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网络维护员.xls
指标类别指标名称信息来源权重评价标准评分领导满意度直接上级20%40%极为出色出色合格不理想差直接上级30%极为出色出色合格不理想差直接上级30%极为满意很满意满意不满意极不满意每季度工作计划与总结10%10总裁办公室信息管理网络维护与BASIS开发员绩效考核计分卡通用指标对领导交办工作的完成情况A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）在工作中表现出的能力A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）对其工作...
2025-04-29
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秘书.xls
总裁办公室秘书绩效考核计分卡指标类别指标名称信息来源权重评价标准评分领导满意度直接上级20%40%极为出色出色合格不理想差直接上级30%极为出色出色合格不理想差直接上级30%极为满意很满意满意不满意极不满意每季度工作计划与总结10%10通用指标对领导交办工作的完成情况A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）在工作中表现出的能力A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）对其工作中表现出的工作态度A（8－10...
2025-04-29
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程序设计与软件开发员.xls
总裁办公室信息管理程序开发员绩效考核计分卡指标类别指标名称信息来源权重评价标准评分领导满意度直接上级10%40%极为出色出色合格不理想差直接上级30%极为出色出色合格不理想差直接上级30%极为满意很满意满意不满意极不满意每季度工作计划与总结10%10通用指标对领导交办工作的完成情况A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）在工作中表现出的能力A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）对其工作中表现出的工...
2025-04-29
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股份公司资金审批流程.ppt
第1页2004年1月亿利科技财务管理流程亿利科技资金审批流程2004年1月第2页2004年1月亿利科技财务管理流程说明•股份公司资金审批流程的制定是基于下列几点–以亿利集团《亿发〔2004〕7号亿利资源集团公司关于财务体制改革的几项规定》文件的精神和规定为基础。–根据证监会相关法规要求，考虑集团公司和股份公司的人员、帐务等分开的规定对资金审批流程的影响。–基于股份公司和集团公司目前的组织结构和人员结构。–审批流程注...
2025-04-29
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li-15.doc
亿利集团财务管理制度资金管理制度第一节总则第一条为加强对集团资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条集团所属子公司在银行开立结算账户，办理本单位的资金收支业务。第三条集团的资金管理由集团财务部负责。集团所属子公司财务部负责监督本单位的资金收支情况。第二节资金管理原则及收支分类第四条本制度所称资金管理,是指集团的资金流入、流...
2025-04-29
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li-14.doc
亿利资源集团公司关于加强旅差费管理的规定第一条：为了提高自有资源的利用效率，控制旅差费的支出，集团公司对旅差费的管理提出以下规定：第二条：出差人员乘坐飞机、火车软卧除集团公司总裁、副总裁亿利股份公司董事长、总经理外，其他人员乘坐飞机，必须经总裁或常务副总裁批准后方可乘坐，否则飞机票、火车软卧票将按同样理程的火车硬卧票给予报支。第三条：报支市内交通费，北京每天30元，省会城市每天25元，地级市每15元...
2025-04-29
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li-13.doc
亿利集团财务管理制度第二章全面预算管理制度第一节总则第一条为使集团预算计划工作有所遵循，特制定本制度。预算工作通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各级管理人员的积极参与，以达到避免错误、减少浪费、激励士气，降低成本和创造利润的目的。第二条全面预算指在预测与决策的基础上，按照规定的目标将集团未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调集团经营活动...
2025-04-29
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li-12.doc
亿利资源集团公司财务管理中心基础管理制度第一章总则第一条根据集团公司财务改制的总体要求，为了加强会计基础工作，统一会计核算形式，保证会计资料的真实、完整，建立一套规范、高效的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据财政部《会计基础工作规范》，结合集团财务管理中心财务管理要求，特制定本制度。第二条集团所属的全资、控股企业的基础管理工作，应当符合本制度的规定。第三条各单位应当依据有关法律、法规和本制度...
2025-04-29
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li-11.doc
实物资产管理办法第一节：总则第一条：为了适应集团公司管理的需要，充分发挥各类实物资产的效益，防止各类实物资产流失，特制定本管理办法。第二节：固定资产的管理办法第二条：购进固定资产后，财务部门入帐时，要检查报销凭证后是否附有使用单位（部门）的实物保管单证，并登记固定资产卡片，为今后的核查打下基础。第三条：实物资产的保管人员与账务处理人员相分离。第四条：建立实物资产的保管责任，实物发生流失，追究实...
2025-04-29
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li-10.doc
诚信为本亿利资源2003财务论坛(材料三)亿利资源集团公司全面预算管理规则为了推动亿利资源集团公司全面预算管理的实施，体现以市场为主导、以提高经济效益为核心、强化财务管理基础为目的管理体制按照全面预算管理理论与模式，根据集团公司的实际情况，制定本制度。各分公司、全资子公司、控股子公司、部门应严格遵守并认真执行。第一章总则第一条、全面预算管理是实现企业资源优化配置、提高企业经济效益的先进而科学的一种管...
