部门绩效考核表.xlsVIP免费

单位浙江联通部门财务部考评期序号指标类别数据来源指标说明本月目标值累计目标达成比率权重本月达成情况达成情况评价总经理意见得分1财务指标财务部2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部4财务指标财务部5坏帐率财务指标财务部公司坏帐率与基准值对比6考核投诉率过程指标人资部当期考核投诉次数与可总量之比7过程指标财务部8过程指标财务部9帐帐相符率过程指标财务部所有帐面错误数量之和10帐卡相符率过程指标财务部11过程指标财务部12资金存量过程指标财务部13财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序号指标类别数据来源指标说明本月目标值累计目标达成比率权重本月达成情况达成情况评价总经理意见得分管理要项2004年浙江联通公司部门月度考核表部门负责人KPI指标常规KPI实际完成值实际完成比率主营业务收入完成率某一时期全省主营业务收入完成情况某一时期某部门可控管理费用之和；预算费用控制率某一时期实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。预算执行偏差率预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。会计核算差错率出现差错的会计核算与所有会计核算之比当期有价通信卡的帐面价值与有价通信卡实物的相符程度财务报表差错率财务各类报表的及时、准确、规范、完整情况某一时期公司实际资金存量与总部规定存量的对市分公司经营指标改进KPI实际完成值实际完成比率序号管理要项工作内容与衡量方法衡量标准权重总经理意见得分1财务制度管理2财务分析质量财务分析方法的正确性，分析的全面性和问题的提出3考评得分合计等级部门负责人总经理根据国家、总部的相关财务管理制度，制定全省各项财务管理制度、规范及流程。5、财务管理制度规范完善，流程实施规范严谨合理；4财务管理制度基本规范，流程实施基本规范合理；3、财务管理制度基本规范，流程实施不够规范；2、财务管理制度不够规范，流程实施不够规范；1、财务管理制度不够规范，流程实施不合理。5、财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，对公司战略决策提供有力支撑；4、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司决策提供有力支持；3、分析较全面，为公司决策提供财务数据支持；2、分析不全面，但仍能为公司提供财务数据支持；1、财务分析方法不正确，分析不能为公司提供支持每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对质量管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。KPI完成情况：分管理改进：分加减分项：分A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格单位浙江联通部门计划部考评期序号指标类别数据来源指标说明本月目标值累计目标达成比率权重本月达成情况达成情况评价得分1财务指标财务部2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部4过程指标财务部5预算控制率过程指标财务部6资产报酬率财务指标财务部7过程指标计划部8过程指标计划部9过程指标计划部10财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序号指标类别数据来源指标说明本月目标值累计目标达成比率权重本月达成情况达成情况评价得分管理要项2004年浙江联通公司部门月度考核表部门负责人KPI指标常规KPI实际完成值实际完成比率总经理意见主营业务收入完成率某一时期全省主营业务收入完成情况某一时期某部门可控管理费用之和；投资计划控制率某一时期，实际发生的投资费用与计划控制费用标准的比值某一时期实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。期末与期初资产总额的回报情况统计报表上交及...