2017部门年度经营计划(生产办).pptx

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**有限公司生产办2017年度经营计划书编制人:时间:12.10目录第一章2016年度工作总结1.业绩总结(含费用预算执行总结)2.工作总结(量化+非量化)好的方面(得)需要提升的方面(失)3.个人及部门成长与感悟第二章2017年度经营计划1.部门年度目标2.人力需求分析3.物力需求分析4.系统、流程优化计划5.培训计划6.部门年度预算计划7.需其他部门支援事项8.执行计划总表9.1月份重点工作计划第一章2016年度工作总结1、业绩总结2016年度业绩目标达成情况统计表序项目2015年实际月份2016目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计达成状况1实际产值产量(套)11351913125092482524438610906985011780112481141110700120751124010536880.28%2人均产值产量16.8152091717181617161816.9816.3397.20%3订单准交率96%96.1%94.4%96.0%90.8%88.9%96.0%96.6%96.8%94.4%98.30%4实际客诉份数(份)21011121210212达标5工伤次数目标(次)0000000000000达标通过数据找到差距根源:一、产值产量前11月只完成公司目标的80.28%,与年初计划完成90%相差约10个百姓2分点,差距较大,主要原因如下:1、3-4月整装线产量低下,在产量堆积过多,没及时发外加工或进行内部调整,造成订单大量延期;5月份为解决整装延期问题,将整装线订单调整到散单线、工程线加工,最终虽解决了整装延期问题,但造成散单线订单大量延期,打击了经销商信心,造成8、9、10月下单量低下,影响公司整体下单量。其后,总结经验,设置车间在产量警戒线,当发现各线在产量超标后及时分流或发外。2、生产各线员工流失率较大,人员的减少直接影响到各线产量。为留住员工,生产各线最关键的工作是合理计划好各线人员数量,尽可能使每位员工都有发挥出各自的潜力,使之体现自身价值,获得其预期所酬;否则人员过多,产生人力浪费,当员工收入与预期相差较大时,人员流动率就高了。3、包装部在产量偏高,11月达到900套,与最低时的300套相比增幅太大,如保持300业绩数据分析说明第一章2016年度工作总结第一章2016年度工作总结套的在产量,其余产品都进仓,则约可增加0.8个百分点。解决包装在产量高的问题,关键在于配套生产;而解决配套生产,其关键在于生产按计划加工;要做到按计划加工,关键在做好周计划。所以,周计划的编制与执行,监督与检查是明年的重点。二、人均产值产量16.33套/人/天,与计划16.8套/人/天相差0.47套。影响人均产值的三要素为总产值、人员数量、上班时间。为提高人均产值产量,在提高总产量的同时,配备相应的人员,不超配;在产量较低时,及时调整上班人员数量及上班时间。三、订单准交率未达标,要提高订单准交率,关键如下:1、订单排产严格按《订单排产协议》排产下单,排产量不超车间的计划量。2、当生产办持续接单量超过车间计划量时,及时提出发外加工申请,不能将订单硬塞到车间。3、生产交期由固定改为可变。当订单因更改及相关变动时,交货周期相应做出调整。4、材料要到位。凡是下到车间的订单,主料及常规材料必须要有,特殊材料要及时购回,不能停工待料。5、生产各线要按排期生产,不挑单、选单;各班组长要做好安排及监督工作。6、包装部加大配套对单进仓力度,缩短进仓周期。2、工作总结(按管理项目进行工作总结)第一章2016年度工作总结管理项目1:常规材料最低库存的调整及实施好的方面需提升的方面1、常规材料在仓数量大于采购周期用量,确保订单不待料;2、建全外购半成品种类,减轻车间生产压力及公司生产成本。3、精减不常用材料,降低仓库库存量,节约场地及减少资金积压。1、常规材料是指有用的材料,部份材料因不良品未及时清退,占用最低库存量,使账面数量虽未低于最低库存量,但实际可用量却不足,2017年要做到定期清查,并督促相关部门进行清退。2、外购半成品线条早期出现不同批次线型不一致,导致产品补单与原单有误差,后采取封样检验,有明显改观,以后新增的常用备用线条,都要采取封样检验流程。管理项目2:在产量安全警戒线的设置及实施好的方面需提升的方面1、准确掌握车间各线在产量数据及生产状态,便于进行计划调整。1、早期没有固定的外加工合作伙伴,当接单...

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