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02 会计业务处理.doc
北京华油天然气公司会计业务处理流程说明流程编号及名称：GP13.14.02会计业务处理一、流程简介：1、流程内容本流程描述会计业务处理的过程。2、流程的起止点会计业务处理流程自业务部门收集原始凭证开始，至报表编制止。3、术语解释：会计业务处理定义：会计业务处理，指运用专门的会计方法，对生产经营活动或预算执行过程及其结果进行连续、系统、全面的记录、计算、分析，定期编制并提供财务会计报表和其他一系列内部管理所需...
2025-05-02
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02.01 会计档案归档.doc
北京华油天然气公司会计档案归档流程说明流程编号及名称：GP13.14.02.01会计档案归档一、流程简介：1、流程内容本流程描述会计档案归档的过程。2、流程的起止点会计档案归档流程自整理档案开始，至档案归档止。3、术语解释：会计档案定义：会计档案，指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。会计凭证保管期限为15年；年度报表永久保存；月报保存3年。二、流程涉及部门及...
2025-05-02
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03.01 其他应交款.doc
北京华油天然气公司其他应交款流程说明流程编号及名称：GP13.14.03.01其他应交款一、流程简介：1、流程内容本流程描述其他应交款核算的过程。2、流程的起止点其他应交款流程自计算教育费附加开始，至会计业务处理流程止。3、术语解释：其他应交款：指企业除应交税金、应付股利等以外的其他各种应交的款项，包括应交的教育费附加等。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务部：负责教育费附加的计算、申报、缴纳工作...
2025-05-02
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VIP
03.02 营业外收支核算.doc
北京华油天然气公司营业外收支核算流程说明流程编号及名称：GP13.14.03.02营业外收支核算一、流程简介：1、流程内容本流程描述营业外收支核算的过程。2、流程的起止点营业外收支核算流程自营业外收支业务发生开始，至会计业务处理流程止。3、术语解释：营业外收入和营业外支出，是指企业发生的与其生产经营活动无直接关系的各项收入和各项支出。营业外收入包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、处置无形资产净收益、罚款净收...
2025-05-02
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14.会计核算.xls
单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：会计核算当期子流程名称：内部会计政策的选用及制度的制定版本：编制部门：财务部编制人：闫兆庆、邓辉林风险类别风险描述现有控制措施控制实施证据控制不充分1.1MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用1.3MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖÖÖÖ人工预防性随时不适用不适...
2025-05-02
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01.01报表编制.doc
北京华油天然气公司报表编制流程说明流程编号及名称：GP13.13.01.01报表编制一、流程简介：1、流程内容本流程描述财务会计报表编制的全过程。2、流程的起止点财务会计报表编制流程自所属单位及公司本部会计业务处理开始，至本部审核后调整会计报表及会计档案归档止。3、术语解释：会计报表的含义：会计报表是综合反映企业一定时期经营成果、现金流量和某一特定日期财务状况的书面文件。会计报表是会计核算的结果，也是会计核算...
2025-05-02
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01.02财务状况说明书.doc
北京华油天然气公司财务状况说明书及管理层声明书编制流程说明流程编号及名称：GP13.13.01.02财务状况说明书及管理层声明书一、流程简介：1、流程内容本流程描述编制财务状况说明书及签署管理层声明书的全过程。2、流程的起止点财务状况说明书及管理层声明书流程自股份公司下发财务状况说明书框架开始，至根据股份公司意见修改并存档止。3、术语解释：财务状况说明书：是对企业一定会计期间内生产经营、资金周转、资产负债变动...
2025-05-02
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02.对内财务报告.doc
北京华油天然气公司对内财务报告流程说明流程编号及名称：GP13.13.02对内财务报告一、流程简介：1、流程内容本流程描述对内财务报告编制的全过程。2、流程的起止点对内财务报告流程自会计业务处理流程开始，至会计资料归档流程止。3、术语解释：对内财务报告：是指为了能够满足企业内部管理需要而编制的财务报表。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务部：负责对内财务报告的编制、上报、修改及存档工作。2、业务...
2025-05-02
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13.财务报告.xls
一级流程二级流程三级流程相关风险控制目标的类型财务资产财务报告对外财务报告结账时间不准确（提前或滞后）Ö会计报表的种类不齐全，格式不完整Ö基层单位报送的相关财务报表不及时，不完整，不准确ÖÖÖ纳入合并会计报表的单位范围不正确ÖÖÖ国际会计准则与中国会计准则之间的差异计算不准确或未被全部地调整ÖÖÖÖÖ财务报告未按照相关规定保存、归档Ö会计报表及附表被非法修改或泄露Ö对内财务报告内部财务报告的格...
2025-05-02
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12.01 股本.doc
北京华油天然气公司股本流程说明流程编号及名称：GP13.12.01股本一、流程简介：1、流程内容本流程描述本企业股本形成的全过程。2、流程的起止点股本流程自财务部提出增资申请、项目初步设计、概算、可行性研究报告开始，至相关会计业务处理为止。3、术语解释：股本：是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，应该投入企业的资本。企业资本(或股本)除下列情况外，不得随意变动：(一)符合增资条件，并经有关部门批准增资的，...
