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合同与纠纷流程目录.xls
流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程GP15合同与纠纷GP15.01合同管理GP15.01.01合同申报管理改为若干步骤GP15.01.01.01合同起草（新合同、变更合同）改为若干步骤GP15.01.01.02申报确认改为若干步骤GP15.01.01.03进入审批审查管理改为若干步骤GP15.01.02审批审查管理改为若干步骤GP15.01.02.01合同经济、技术审查改为若干步骤GP15.01.02.02合同法律审查改为若干步骤GP15.01.02.03合同修订改为若干步骤GP15.01.02.0...
2025-05-02
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03 工商登记事务.doc
北京华油天然气有限责任公司工商登记事务流程说明流程编号及名称：GP15.03工商登记事务一、流程简介：1、流程内容本流程描述工商登记事务的处理过程。2、流程的起止点工商登记事务流程自相关部门向规划计划部提供所需工商年检资料开始，至规划计划部将工商所办理完成登记后的文件存档止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：规划计划处：负责办理工商登记事务，保存登记文件2、业务参与部门及职责：相...
2025-05-02
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02 纠纷处理.doc
北京华油天然气有限责任公司纠纷处理流程说明流程编号及名称：GP15.02纠纷处理一、流程简介：1、流程内容本流程描述合同履行过程中发生纠纷的处理过程。2、流程的起止点纠纷处理流程自相关部门项目负责人初步协调合同纠纷开始，至规划计划部将案件处理资料归档止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：规划计划处：负责监控合同履行情况，合同发生纠纷时及时办理调解、仲裁、诉讼及善后工作；与合同经办...
2025-05-02
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02 纠纷处理.xls
单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：合同与纠纷当前子流程名称：纠纷处理版本：编制部门：规划计划部编制人：冯云霞、张洪武风险类别风险描述控制目标具体描述现有控制措施控制实施证据控制不充分缺少文件文件不完善1.1MÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖÖ人工预防性随时无不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用2.2MÖÖÖ由法律顾问按照...
2025-05-02
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01 合同管理.doc
北京华油天然气有限责任公司合同管理流程说明流程编号及名称：GP15.01合同管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述合同管理的过程。2、流程的起止点合同管理流程自相关部门向规划计划部提供经会签的情况专报、合同签订计划以及供应部门和财务部门起草各自合同开始，至财务部支付合同款止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：规划计划处：负责起草签订列入公司基建、更新改造、大修理项目及较大费用支...
2025-05-02
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01 合同管理.xls
单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：合同与纠纷当前子流程名称：合同管理版本：编制部门：规划计划部风险类别风险描述控制目标具体描述现有控制措施控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分缺少文件文件不完善1.1MÖÖ人工预防性随时《法定代表人授权委托书》不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖ人工预防性随时《法定代表人授权委托书》不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖ人工预防性随时《法定代表...
2025-05-02
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01 项目准备.doc
北京华油天然气公司项目准备流程说明流程编号及名称：GP14.02.01项目准备一、流程简介：1、流程内容本流程描述公司审计岗在审计项目实施前的准备过程。2、流程的起止点项目准备流程自审计计划流程开始，至项目实施为止。3、术语解释：审计项目实施方案定义：审计项目实施方案是指为达到预期审计目的而对某一审计事项的范围、任务要点、作业要求、工作步骤、时间进度、人员分工、物质要素分配等作出的具体计划安排。二、流程涉及...
2025-05-02
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02 项目实施.doc
北京华油天然气公司项目实施流程说明流程编号及名称：GP14.02.02项目实施一、流程简介：1、流程内容本流程描述公司审计岗位配合项目审计小组在审计通知书下达后开始实施审计，并保管最终审计资料的过程。2、流程的起止点项目实施流程自股份公司审计部下达审计通知书开始，至公司审计岗将审计报告保管归档为止。3、术语解释：审计通知书定义：审计通知书是指内部审计机构在实施审计前，通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。...
2025-05-02
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VIP
01 审计计划.doc
北京华油天然气公司审计计划流程说明流程编号及名称：GP14.01.01审计计划一、流程简介：1、流程内容本流程描述制定审计计划的过程。2、流程的起止点审计计划流程自股份公司审计部下达审计计划开始，至审计工作动员项目准备为止。3、术语解释：审计计划定义：审计计划是指对年度的审计任务所作的事先规划，是组织年度工作计划的重要组成部分。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：综合办公室审计岗位：负责对审计工作...
2025-05-02
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02 审计资料管理.doc
北京华油天然气公司审计资料归档流程说明流程编号及名称：GP14.01.02审计资料归档一、流程简介：1、流程内容本流程描述综合办公室审计岗位整理、核对、装订、归档审计资料的过程。2、流程的起止点审计资料管理自项目实施流程开始，至审计装订、归档资料为止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：审计岗位：负责对审计资料整理、核对、装订、归档。2、相关业务部门及职责三、流程涉及的相关制度和记录1...
