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3866392.21090909管理费用4610420安装费用27657932总费用3226835214951926.2110926166.390.730753097396406营销部国际贸易科1995900065%*2000000017750000241342235000002144.990.450销售收入增长平均业务费用数营销部折让数9.68海外事业部3.86中宏2002年制造费用钢板仓公司2002年费用美元:2003销售收入目标销售费用(3%)管理费用(10%)输送设备钢结构1951.5912172286.2115420.267052573.98818872264.40.46848214.936.80.3677662957.5122943.7288.7253788.3116147.8756147.186销售人员出差费用统计表成套工程销售费用环保公司132971.61304035031.48057.62752.01577.7856.447275.111402134111638349746.9220169.75206.24231.12939.478293.36450888.924934526021.845828.382153.434003.6237715311188015251.9413639.53055.17231.64206134239.25644057.8383013.860181.532419.614021268.162988.699878.87993498.485546837443.521998207429497662785.5377246.822732026418.2187743762.612084.9821.551061.291354649120836662681.4860297.7410499.662030.92388135897.8271329.811550075197.386895828001534.162925151414.56003929428031628810.9112999.4485.2528.6434043164.15172361327578.0220916.521496.65460.142298.252749.53钢板仓208056.9790763112884.878210.5386703.2147035.6103080.4145317.4539717.866799.03356191.7135137.144182.688018.539084.1458552.923558.151229796972734.5牧羊集团下属公司责任目标分析成套工程钢板仓环保设备营销部中宏机械平均值签订合同金额18364000083733838276700002587000035369588.9销售收入12237030043708400149500001284000083000000销售成本26991329.176.3销售费用2723613.341.51229796.341.57907632.926109003.111298203.22.4344200002.416723052.04900001.821762002.62.20管理费用4393652.663.614669483.412540328.4478710018700865.35.18目标变动比例变动比例成套钢板仓环保设备销售分公司牧羊机械销售收入成本费用销售费用业务费用管理费用责任目标成套钢板仓环保公司粮机销售分公司牧羊机械合同金额200000000900000003704400060000003104400013215992472000000290000004000000250000009550000015000000销售成本销售费用2600000.011700001800007761002387500375000业务费用440000015300001200004656602101000330000管理费用3964797.7221600002000001125000单位:元历史数据比例%比例%(其中:粮机)比例%比例%2002年1~10月(开票数)业务费用(其中:粮机)(其中:零配件)增加8%增加20%增加50%增加20%增加15%增加50%控制在75%控制在1.3%控制在1.3%控制在3%控制在2.5%控制在2.5%控制在2.5%控制在2.2%控制在1.7%控制在2%控制在1.5%控制在2.2%控制在2.2%控制在3%控制在3%控制在5%控制在4.5%控制在4.5%其中:环保设备(其中:零配件)销售收入/产值牧羊集团下属公司责任目标分析海外事业部输送设备钢结构粉状机械签订合同金额销售收入199590002144990018870000销售成本销售费用5640002.83590001.8管理费用目标变动比例变动比例销售收入销售成本销售费用业务费用管理费用3.50%责任目标36000000400000001250000020000000销售成本销售费用537550375000600000业务费用1075100250000400000管理费用437500700000备注:历史数据比例%2002年1~10月260万美金(开票数)业务费用增加45%增加40%增加75%控制在2.5%控制在3%控制在3%控制在5%控制在2%控制在2%控制在3.5%控制在3.5%合同金额/产值目标400万美金销售收入/产值260万美金1、数据来源于牧羊集团财务、销售数据分析2、海外事业部的费用数据中不包含参加国际会议等国际大型活动的费用单位:元单位:元

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