拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
首页
企管文档
战略管理
战略规划
战略解码
战略落地策划
年度经营计划
战略复盘
商业模式
企业重组/改制
企业改制
企业重组
市场管理
市场洞察
市场活动管理
线索管理
营销自动化（MA）
SCRM
私域运营
市营销场管理
销售管理
解决方案销售
SPIN流程
销售督导
营销激励
渠道管理
数字营销
CRM系统
营销管理
研发管理
IPD流程
需求管理
技术预研
研发项目管理
研发团队激励
研发质量管理
研发数据管理
产品生命周期管理
PDM系统
PLM系统
研发项目管理系统
供应链管理
计划管理
采购管理
库存管理
仓储管理
物流管理
交期改善
供应链绩效管理
ISC体系
ERP系统
MES系统
WMS系统
生产管理
精益生产
5S管理
制程质量管理
班组管理
安灯管理
多能工
看板管理
工单管理
产线物流管理
产线规划
交付与服务管理
客服管理
售后服务
客诉管理
客户声音管理（VOC）
客户满意度管理
ITR流程
呼叫中心
客服系统
备件管理
服务工单管理
售后服务商管理
质量管理
质量管理体系
研发质量管理
制造质量管理
来料质量管理
QCC管理
六西格玛管理
质量文化
质量改善
体系建设与认证
TS16949
QSR820
ISO9001质量体系
ISO14001
HACCP
ISO13485
卓越绩效模式
QC080000
ohsas18001
QS认证
3C认证
GMP
GSP
SA8000
财务管理
财务管理
财务核算
业财一体化
财务数字化
财务软件
企业税务
预算管理
人力资源管理
人力资源规划
绩效管理
薪酬管理
组织发展
人力资源三支柱
人效管理
组织设计
企业文化管理
业务流程管理
流程规划
流程设计
流程优化与变革
MTL流程
LTC流程
LTR流程
ISC流程
财务管理流程体系
流程稽核
流程审计
流程型组织建设
流程文化
流程资产平台
流程挖掘
流程绩效管理
流程治理
业务变革与优化
变革管理
变革松土
企业架构
企业架构战略
业务架构
数据架构
应用架构
技术架构
TOGAF
DoDAF
FEA
zachman扎克曼架构框架
Archimate
ARIS
架构资产管理平台
架构治理
数字化转型
数字化转型规划
数字化转型实施
营销数字化
销售自动化
数字化研发
智能工厂
智能制造
数字化客服
数据管理
大数据
数据管理
数据治理
数据治理平台
主数据管理
主数据平台MDM
DAMA
数据资产交易
数据湖
数据底座
数据建模
智能制造/工厂
工业4.0
智能制造
智能工厂
AI与人工智能
AIGC
chatGPT
人工智能
信息技术管理
IT规划
IT项目管理
DEVOPS
IT治理
营销信息系统
研发信息系统
供应链信息系统
其他信息系统
低代码平台
信息安全
运维管理
资产评估
企业资产评估
投融资管理
投融资管理
行政、后勤与综合管理
行政管理
后勤管理
综合管理
专题
微咨询
电脑桌面
添加博途智库到电脑桌面
已经有10万+用户把博途智库添加到电脑桌面，以后点击桌面图标一键打开，无需搜索，非常快捷！
立即添加
上传文档
开通会员
限时优惠
充值
登录 | 注册
首页
文档
全部分类
战略管理
企业重组/改制
市场管理
销售管理
研发管理
供应链管理
生产管理
交付与服务管理
质量管理
体系建设与认证
财务管理
人力资源管理
业务流程管理
业务变革与优化
企业架构
数字化转型
数据管理
智能制造/工厂
AI与人工智能
信息技术管理
资产评估
投融资管理
行政、后勤与综合管理
热门标签
.doc
.ppt
说明书
岗位
.xls
访谈
集团
项目
管理
职位
报告
公司
绩效
流程
考核
经理
战略
方案
计划
管理制度
工作
分析
记录
中国
诊断
营销
员工
财务
薪酬
问卷
.pdf
关于
有限公司
制度
管理办法
业务
手册
人员
销售
考核表
市场
提纲
指标
信息
主管
商业
培训
咨询
组织
预算
关注公众号
分享知识 传递快乐
类型:
不限
免费
付费
原创
VIP专享
VIP免费
优质文档
综合排序
新品优先
下载量优先
人气优先
VIP
业务流程目录－0514.xls
勘探与生产地区公司流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程流程之间接口EP01规划计划EP01.01中长期发展规划EP01.01.01规划专题研究EP01.01.01.01拟定中长期规划专题研究课题EP01.01.01.02评审通过报主管领导批准EP01.01.01.03完成课题研究科研项目管理EP01.01.02EP01.01.03编制下发中长期规划编制通知EP01.01.03.01编制中长期规划编制方案EP01.01.03.02报主管领导审批EP01.01.03.03下发中长期规划编制通知EP01.01.04...
