P1.08.1.02-参考模板-项目实施计划预算书.xls

用友公司项目预算书编制说明1、项目预算主要有三部分组成：人天成本预算、项目费用预算、项目预计损益表。2、人天成本标准、项目费用标准和公司分类说明为项目预算的预算假设部分，由集团人力资源部、财务部、咨询实施总部给出。各公司以上项目预算内容均在该假设下编制。3、项目预算的编制人：项目经理：负责编制项目实施人天成本预算、项目费用预算、项目预计损益表实施经理：编制内部收入划拨单（如果需要）开发经理：如果项目涉及到二次开发，则需要负责该项目的相应开发负责人编制项目的二次开发成本预算。项目实施人天成本预算项目费用预算项目预计损益表人天成本标准项目费用标准内部收入划拨单二次开发成本预算项目实施合同收入划拨单用友公司项目预算书编制说明、项目预算主要有三部分组成：人天成本预算、项目费用预算、项目预计损益表。、人天成本标准、项目费用标准和公司分类说明为项目预算的预算假设部分，由集团人力资源部、财务部、咨项目经理：负责编制项目实施人天成本预算、项目费用预算、项目预计损益表开发经理：如果项目涉及到二次开发，则需要负责该项目的相应开发负责人编制项目的二次开发成本预算。项目预计损益表预算假设部分预算编制与流程项目实施合同收入划拨单项目外包成本顾问人天成本标准公司成本标准高级顾问项目经理150025002500实施/技术顾问用友XX分公司返回返回说明：项目费用类型按照项目实施所在地分为本市项目和异地项目。项目费用类型本市项目异地项目差旅费招待费交通费通讯费通讯费餐补差补差旅费300（与XX用友为同一区）招待费3000返回返回实施规划一期：集中财务核算实施组织范围集团、服务区、养护段实施模块范围总账、报帐中心、固定资产、报表、现金银行计划时间计划开始时间计划结束时间人天合计人天成本人天成本合计人天成本xxx项目实施人天成本预算（参考样例）实施阶段/任务一.项目规划1.项目组组建2.制定实施主计划3.召开项目启动会二.蓝图设计1.建立应用环境2.ERP理论和简单标准产品培训3.需求调研分析4.初步解决方案设计三.系统建设1.静态数据准备2.关键用户培训3.系统方案测试及方案调整4.最终方案验收5.制作业务应用标准操作手册四.切换准备1.系统运行制度和客户内部支持体系建立2.业务权限规划和分配3.最终用户培训4.正式上线系统准备和环境测试五.系统切换1.静态数据进入上线系统2.动态数据进入上线系统3.系统上线切换运行六.持续支持1.系统上线支持2.第一个月运行数据验证及问题解决3.项目验收返回合计0155000.00一期：集中财务核算二期：预算集团、服务区、养护段总账、报帐中心、固定资产、报表、现金银行预算工作日（人天）计划时间工作日（人天）高级顾问项目经理计划开始时间计划结束时间高级顾问130111111851092211111213331551792673352315155103101155921382113155251222911572512515155166214531031011012116026853690000.0065000.00127500.0090000.00xxx项目实施人天成本预算（参考样例）集团、A公司实施/技术顾问实施/技术顾问二期：预算三期：资金预算资金结算、资金计划、网上银行工作日（人天）计划时间工作日（人天）项目经理计划开始时间计划结束时间高级顾问项目经理101111141211311111355155122393211511105111115131331111151151213121221225525522266715551021121586421737500.00129000.00105000.0042500.00集团、A公司、B公司实施/技术顾问项目实施费用预算一、人员费用小计角色投入人天通讯费用市内费用交通费餐补项目经理49400400高级顾问97800800实施顾问23120002000合计32003200角色出差差旅费用小计出差次数（往返）出差天数交通费住宿费差补项目经理3496009800294013340高级顾问39760019400582025820实施顾问82311600462001386061660合计28007540022620100820二、招待费用招待对象业务内容费用客户项目组关键成员400客户项目经理项目验收收款推进。1000项目组成员聚会500招待费用合计1900项目总费用通讯费3200交通费0餐补0差旅费100820招待费1900合计105920建立合作互信氛围，为后续顺利开展工作创造环境。释放工作压力，增加团队凝聚力返回项目开发费用预算一、人员费用小计角色投入人天...