0206-年度营销计划编制说明-v2.0-zhp.docVIP免费

新奥燃气控股有限公司年度营销计划编制及审核制度制度文件制度名称年度营销计划编制及审核制度制度文件编号本制度共6页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：新奥控股有限公司成员企业年度营销计划编制及审核制度第一章总则第一条为完善新奥燃气控股有限公司（以下简称“燃控股”）管理体制，健全燃控股及成员企业制度建设，将企业战略优势转化为阶段性企业成果，充分发挥营销计划对燃控股及成员企业的经营指导和跟踪考核作用，特此制定年度营销计划编制及审核制度第二章年度营销计划核心内容及编制要点第一节年度营销工作总结第二条销售业绩回顾及分析要内容全面、重点突出(一)业绩回顾回顾包含以下内容：年度累计销售额（发展户数、开口气量）、月度销售曲线，各季度销售额对比、各细分市场销售额及对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等。(二)业绩回顾分析要点；找出企业销售业绩增减的因素，为营销战略规划提供依据。主要包括月度销售的趋势状况、各季度销售差异的原因、各细分市场销售额相对变动的原因，年度销售增减的原因等。第三条费用投入回顾必须全面，分析要反映变化的方向和对业绩的影响(一)费用投入回顾内容：营销整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、业务费、促销奖励、宣传品费、运输费、工程费等)、各细分市场营销费用对比、为集团总部及企业自身投入的费用对比、媒体广告的投入费用等。(二)费用投入分析要点：评价费用使用效率和合理性。主要指标有营销总费用增减率、营销费用与销售额比率、各分类营销费用增减率等，并可以进一步分析出造成各类营销费用增减的原因。第四条细分市场销售回顾要内容全面，分析要切合实际、客观公允1新奥燃气控股有限公司年度营销计划编制及审核制度制度文件(一)市场销售回顾包含以下内容：不同细分市场总体销售状况、各月份不同细分市场销售情况对比、与历史同期销售情况对比、不同细分市场费用比率等。(二)市场销售分析要点：细分市场销售的ABC分析、细分市场的费用效率分析、各细分市场的发展趋势、细分市场在不同区域的差异化分析等。第五条内部管理运作的回顾必须全面，分析要客观实际、责任分清(一)内部管理回顾内容包含：市场部年度开发计划执行情况，技术部对市场部市场开发的专业支持情况，工程部、质量保障部、计财部等各部门的协作情况，集体总部与成员公司之间的信息沟通情况等。(二)内部管理回顾分析要突出以下方面：营销相关各部门之间的协作情况，对主要业务流程的评估和营销管理系统的运作效率。主要包括关键业务流程的时间和环节长短、不同部门沟通环节的多少，营销政策执行的速度、市场推广开展的时间，对市场变化的反应速度、市场信息流动的速度等。第六条上年度广宣计划主要内容回顾要全面，执行效果分析要突出差异性和对业绩的影响(一)广宣计划回顾主要内容包括：广宣策略、事件营销、媒体广告、市场促销和公共关系五个方面的工作开展情况及对销售的营销，新奥品牌和管道天然气产品对市场的渗透程度和扩张程度，创新渠道建设情况等。(二)广宣回顾分析要点：在形势不断变化的市场环境中挖掘出影响销售的根本因素，为制订未来营销战略规划提供依据；掌握整体广宣计划对相关营销指标的影响情况，重点是各种广宣手段对销售的影响，确定导致影响差异的原因并进行必要的调整。第七条存在问题的描述要简单清晰，分析要有根据并考虑问题的关联性(一)存在问题回顾内容包括：营销人员问题、营销推广方法问题、营销资源问题、营销后勤问题、营销相关部门部门协作问题、营销组织体系问题等。(二)分析要点:了解问题的原委和问题的关联性，从中发现最根本的原因，找出解决办法。要避免“头痛医头”，进行整体系统性分析，在整个营销链中找到最根本的解决方法。第二节年度营销形势分析及预测第八条宏观经营环境分析的内容要突出政府政策变化对企业的影响。分析主要内容及要点包括：国内及区域经济形势和政策方向，国2新奥燃气控股有限公司年度营销计划编制及审核制度制度文件家鼓励行业发展的政策、失业率和居民收入增减状况以及某些重大事件的发生等，重点关注政府政策前后的差...