2025-05-05
82
894 KB
23页
18
VIP
1.4.6公司业务流程目录(勘探与生产）.xls
第1页/共35页勘探与生产地区公司业务流程目录流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程流程之间接口EP01规划计划EP01.01中长期发展规划EP01.01.01规划专题研究EP01.01.01.01拟定中长期规划专题研究课题EP01.01.01.02评审通过报主管领导批准EP01.01.01.03完成课题研究科研项目管理EP01.01.02EP01.01.03编制下发中长期规划编制通知EP01.01.03.01编制中长期规划编制方案EP01.01.03.02报主管领导审批EP01.01.03.03下发中长...
2025-05-05
118
345.5 KB
35页
48
VIP
2.4业务流程.ppt
业务流程培训业务流程培训20020044年年44月月2本阶段培训的目的1.了解什么是业务流程2.理解内控建设项目关注的内容，如何描述这些内容3.编制完成各地区公司的流程及控制描述3主要内容一、业务流程介绍1.流程的基本概念2.总体业务流程目录介绍二、流程和控制描述方法三、具体要求41.流程的基本概念●什么是流程●流程的种类●如何确认一个流程51.流程的基本概念●什么是流程：从概念上讲，有许多不同的版本，总结归纳起来，有以...
2025-05-05
57
19.42 MB
117页
38
VIP
问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块业务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果编制一套流程目录.doc
问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块业务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果编制一套流程目录，编号如何处理？解释：以主要板块为主进行描述，其他板块个性业务采用相应板块的业务流程目录并保持股份公司内控原有编号。
2025-05-05
200
23.5 KB
1页
42
VIP
问题3：如果股份公司即将实行新的政策，会对业务流程有所改变，那么流程目录是按现状编制，还是按照改变后的状况编制？如油田企业将在9月实行收支两条线。.doc
问题3：如果股份公司即将实行新的政策，会对业务流程有所改变，那么流程目录是按现状编制，还是按照改变后的状况编制？如油田企业将在9月实行收支两条线。解释：如果新的政策在10月之前实行，就可以按照实行新政策后的业务流程描述。
2025-05-05
98
23.5 KB
1页
40
VIP
问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？.doc
问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？解释：流程目录中已经对现有接口进行了描述，各单位可根据实际情况进行补充。
2025-05-05
132
23.5 KB
1页
34
VIP
问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？.doc
问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？解释：地区公司只对适用的流程进行描述，对于流程目录中不适用的业务可以不做流程描述。
2025-05-05
65
23.5 KB
1页
41
VIP
问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷（正体）部分能否修改？.doc
问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷（正体）部分能否修改？解释：一、二级流程目录不允许修改，从三级开始可以增加，但必须在上报流程目录同时上报修改的说明。（斜体部分为流程步骤，各单位可以自行根据实际情况进行调整，不需上报）。
2025-05-05
54
23.5 KB
1页
35
VIP
问题7：什么叫“服务采购”？.doc
问题7：什么叫“服务采购”？解释：服务采购与物资采购相对应，它通过支付价款取得服务，这种服务是无形的，不具有实体形态，一般通过劳务费的形式取得。可以举例来说明，它包含咨询服务，如审计、法律，也包含工程技术服务，如存续企业提供的钻井、物探、设计、安装、维修等。
