京谷燃气2004年市场开发及3.1营销计划.docVIP免费

京谷新奥公司2004年市场开发3/1计划负责人：___周新华__撰写人：__盛俊祥__撰写时间：__2003年11月9日__1目录目录第一部分：2004-2006年3年营销战略1一、市场发展趋势预测1二、提高业绩的关键措施11三、三年的财务指标预测16四、人员及资金配置计划16第二部分：2004年度市场开发计划18一、03年前3季度市场开发总结与年终业绩预测18二、04年提高市场开发业绩的具体举措21三、情景分析和04年度市场开发目标26四、人员及资金配置计划29第三部分：附件33一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表）33二、“2003年度经营计划”衡量工具33三、2003年月度SMART的差距补救行动计划341第一部分：2004-2006年3年营销战略一、市场发展趋势预测1、市场概述1、1市场概况：（1）平谷城区总体状况（截止03年10月）平谷属于中、小型县级城市，于02年5月撤县改区。据公安部门统计，城区总人口到02年底为8.86万人3.076万住户；近两年，城区人口增长率为2%，到03年底，平谷城区人口总数将达到9.0372万人，3.135万住户；平谷区的城市规划，03年以前基本以城区开发建设为主，因七月份原区委书记调离，新任书记的主要思路是以建设新农村为主，再加上今年所建楼房销售速度的缓慢，所以，明年及以后两年的新建楼房户不会多于今年。平谷区的经济状况有所提高，平谷区的三大产业（农业、工业、建筑业）在产值上都有了相对提高。第一产业实现增加值9亿元，比上年增长6.2%；第二产业实现增加值16.9亿元，比上年增长20.4%；第三产业实现增加值15.3亿元，比上年增长9.8%；其中，第二产业比重比上年提高了2.5个百分点。平谷区在环保政策上，没有出台新建企业必须禁止燃煤锅炉的政策，但区委区政府从2001年底就提出建设“绿都”平谷的口号，并提出在平谷城区整治燃煤开水炉及燃煤型食堂，这无形中也对我们发展小工商业用户起到了一定的推动作用。城市能源状况：平谷区在能源使用上没有出台有利于燃气发展的新政策，在能源使用上还是以液化气、天然气、电和煤为主，特别是大的居民小区供暖，短期内不会改变燃煤状况，在开发商户的燃气设施建设中主要不是靠政府政策，而是靠我们自己的公关力度去发展开发商户。同时，城区的用电政策比较灵活，对我们在工商户的发展上有较大竞争。天然气气化率：截止03年底具备通气的户数为（01年安装数2317户+02年安装2957户+03年安装3200户）8474户，则气化率为8474/27126=31.2%，比去年同期的22%增长了9.2%。（2）民用住宅：经过今年详细的市场调研，平谷城区的民用住宅总体分布是这样的：平房总户数为6834户，楼房总户数由原来的23926户增长到年底的27126户，那么，城区总户数则为33960户（与上边的3.135万户所相差的数字原因，一是一户人家拥有多户住宅，二是新建的楼房入住率较低所致）。城乡居民人均可支配收入达到10972.8元，人均消费支出8068元，分别比上年增长13.8%和12.2%。公务员及工商企业的职工平均收入在20000元/人年左右。各小区的归属，80%到85%由小区物业管理处管理，但物业管理的水平相对较低。京谷燃气公司在3年的市场开发中，为了提高居民对天然气的认知程度，我们做过多种方式的宣传工作，到目前为止，提起天然气至少有85%到90%的居民或多或少了解我们的天然气，由于平谷城区的居民在燃料使用上是由液化气过度到天然气，而液化气的价格就目前来讲虽然比天然气偏高一些，天然气的初装费对平谷区收入较低的居民来说是一个不小的数目。根据今年我们对开发商户的调研情况，2004年的房地产户的增容量为690765平方米，总户数为4139户，由于2003年新增房产面积大，流动人口少，售楼进度慢，使一些准备开工的房产商放弃了开工的念头，由于区委书记的调动，新任区委书记的发展思路并未明朗，更加使一些开发公司对平谷开发市场失去信心，并且纷纷将资金投入到顺义和通州的2房产项目上，所以使2004年平谷城区新开发户数将呈下降趋势，它的发展特点则是以小面积开发为主，开发户数在100—200户的开发商占多数，一次开发达到500户的只占9%。同时，根据03年—04年的下滑比例，预计05年—06年的新房产户增容量应在50万平米约5000户左右。虽然如此，新老住宅的比例还会越来越大。...