2025-04-29
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li-9.doc
票据管理办法第一条：为加强票据管理，严格结算制度，严密工作手续，保证票据的安全、完整，堵塞票据使用、管理中的漏洞，制定本办法。第二条：本办法所称票据是指现金支票、转账支票、汇票等重要银行票据、单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据和内部结算凭证，其中，内部结算凭证是指由单位报账员填开的费用报销单、资金审批单、资金入账单和借款凭证。第三条：明确各会计岗位职责，规范传递手续，禁止制证、复核两个...
2025-04-29
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li-8.doc
借款报销管理办法第一条：为加强个人往来款的清收，及时督促个人报销有关费用，防止个人长期占用公司资金，特制定本办法。第二条；内部员工的业务借款，先由部门经理核定借款金额，再按集团公司的借款审批程序到集团公司财务部借款。第三条：业务发生后，必须在二个月内报销有关费用，清理个人往来款。如果是属于无票费用，请及到集团财务部进行备案，核销个人借款。第四条：如果不及时到集团财务部清理个人借款，集团财务部将...
2025-04-29
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li-7.doc
会计政策及会计核算制度第一条：为规范亿利资源集团公司各企业的核算办法，统一核算口径，特制订以下会计核算制度，亿利科技的所有分、子公司，必须执行该标准，亿利资源的所有分、子公司可参照执行。第二条：本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。第三条：本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。第四条：本公司以人民币为记账本位币。第五条：本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。第六条...
2025-04-29
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li-6.doc
会计电算化管理办法第一条：为规范各企业的会计电算化工作，推动会计电算化事业的发展，制订本办法。第二条：各企业的财务会计部门，是会计电算化工作的主要承担者。第三条：各单位根据本企业的实际情况，结合电算化的各个模块的具体情况，循序渐进地实现会计电算化，并决定上那些模块，避免资源浪费。第四条：各企业要配备能熟练操作电算业务的财务人员，保证电算化顺利运行。第五条：各企业要按时将财务数据及时备份，防止财...
2025-04-29
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li-5.doc
会计档案管理办法第一条：为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，制定本办法。第二条：集团公司各单位必须加强对会计档案管理工作，按照集团公司的规定建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。第三条：会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：(一)会计凭...
2025-04-29
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li-4.doc
亿利资源集团公司财务管理中心人事管理办法第一节：总则第一条：根据亿利资源集团公司战略发展目标，结合财务管理中心组织架构、管理创新的要求和财务管理的工作重点，财务管理中心对各事业集团及成员企业的财务机构设置和人员配置将进行全方位、系统化、高效率、统一性的管理，以适应集团公司基础管理的新要求和管理体制的创新及打造核心竞争力的客观需要。制定出财务管理中心人事管理制度。第二节：管理框架及机构设置第二条...
2025-04-29
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li-3.doc
亿利资源集团公司财务会计报告管理办法第一条：为加快会计信息的反馈速度，加强会计信息的披露管理，以及便于集团公司财务部分析基层企业的财务数据，集团公司制定了财务会计报告的管理办法。第二条：财务会计报告编报范围包括亿利资源集团公司全资、控股、参股企业及分公司和亿利科技实业股份有限公司全资、腔股、参股及分公司。第三条：财务会计报告的内容包括基本报表，附表，会计报表附注，财务情况说明书。第一款：基本报...
2025-04-29
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li-2.doc
亿利资源集团财务管理制度第一章财务会计管理制度第一节总则第一条为了适应市场经济的客观要求，按现代企业制度规范集团的会计核算和财务行为，完善财务制度体系，保证会计资料真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等的有关规定，并结合集团的经营活动特点和管理要求，特制定本制度。第二条本制度适用于亿利集团、各事业集团及对所...
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li-1.ppt
第1页2004年1月亿利集团财务管理流程亿利集团资金审批流程2004年1月第2页2004年1月亿利集团财务管理流程说明•集团公司资金审批流程的制定是基于下列几点–以亿利集团《亿发〔2004〕7号亿利资源集团公司关于财务体制改革的几项规定》文件的精神和规定为基础。–根据证监会相关法规要求，考虑集团公司和股份公司的人员、帐务等分开的规定对资金审批流程的影响。–基于集团公司目前的组织结构和人员结构。–审批流程注重的是流程...
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亿利科技证券投资部.doc
证券投资部2004年目标责任书亿利科技证券投资部2004年目标责任书甲方：内蒙古亿利科技实业股份有限公司乙方：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券投资部一、责任期：2004年1月1日至2004年12月31日二、工作目标1、负责股份公司战略投资业务，实现公司对外联盟，盘活公司现有的存量资产，参与公司对外投资活动；2、完成内部资源的整合，特别是协助完善亿利科技营销体系；3、负责建立行业信息数据库，包括政策和数据采集、分析；与...
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