青岛上实公司工作计划060328.docVIP免费

上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：青岛上实城市发展有限公司公司负责人：邵红霞制表人：娄玉怀联系电话：制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-HD-001实现销售收入1销售收入1推进各项工作顺利开展，确保销售收入目标实现至2006年12月底完成销售收入2亿元人民币（按计划6月份销售），其中销售完50%的住宅面积，住宅销售收入不少于1.3亿2006-HD-002控制建安成本2建安成本1严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围之内实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行2006-HD-003控制营业费用3营业费用1将营销费用按照月销售计划合理安排；2控制运营管理成本至2006年12月底将营销费用控制在792万元人民币以内（不含达利象购买费用的分摊）2006-HD-004控制管理费用4管理费用1每月合理制订并上报管理费用预算；2严格把控管理费用支出至2006年12月底将管理费用控制在300万元人民币之内2006-HD-005建立客户管理体系5客户关系管理1建立完善的客户管理体系，确定客户管理制度及操作流程2策划组织好公司各类对外活动3协助集团各项重大活动安排、落实4建立及完善商业、住宅分类信息库1按时搭建起有效的客户管理体系；2保持与政府部门、新闻机构、相关的企事业单位、社会团体的联络、沟通306年XX月底之前完成信息库的建立2006-HD-006工程管理工作6工程管理①工程质量控制与监督②工程进度控制与监督③工程安全控制与监督④工程成本控制⑤组织各阶段施工验收⑥工程合约和工程资料管理⑦协调与施工单位、施工监理、供应商的关系⑧组织召开工程例会、设计例会、成本控制例会、设备材料供应协调例会等12006年4月取得《预售许可证》，并根据上级领导的决策适时进行开盘销售22006年12月完成1号楼主体封顶，地上部分完成管线设备安装、消防工程、暖通工程、铝合金门窗框扇安装、主楼电梯安装；地下部分完成人防设备安装、管线设备安装、消防工程、空调设备安装、地下室粉刷和精装修；（请确认1号楼完工标准及时间）32、3、4、5号楼主体结构在2006年8月底完成；42、3、4、5号楼在2006年12月底完成铝合金门窗框扇的安装及消防、管道、空调、暖通等的部分安装；5全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件；6质量达到国家标准上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第1页2006-HD-007招商管理工作7商业街商铺招商①确定项目商业运营商②开展商业运营公司运作1第一季度：确定项目商业运营商2第二季度：开始商业运营公司运作32006年12月底，在预定计划价格下基本完成招商工作，招商率不低于75%2006-HD-008成本控制工作8成本控制1成本目标及时建立、前期报批报建费用准确全面；2成本月报、合同台帐、付款台帐报送的及时、准确、规范；3签证变更的发生和审批按规定操作；4控制签证发生；5结算资料完整规范，结算准确率、造价差错率符合规定；6及时进行工程成本控制经验总结并保证质量7编制工作计划、资金计划8编制分部工程结算根据规定及要求1在规定的时间完成成本目标的建立，前期报批报建费用应准确全面；2成本月报、合同台帐、付款台帐报送应及时、准确、规范；3签证变更的发生和审批按规定操作；4签证发生的金额占合同预算金额小于5%；5保证结算资料完整规范；6结算准确率>98%、造价差错率<2%2006-HD-009营销管理9营销管理1营销推广计划及实施2与销售代理公司和广告商的协调3售楼处的设计、装修、启用4样板房的设计、装修、启用5参加2006年4月份的房展会6营销信息库的建设、运营、维护1XX时间编制项目推广方案及执行计划2XX时间推广方案计划执行3XX时间编制销售总体策划方案4XX时间完成售楼处装修并启用5XX时间完成样板房精装修并启用6XX时间完成楼书等印刷品印制并发放7参加2006年4月份的房展会806年底完成回笼资金2.0亿9XX时间完成营销信息库的建立2006-HD-010合同管理工作10合同管理1公司所有合同的审核按照公司规定执行；2建立合同台帐；3对合同签订后的履行进行检查、监督1合同的审批遵照公司合同分级审核制度；2合同的盖章须...