2025-05-02
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12.02 资本公积.doc
北京华油天然气公司资本公积流程说明流程编号及名称：GP13.12.02资本公积一、流程简介：1、流程内容本流程描述本企业资本公积形成的全过程。2、流程的起止点资本公积流程自相关部门对获外部单位捐赠等会计事项提出处理意见开始，至相关会计业务处理为止。3、术语解释：资本公积：是指由投资者或其他人（或单位）投入，所有权归属于投资者，但不构成实收资本的那部分资本或者资产。资本公积包括资本(或股本)溢价、接受捐赠资产、...
2025-05-02
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12.03 盈余公积.doc
北京华油天然气公司盈余公积流程说明流程编号及名称：GP13.12.03盈余公积一、流程简介：1、流程内容本流程描述本企业盈余公积提取及核算的全过程。2、流程的起止点盈余公积流程自确定企业税后净利润开始，至相关会计业务处理为止。3、术语解释：一般企业和股份有限公司的盈余公积包括：1.法定盈余公积，是指企业按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积；2.任意盈余公积，是指企业经股东大会或类似机构批准按照规定的比例从净利...
2025-05-02
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12.05 未分配利润(股利).doc
北京华油天然气公司未分配利润流程说明流程编号及名称：GP13.12.05未分配利润一、流程简介：1、流程内容本流程描述本企业未分配利润形成及核算的全过程。2、流程的起止点未分配利润流程自确定企业税后净利润并已按规定比例提取盈余公积开始，至相关会计业务处理为止。3、术语解释：未分配利润：是企业流待以后年度进行分配的结存利润，也是企业所有者权益的组成部分。它有两层含义：一是流待以后年度处理的利润；二是未指定特定...
2025-05-02
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12.权益管理.xls
TheChinesepetroleuminnerpartcontrolstheriskdatabase(trytheline)AclassprocessSecondclassprocessX-ratedprocessRelatedrisk财务资产权益管理股本股本变动未得到有效审批Ö股本变动的原始依据不完整、不充分、不合规ÖÖ资本公积资本公积确认的原始依据不完整、不充分、不合规Ö资本公积的变动未经过有效审批ÖÖ会计记录不正确（金额，会计科目，会计期间等）Ö盈余公积盈余公积的提取和使用未得到适当审批Ö盈余公积提取的...
2025-05-02
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01费用控制.doc
北京华油天然气公司费用控制流程说明流程编号及名称：GP13.11.01费用控制一、流程简介：1、流程内容本流程描述费用的管理控制过程。2、流程的起止点费用控制流程从各相关业务部门编制费用月报表开始，至制定相应的费用控制制度止。3、术语解释：费用的含义：是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出，主要包括营业费用、管理费用、财务费用。期间费用应当直接计入当期损益，并在利润表中分别项目列示。二...
2025-05-02
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02.01营业费用核算.doc
北京华油天然气公司营业费用核算流程说明流程编号及名称：GP13.11.02.01营业费用核算一、流程简介：1、流程内容本流程描述营业费用的核算过程。2、流程的起止点营业费用核算流程从各相关业务部门取得原始费用发票开始，至编制营业费用预算差异分析报告止。3、术语解释：营业费用的含义：是指企业在销售商品过程中发生的经营费用，包括企业销售商品过程中发生的运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企...
2025-05-02
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02.02管理费用核算.doc
北京华油天然气公司管理费用核算流程说明流程编号及名称：GP13.11.02.02管理费用核算一、流程简介：1、流程内容本流程描述管理费用的核算过程。2、流程的起止点管理费用核算流程从各相关业务部门取得原始费用发票开始，至编制管理费用预算差异分析报告止。3、术语解释：管理费用的含义：是指企业为组织和管理企业生产经营所发生的费用，包括行政管理部门在企业的经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司行政管理部门职...
2025-05-02
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02.03财务费用核算.doc
北京华油天然气公司财务费用核算流程说明流程编号及名称：GP13.11.02.03财务费用核算一、流程简介：1、流程内容本流程描述财务费用的核算过程。2、流程的起止点财务费用核算流程从各相关业务部门取得原始费用发票开始，至编制财务费用预算差异分析报告止。3、术语解释：财务费用的含义：是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)以及相关的手续费等。二、流程涉及部门及职责1...
2025-05-02
126
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02.04预提费用管理.doc
北京华油天然气公司预提待摊费用管理流程说明流程编号及名称：GP13.11.02.04预待摊费用管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述预提费用的核算过程。2、流程的起止点预提费用核算流程从预提银行借款利息及其他费用开始，至审核支付利息止。3、术语解释：预提费用的含义：是指凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务部：主要负责按费用控制的规...
2025-05-02
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VIP
SinoTrust_华融地产内部评估和现有战略诊断总结报告.ppt
发展战略和实施方案咨询项目2002年10月8日中国北京北京华融综合投资公司机密内部评估和现有战略诊断总结报告完整版2002年10月8日保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目2重要说明本报告是基于新华信对华融的内部访谈和对现有内部资料的审阅，而提出的新华信对华融内部能力的分析，发展战略和实施方案咨询项目的初步设想，还没有进行行业和外部环境的分析，还不是新华信的最终结论。这些初步设想是新...
2025-05-02
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