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关于发布《中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会工作程序》的通知.doc
关于发布《中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会工作程序》的通知证监公司字〖2002〗10号各上市公司:为规范上市公司重大购买、出售、置换资产行为,确保有关工作按照公开、公平、公正的原则进行,现发布《中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会工作程序》,自发布之日起施行。中国证券监督管理委员会二○○二年五月八日中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会工作程序为提高上市公司重...
2025-05-04
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中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作程序执行指导意见.doc
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作程序执行指导意见证监发[2001]54号二00一年四月四日为进一步规范中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会（以下称发审委）的工作更好地在发审委工作中贯彻公开、公平、公正原则，根据《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会条例》（以下称条例），制定本指导意见。一、发审会议前的准备工作（一）中国证券监督管理委员会有关职能部门（以下称“有关职能部门”）负责发审委...
2025-05-04
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VIP
问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块业务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果编制一套流程目录.doc
问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块业务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果编制一套流程目录，编号如何处理？解释：以主要板块为主进行描述，其他板块个性业务采用相应板块的业务流程目录并保持股份公司内控原有编号。
2025-05-05
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会计科目表.xls
会计科目表序号编号会计科目科目级别序号编号会计科目科目级别一、资产类二、负债类11001现金442101短期借款21002银行存款452111应付票据31009其他货币资金462121应付账款41101短期投资472131预收账款51102短期投资跌价准备482141代销商品款61111应收票据492151应付工资71121应收股利502153应付福利费81122应收利息512161应付股利91131应收账款522171应交税金101133其他应收款532176其他应交款111141坏账准备542181其他应付款12...
2025-05-04
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-2001CR.xls
REF:Crr_2001.XLS华润零售集团經營統計表中艺中艺中艺中艺中艺华百华百华百华百华百星光行湾仔太古泛海弥敦轩尼诗中环旺角土瓜湾黄埔成藥专门店商場後勤費用銷售收入14,379.4311,455.854,826.062,507.102,936.0916,034.0120,689.0520,480.753,987.666,135.265,158.470.006,155.644,352.262,153.961,098.30956.365,346.576,373.527,023.421,194.531,906.891,763.180.00毛利率42.81%37.99%44.63%43.81%32.57%33.35%30.81%34.29%29...
2025-05-04
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5.4 RM_V3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-原材料的发出失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程旨在规范原材料的领用行为。1.2控制目的使原材料领用程序规范化以保证：原材料的安全成本核算的准确性完善存货流转程序1.3执行部门财务部、采购部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确性：规范领料单填写的格式及内容，以确保库存记录准确性1.2授权性：明确领...
2025-05-05
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复件 流程图.doc
沈阳华润雪花啤酒有限公司共8页销售公司营业部产成品统计工作手册第8页流程：产成品统计工作流程图概述:编制统计报表、建立统计台帐、提供销售资料、核对厂外库帐目高层销售公司营业部综合计划部仓储运输部财务部生产部总办经理营销主管综合统计产成品统计员核算员开票员保管员统计员核算员会计统计员档案员沈阳华润雪花啤酒有限公司文件编号共1页第1页部签发年月日销售资料档案统计联提货单分类汇总数据处理建立台帐编制报表提...
2025-05-04
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VIP
rpt2nd_4.5.1_v3.doc
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料货物验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司库房对原材料货物接收行为的管理。1.2控制目的使原材料验收的管理流程规范化以保证：库房及时准确收货库房台账及时准确记录库房所收货物原材料的验收质量得到有效控制1.3执行部门库房与供应科1.4关键控制点1.1准确性及授权性：库管员应...
2025-05-05
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VIP
总裁办预算（6月份）.xls
编制部门：总裁办编制时间###费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计35100351004500929240002500650070006000800021000800001000010000100000管理费用合计870005519220500167192本期付现费用审核：制表：叶莉管理费用预算表（D-1）预算期间：6月1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、技术开发费13、财务费用14、其他...
2025-05-04
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VIP
中国证监会上市部关于加强上市公司主要股东.doc
中国证监会上市部关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知1998年8月24日上市部（1998）51号深圳、上海证券交易所：为规范协议转让上市公司股份的行为，支持有实力的企业对上市公司依法进行控股收购，防范和化解相关风险，现就交易所在审查上市公司主要股东变更应当改进和加强的若干事项通知如下：一、交易所在根据《上市规则》特别指引第一号对30％以下股权转让的审查中，对受让方在受让后直接或者间接持有股份达到控股地位...
2025-05-04
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VIP
1.3 内控体系建设总体安排.doc
s中国石油内控体系建设总体安排公司管理层高度重视内部控制体系的建设工作，根据《萨班斯-奥克斯利法案》和企业内部管理的要求，对如何开展内部控制体系建设工作进行了整体策划，明确了建设的目标、建设思路、建设方法，确定了项目建设阶段，并对如何开展内控建设工作提出了意见和具体要求。通过本次培训，可以了解中国石油内部控制体系建设的基本情况，明白如何建设中国石油自己的内部控制体系，以便更好地进行企业内部控制。...
