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问题、资料-财务部.doc
南宁医药DD访谈问题——财务部访谈人员问题访谈要点财务部一.经营状况1．业务类型，收入的种类？各项收入何时产生如何核算？各占多大比重？2．近三年业务发展情况？年销售增长率、营业利润增长率？3．部门的产品结构，进口销售收入、利润最高的是哪几个产品？重点品种经营方式（总经销、代理、纯销）。经营产品会有何调整？4．销售政策？对不同的经营模式，销售政策有什么不同？5．销售回款的周期如何？如何保证回款？货款的回...
2025-05-04
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开源证券重组总体方案new.doc
陕西开源证券经纪有限责任公司增资重组总体方案海航集团有限公司长安航空有限责任公司中国新华航空有限责任公司三亚凤凰机场有限责任公司海南兴隆温泉康乐园有限公司北京华联商业贸易发展有限公司谨于二OO三年四月六日拟定陕西开源证券经纪有限责任公司增资重组总体方案目录一、前言2二、项目背景介绍3（一）开源证券基本情况介绍3（二）开源证券增资面临的历史发展机遇5（三）海航集团简介6三、开源证券的增资改制方案8（一）...
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5.4 RM_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-原材料的发出失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范原材料的领用行为。1.2控制目的使原材料领用程序规范化以保证：原材料的安全成本核算的准确性完善存货流转程序1.3执行部门财务部、采购部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确性：规范领料单填写的格式及内容，以确保库存记录准确性1.2授权性：明确领...
2025-05-05
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rpt2nd_4.3.3_v1.doc
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：信息系统采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...
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汇仁集团cover.doc
汇仁集团内部审计工作条例九略管理顾问公司2002年6月13日第1页
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最后问题-5.29.doc
1.个人经历、国债业务、那些国债、部门、操作2.为何2001年将鑫元对西大的债权转让给开源、鑫元清算开始、履行的程序、结束时间、为何不注销、是否还存在3.鑫元对开源的债务性质、原因4.鑫元公司法人代表、与开源的关系，是子公司，何时不正常经营，与房管所有何关系。为何不作为长投或合并，账外子公司的问题，为何北院门房产在鑫元公司名下，是否可能过户，有什么障碍5.2000年应收款项中应收陕西财源经销部5500余万元，次年归...
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访谈问题-厂长.doc
苏州医药集团访谈问题－四厂访谈人员问题厂长1．四厂的历史沿革。（成立时间；重大事项，目前四厂是否是公司制）省国投与四厂的债务问题。省国投的进入的来龙去脉，最初何时进入，是否有股权，是否省国投要退出，债务的形成过程，分几次形成，目前债务总量，是否入帐，是否有解决方案，是否有意向性的文件，最终解决需要多大的成本，何时可以解决？（索要：各阶段的法律文件，意向性解决文件）光大银行的债务问题。债务的形...
2025-05-04
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审计准则论文.doc
AuditingMaterityReserchofIndependentAuditingStandards独立审计准则之审计重要性研究张绍光zhangsg8@163.com（华东交通大学经济管理学院江西南昌330013）摘要：去年，我国上市造假行为被屡屡爆光，一些上市公司如银广夏、东方电子、蓝田股分一夜间凤凰变乌鸦，造假者受到了处罚，对上市公司报表进行审计的注册会计师也受到了千夫所指，审计失败由多种原因造成，独立审计准则也难逃其咎，本文通过对审计重要性的研究来探论独立...
2025-05-04
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