莱阳2004-2006市场营销会议发言材料.pptVIP免费

莱阳新奥公司2004年市场开发3/1计划(提案第一版）负责人：冯伟程撰写人：马德刚撰写时间：2003年11月10日目录第一部分：2003本单位经营管理状况回顾第二部分：2004年的经营管理思路第三部分：未来三年的经营管理思路第一部分：2003单位经营管理状况回顾一、03年初的市场形式分析二、2003年市场的重要举措与效果评价三、指标完成情况分析四、03年全年业绩预测1、03年初的市场形式分析方面机遇挑战市场天然气在莱阳初步建设，房地产开发商对管道供气比较认同，民用户发展累计2700户，建设费2600元/户，工商户发展1000方/日，建设费600元/方，气价2.50元/方液化气、管道液化气并存，天然气市场占有率低，城市居民对天然气认识尚属起步阶段，政府对天然气发展无明确支持竞争灌装液化气为主要竞争对手，燃煤、燃油为企业能源的主要能源依据莱阳统计年鉴，莱阳燃煤、燃油比重占90%气源与管网初步建成天然气储备站，实现局部供气，管道铺设15公里，用气点相对比较分散，施工管线距离较长，无管输天然气气源政府关系与政策环境初步取得政府的支持与认可政府尚未出文支持天然气建设费的收取文件，未通过物价管理部门的审批，未出台地方环保政策等方面的文件2、莱阳公司2003年市场的重要举措与效果评价重要战略举措完成情况效果评价迅速取得开发商的大力支持，实现新建房产配套达成了与地产开发商及单位新建住宅的良好合作良好实现部分机关单位的集体报装工作在集体户开发方面取得初步进展一般实现部分新建企业及单位食堂改造天然气在个别工商户及单位食堂达到一定突破一般3、指标完成情况分析（1）指标名称计量单位计划前10月完成情况前三季度完成率收入经营收入万元1808969.3254用户使用费收入万元1161568.3249天然气费收入万元22018.68.5液化气收入万元375376100.3其他收入万元52612回款回款额万元1400828.660用户使用费回款万元1040422.441气费回款率万元10018.6液化气回款万元450378.5往年应收款回款万元138．8480其他收入万元306回款率%2002以前应收款回款率%902003年使用费回款率%45气费回款率%100其他收入回款率%20指标完成情况分析（2）发展指标民用户发展户5000353288热水器发展台采暖炉发展台工商户发展方/日215065036民用户安装率%4000173743安装指标民用户安装户40001737热水器安装台采暖炉安装台工商户安装方/日2150150收益及综合指标收入销售费用率%单位气量销售成本元/方4、03年全年业绩预测（1）指标名称计量单位计划完成完成率（%）收入经营收入万元用户使用费收入万元118078066气费收入万元1002525液化气收入万元450450100其他收入万元611017回款回款额万元用户使用费回款万元118040034气费回款万元1002525液化气回款万元450450100往年应收款回款万元1389065其他收入万元611017回款率%2002以前应收款回款率%2003年使用费回款率%9256气费回款率%100100其他收入回款率%10010003年全年业绩预测（2）发展指标民用户发展户5000400080热水器发展台采暖炉发展台工商户发展方/日215080037民用户安装率%8075安装指标民用户安装户4000300075热水器安装台采暖炉安装台工商户安装方/日2150650收益及综合指标收入销售费用率%单位气量销售成本元/方30第二部分：2004年经营管理思路1.企业内外部环境分析表2.2004年度市场开发计划1.燃气发展的环境分析因素优势劣势机会风险市场状况房地产业相对发展较快市场容量较小,老户发展空间有限,市民对天然气的认识程度较差，房地产开发稳中有降通过房地产户的开发推动市场,提高燃气的占有率受开发商影响比较大,投入高、资金回收慢管网情况管网覆盖比较完善开发区域比较分散，前期投入比较高，管网利用率比较低利于零散小型客户的安装管网资金投入比较大，投资成本回收比较慢竞争状况管道燃气对市场带来比较大的影响，属独家经营市区内以灌装液化气经营为主，管道气气化率比较低液化气价格的不稳定，有力管道燃气的发展快速占领市场，保证天然气的利润政府关系与政策环境经营政府的关系比较融洽支持性政策出台比较少可通过政府人情关系协调市场2.2004年度市场开发计划（1）新建住宅市场的开发目标与策略（2）工商户市场的开发目标与策略（3）老户（...