2025-05-05
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访谈问题-贝总.doc
苏州医药集团访谈问题访谈人员问题贝总1．目前医药集团本部还有哪些政府职能，这些职能是否都可以转移到药监局？2．二、三厂改制到何种程度，是否有相关的书面材料。3．对于本部、一厂、四厂改制合资时的资产剥离方案是否有初步设想？如集团公司办公大楼、本部账上的非经营性资产。雷允上问题：4．集团与远大的合作背景与出资状况，目前双方的合作关系，对雷允上的控制与影响力度？5．远大对于退出雷允上的态度如何，是否与集团...
2025-05-04
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VIP
关于与荷兰SAT合作项目的情况汇报.doc
关于与荷兰SAT合作项目的情况汇报执行层并决策层领导：根据公司领导指示，我司积极加快D328模拟机引进速度，目前我部与荷兰SAT方面进行了两次接触，并签署了保密协议。根据以前会谈情况及我部掌握的资料，现将该项目的进展情况汇报如下：一、项目背景SAT是目前唯一能够提供D328jet飞行培训的公司，我司的D328jet飞行员都在其阿姆斯特丹中心进行模拟机飞行培训。但由于该中心机位有限，我司计划筹建自己的模拟机培训中心，这样一...
2025-05-04
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证券公司会计制度——会计科目和会计报表.doc
财政部关于印发《证券公司会计制度——会计科目和会计报表》的通知国务院有关部委，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团：为了规范证券公司的会计核算工作，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》和其他法规，我们制定了《证券公司会计制度——会计科目和会计报表》，现印发给你们，请遵照执行。我部1993年3月17日印发的《金融企业会计制度》（（...
2025-05-04
186
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2002审计报告摘抄.doc
2002年审计报告摘抄上海东华会计师事务所(2001年4月21日出具）东会陕财（2003）036号审计报告审计范围：2002年财务报表会计准则：企业会计准则和证券公司会计制度意见类型：带说明段无保留意见审计报告说明段：1、如会计报表附注六（七）所述，贵公司固定资产中净值6548743.17的房产合1538930.69元的运输设备，产权过户手续正在办理。2、存放于上海浦东发展银行西安营业部的客户资金1500万元、下属南四府街证券营业部存放于中国...
2025-05-04
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VIP
业务案例模板指南.doc
业务案例模版指南业务案例的目的:１业务案例是通过分析投资项目的财务影响来帮助企业管理层作出投资决策的工具。在决策新业务、新网络建设等重要投资时，在项目实施风险过高或风险无法预知的情况下，业务案例分析可以帮助决策是否投资以及投资的时机，并考虑不同情景对项目投资预期的影响。２完成业务案例要求决策者综合考虑公司内部生产能力和外部市场竞争环境，明确与公司战略一致的投资目标；建立包含基本假设、业务情景和敏...
2025-03-02
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1104横店集团子公司人工成本管理政策.ppt
横店集团子公司人工成本控制方案北大纵横管理咨询公司十一月三日本方案的出发点未来成熟的人工成本控制模式为基于经营者与员工的内在控制机制、成熟的预算管理体系的模式，借助信息化手段，与行业薪酬比较来实现本方案是在当前历史条件下，过渡期内集团对子公司人工成本控制方法目的是通过控制人工成本的关键点，确保子公司利润的真实性人工成本管理的原则集团管理人工成本的总额，人工成本的具体发放比例由子公司自行...
2025-05-04
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财源6.10.xls
开源资产3400400380075738003719838开源资产50005000开源未入账借：银行存款1996.5银行存款代：应付——财源1996.5应收——国债服务部借：应收——国债服务部2615代：银行存款2615借：应收——开源1996.5贷：银行存款1996.5借：待兑付债券2615贷：应付——开源2615第1比（1999年底前）借：待兑付债券款——财政厅超拨债券款应收款项——国债服务部（虚设主体）借：应收款项——国债服务部（虚设主体）固定资产——办公楼贷：固...
2025-05-04
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VIP
2003年半年度报告.pdf
青岛普洛股份有限公司2003半年度报告QINGDAOAPELOACOMPANYLIMITED1青岛普洛股份有限公司2003年半年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司董事张耀辉程鲁祥先生因出差未能出席董事会参加对半年报的审议公司总经理葛萌芽先生和公司财务负责人赵燎原先生声明保证本半年度报告中财务会计报告真实完整2半年度报告目...
2025-05-04
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大连华润变动成本分析（与历史对比）.xls
成本项目单位合计量差价差量差价差量差价差量差价差量差价差量差价差量差价差量差价差量差价差量差价差量差价差量差价差麦芽kg(10,934)84,903(32,666)11,93320,2906,64128,51227,08800004,0907,651(702)25312,234093,31899,1290213,611139,064大米kg56,63536,660(7,607)8,8583105,5628,17219,79500001,9224,681(164)188001059,40776,183籼米kg00000000000000004,010026,98030,47461,4640酒花kg1,8345,337(827)4,6264152,0651,18...
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