上海中油咨询流程汇编030.pptVIP免费

上海中油石油仪器公司流程汇编2004年2月机密2004年3月保密文件、版权所有第2页上海中油石油管理咨询项目诊断报告流程符号解释与客户充分沟通确定合同内容表示工作过程生产作业流程表示与本流程关联的其他流程临时生产计划采购计划（已审批）表示文档信息表示流程中的关键文档信息市场分析报告技术改进及新产品信息通告表示多文档信息可以生产表示可选条件是否通过表示判断过程存档表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向客户档案库表示数据库技术科表示流程动作涉及部门作为考核依据表示对流程关键点的解释表示逻辑“或”的含义表示“不交叉”的含义2004年3月保密文件、版权所有第3页上海中油石油管理咨询项目诊断报告总经理工作指令执行流程总经理总经办工作任务通知单下达总经理指令接受任务部门填写任务完成情况的结论工作任务通知单（任务反馈）填写检查督办情况记录工作任务通知单（任务反馈和督办记录）了解工作任务完成情况召开办公会办公会决议召开专题会议专题会议纪要直接负责人主任主任工作任务通知单完成任务直接负责人工作任务通知单存档2004年3月保密文件、版权所有第4页上海中油石油管理咨询项目诊断报告部门经理工作任务执行流程部门经理工作任务通知单下达工作任务指令接受任务人员填写任务完成情况的结论工作任务通知单（任务反馈）检查工作任务完成情况直接负责人完成任务直接负责人反馈对任务完成情况的评价接受反馈，改进工作工作任务通知单（任务反馈）存档2004年3月保密文件、版权所有第5页上海中油石油管理咨询项目诊断报告工作计划制定和汇总流程各部门单位企业发展部总经理办公会公司战略发展规划制定公司年度经营计划公司年度经营计划（初稿）审批通过否公司年度经营计划（批准）公司经营计划的分解与下达制定部门年度、季度工作计划公司上年度工作计划与总结部门年度、季度工作计划（初稿）汇总与审核通过否审批通过否公司各部门年度、季度工作计划汇总（初稿）公司各部门年度、季度工作计划汇总（批准）部门年度、季度工作计划（批准）是否是是否否2004年3月保密文件、版权所有第6页上海中油石油管理咨询项目诊断报告工作总结汇总流程各部门单位企业发展部总经理办公会下达工作总结指令各部门撰写工作总结审核通过否部门季度、年度工作总结（初稿）汇总各部门工作总结，撰写公司季度、年度工作总结公司季度、年度工作总结（初稿）审批通过否公司季度、年度工作总结（已审批）部门季度、年度工作总结（已审批）是是否否2004年3月保密文件、版权所有第7页上海中油石油管理咨询项目诊断报告资金计划审批流程各资金使用部门各部门资金使用计划汇总资金开支计划资金开支计划（初审）编制资金使用计划审核资金开支计划财务部总经理资金开支计划（已审批）是否是否通过执行资金使用计划资金开支计划（已审批）复核核资金开支计划是否通过是否资金开支计划审核主管副总2004年3月保密文件、版权所有第8页上海中油石油管理咨询项目诊断报告资金领用审批流程各资金使用部门资金领用复核主管副总总经理财务各部门用款申请单填写用款申请单资金使用资金领用核用款支付资金领用审核资金开支计划（已审批）资金领用审批2004年3月保密文件、版权所有第9页上海中油石油管理咨询项目诊断报告部门预算管理流程部门经理总经理财务部部门费用预算部门预算审批部门费用预算（审批）部门预算备案主管副总部门预算复核部门预算审核2004年3月保密文件、版权所有第10页上海中油石油管理咨询项目诊断报告公司业务运作流程合同签订市场部制造部客户服务部技术中心判断更改列出要更改的地方是否存在技术难题处理更改与技术中心共同解决难题更改图纸图纸存档加工生产通知单是否外协是否采购否否外协采购是是检验图纸差错说明客户服务部调试+质管部检验产品入库支撑客户服务部质管部是否产品交付用户搜集市场及客户反馈信息2004年3月保密文件、版权所有第11页上海中油石油管理咨询项目诊断报告总经理人力资源部公司各部门人力资源需求计划表人力资源需求计划表（各部门）审核是否同意否填写人力资源需求计划表编制公司人力资源规划人力资源规划草案人力资源规划分析内部人力资源状...