务工时成本。动力能源在各部门之间的分配尽可能以计量手段为依据进行合理分配。维修劳务费用在...
2025-05-04
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汇仁集团cover.doc
汇仁集团内部审计工作条例九略管理顾问公司2002年6月13日第1页
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汇仁财务管理优化方案(黄版）.ppt
25/5/51汇仁集团财务管理系统优化方案九略管理顾问公司2002年6月25/5/52财务系统优化的原则优化方案的内容实施要点25/5/53整合、集中财务优势资源原则财务集中管理与授权经营的相结合的原则资金使用权与资金管理权相分离的原则财务信息共享原则优化的原则25/5/541.统一财务制度2.统一会计核算3.统一资金管理4.统一融资、投资5.统一财务人员管理6.统一预算管理六个统一25/5/551.树立为经营服务意识2.树立为管理服务意识3...
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汇仁财务管理办法new.doc
汇仁集团财务管理办法九略管理顾问公司2002年6月13日目录1总则...................................................................................................................................................31.1集团财务管理的原则......................................................................................................31.2适用范围...........................................................
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汇人集团财务审计工作条例old.doc
汇仁集团内部审计工作条例第1页九略管理顾问公司2002年6月13日目录第一章总则..........................................................................................................................3第二章审计机构职能......................................................................................................3第三章审计机构权限..................................................................
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汇人集团财务审计工作条例.doc
汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司（以下简称集团）内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能，根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1．2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1．3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1．4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1．5内部审计遵...
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工作分析总结.doc
工作分析总结与建议耿小东一、我们存在的问题当初在与汇仁签订的合同中没有约定工作分析这一项工作，后来在项目进行过程中决定做工作分析有两个原因：一是组织结构的调整结果必须在工作分析中得到体现，即形成部门职能说明书和新增岗位以及经过调整的岗位的岗位说明书；二是为了给薪酬划分等级，进行工作分析为岗位评估做准备。这样看，工作分析工作就成了整个人力资源项目运行过程中必不可少的一个环节，我觉得就是基于对这一...
2025-05-04
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车间核算表格.xls
产品名称规格产量工资分配表编报单位：2002年月单位：元计量单位单位产品计件工资本月产品实际计件工资生产工人工资总额合计产成品成本计算单单位：产成品名称规格产成品入库数量费用分配成本项目制造成本合计件原材料包装材料燃料及动力工资及附加制造费用总成本生产成本合计备注在产品名称数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额上月结存本期领用本期摊销期末结存2002年月万（丸包粒瓶支）折合标准产量比例(%)单位...
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车间成本核算与管理办法.doc
汇仁集团车间成本核算办法九略管理顾问公司2002年6月13日目录第1页一、车间的分类........................................................................................3二、车间核算员的基本职责....................................................................3三、车间核算员的工作内容....................................................................3四、产品生产步骤用及投料方式.....................
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财务分析撰写规定.txt
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