2025-05-05
197
23.5 KB
1页
27
VIP
问题8：下级流程的入口是否是上级流程的接口，需要标注吗？.doc
问题8：下级流程的入口是否是上级流程的接口，需要标注吗？解释：应该有对应，但不一定是一对一，有可能一对多。
2025-05-05
144
23.5 KB
1页
16
VIP
问题9：关于流程目录的调整。.doc
问题9：关于流程目录的调整。解释：（1）将炼油销售、化工销售企业的固定资产日常管理列入财务资产-固定资产目录下描述。（2）将服务采购和物资采购调整为一级流程目录。
2025-05-05
187
23.5 KB
1页
12
VIP
问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个部门）？.doc
问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个部门）？解释：责任主体为分公司机关及直属单位的业务，横向责任单位细化到各个部门及二级单位；责任主体为分公司所属二级单位的业务，横向责任单位细化到科、站或队；相同业务的业务流程应统一。
2025-05-05
124
23.5 KB
1页
18
VIP
问题11：是否需要作一级流程的总图绘制？.doc
问题11：是否需要作一级流程的总图绘制？解释：需要作一级流程的总图绘制，详见培训资料。
2025-05-05
154
23.5 KB
1页
38
VIP
问题12：流程编制横向如果遇到分页问题如何处理？.doc
问题12：流程编制横向如果遇到分页问题如何处理？解释：将流程通过纵向分页分别在多页流程图中体现；另外，如果步骤相同，可合并相同步骤，将相关部门合并在同一职能栏之中。
2025-05-05
124
19 KB
1页
16
VIP
问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能筟1].doc
问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能够从感性上理解流程图？解释：新的模板已经上传“内控项目”网站。
2025-05-05
59
23.5 KB
1页
22
VIP
问题14：按现有的现状画流程还是按照流程目录中规定的画流程？当实际操作与有关制度规章相违背时，如何处理？.doc
问题14：按现有的现状画流程还是按照流程目录中规定的画流程？当实际操作与有关制度规章相违背时，如何处理？解释：按现状流程画流程图；当实际操作与规章制度相违背时，必须按照制度的要求进行操作并按制度规定描述流程。
2025-05-05
81
23.5 KB
1页
18
VIP
问题15：当存货的保管与所有权分离时，流程描述如何处理？.doc
问题15：当存货的保管与所有权分离时，流程描述如何处理？解释：按照根据“谁管理，谁负责”的原则，根据各自负责的业务部分照现状描述。
2025-05-05
106
23.5 KB
1页
33
VIP
问题16：信息系统流程是否需要添加？.doc
问题16：信息系统流程是否需要添加？解释：各单位按照现有系统进行流程描述，项目组将把各单位出现的信息系统统编入流程目录（如勘探开发信息系统）。
2025-05-05
128
23.5 KB
1页
34
VIP
问题17：引用是否需要编号？.doc
问题17：引用是否需要编号？解释：将增加引用流程编号。
2025-05-05
168
23.5 KB
1页
26
VIP
问题18：控制的差异分析没有对流程是否为最优进行论证，比如某一个流程是否符合404条款的要求，是否是最优流程，是否是最合理的流程，我们总结了流程之后谁能判断流程的优.doc
问题18：控制的差异分析没有对流程是否为最优进行论证，比如某一个流程是否符合404条款的要求，是否是最优流程，是否是最合理的流程，我们总结了流程之后谁能判断流程的优化程度？解释：现行阶段工作重心是各地区公司对现行流程进行描述，下一步将根据COSO的要求提出关于控制优化以及判断标准的建议供各单位参考。
2025-05-05
191
23.5 KB
1页
24
首页
上页
174
175
176
177
178
下页
尾页
确认删除?
知识变现
客服电话
客服电话
18719067818
客服微信
客服微信
客服QQ
客服QQ
发送邮件
发送邮件
kf@botuzhiku.cn
回到顶部