2025-05-02
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01 内部会计政策的选用及制度的制定.doc
北京华油天然气公司政策选用及制度制定流程说明流程编号及名称：GP13.14.01内部会计制度的制定及政策的选用一、流程简介：1、流程内容本流程描述内部会计政策的选用及制度的制定过程。2、流程的起止点内部会计政策的选用及制度的制定流程自发现问题、搜集信息开始，至制订后制度备案止。3、术语解释：内部会计政策的选用定义：指对股份公司下发的有关会计政策的贯彻及执行。内部会计制度定义：指地区公司财务资产处根据国家相关...
2025-05-02
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02 会计业务处理.doc
北京华油天然气公司会计业务处理流程说明流程编号及名称：GP13.14.02会计业务处理一、流程简介：1、流程内容本流程描述会计业务处理的过程。2、流程的起止点会计业务处理流程自业务部门收集原始凭证开始，至报表编制止。3、术语解释：会计业务处理定义：会计业务处理，指运用专门的会计方法，对生产经营活动或预算执行过程及其结果进行连续、系统、全面的记录、计算、分析，定期编制并提供财务会计报表和其他一系列内部管理所需...
2025-05-02
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VIP
02.01 会计档案归档.doc
北京华油天然气公司会计档案归档流程说明流程编号及名称：GP13.14.02.01会计档案归档一、流程简介：1、流程内容本流程描述会计档案归档的过程。2、流程的起止点会计档案归档流程自整理档案开始，至档案归档止。3、术语解释：会计档案定义：会计档案，指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。会计凭证保管期限为15年；年度报表永久保存；月报保存3年。二、流程涉及部门及...
2025-05-02
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03.01 其他应交款.doc
北京华油天然气公司其他应交款流程说明流程编号及名称：GP13.14.03.01其他应交款一、流程简介：1、流程内容本流程描述其他应交款核算的过程。2、流程的起止点其他应交款流程自计算教育费附加开始，至会计业务处理流程止。3、术语解释：其他应交款：指企业除应交税金、应付股利等以外的其他各种应交的款项，包括应交的教育费附加等。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务部：负责教育费附加的计算、申报、缴纳工作...
2025-05-02
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03.02 营业外收支核算.doc
北京华油天然气公司营业外收支核算流程说明流程编号及名称：GP13.14.03.02营业外收支核算一、流程简介：1、流程内容本流程描述营业外收支核算的过程。2、流程的起止点营业外收支核算流程自营业外收支业务发生开始，至会计业务处理流程止。3、术语解释：营业外收入和营业外支出，是指企业发生的与其生产经营活动无直接关系的各项收入和各项支出。营业外收入包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、处置无形资产净收益、罚款净收...
2025-05-02
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VIP
14.会计核算.xls
单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：会计核算当期子流程名称：内部会计政策的选用及制度的制定版本：编制部门：财务部编制人：闫兆庆、邓辉林风险类别风险描述现有控制措施控制实施证据控制不充分1.1MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用1.3MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖÖÖÖ人工预防性随时不适用不适...
2025-05-02
103
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VIP
01.01报表编制.doc
北京华油天然气公司报表编制流程说明流程编号及名称：GP13.13.01.01报表编制一、流程简介：1、流程内容本流程描述财务会计报表编制的全过程。2、流程的起止点财务会计报表编制流程自所属单位及公司本部会计业务处理开始，至本部审核后调整会计报表及会计档案归档止。3、术语解释：会计报表的含义：会计报表是综合反映企业一定时期经营成果、现金流量和某一特定日期财务状况的书面文件。会计报表是会计核算的结果，也是会计核算...
2025-05-02
196
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01.02财务状况说明书.doc
北京华油天然气公司财务状况说明书及管理层声明书编制流程说明流程编号及名称：GP13.13.01.02财务状况说明书及管理层声明书一、流程简介：1、流程内容本流程描述编制财务状况说明书及签署管理层声明书的全过程。2、流程的起止点财务状况说明书及管理层声明书流程自股份公司下发财务状况说明书框架开始，至根据股份公司意见修改并存档止。3、术语解释：财务状况说明书：是对企业一定会计期间内生产经营、资金周转、资产负债变动...
2025-05-02
147
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VIP
02.对内财务报告.doc
北京华油天然气公司对内财务报告流程说明流程编号及名称：GP13.13.02对内财务报告一、流程简介：1、流程内容本流程描述对内财务报告编制的全过程。2、流程的起止点对内财务报告流程自会计业务处理流程开始，至会计资料归档流程止。3、术语解释：对内财务报告：是指为了能够满足企业内部管理需要而编制的财务报表。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务部：负责对内财务报告的编制、上报、修改及存档工作。2、业务...
2025-05-02
50
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VIP
13.财务报告.xls
一级流程二级流程三级流程相关风险控制目标的类型财务资产财务报告对外财务报告结账时间不准确（提前或滞后）Ö会计报表的种类不齐全，格式不完整Ö基层单位报送的相关财务报表不及时，不完整，不准确ÖÖÖ纳入合并会计报表的单位范围不正确ÖÖÖ国际会计准则与中国会计准则之间的差异计算不准确或未被全部地调整ÖÖÖÖÖ财务报告未按照相关规定保存、归档Ö会计报表及附表被非法修改或泄露Ö对内财务报告内部财务报告的格...
2025-05-02
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