003_成飞集团计划管理流程.pptVIP免费

计划管理流程诊断和优化方案2004年06月机密此报告仅供成飞集团内部使用。未经书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。计划管理流程优化方案第2页CF－REPORT01成飞计划管理流程的问题、原因及改进思路问题原因改进思路信息来源：基于内部访谈和对相关资料的分析1.计划制定不够科学、合理，基层计划分解不够细，使计划缺乏指导意义2.计划与财务预算脱节，职能计划间协调性较差3.经营计划发文滞后，造成各职能计划更加滞后，不能及时指导年初各项经营活动4.计划执行不严肃，更改、调整比较随意，计划协调工作量大1.公司缺乏科学的计划制定标准，对各计划制订部门缺少方法指导2.公司年度经营计划所涵盖的内容不够完整，同时缺少各职能计划间以及计划与预算间的协调平衡3.年度经营计划的审批流程长，节点多4.部份计划缺少动态的跟踪分析和调整机制5.计划缺乏有针对性的总结，计划执行情况未完全与考核挂钩1.全面加强经营部的计划体系建设和管理职能2.将公司所有职能计划纳入计划体系3.计划制定过程中，增加综合平衡各职能计划以及与预算沟通的环节3.根据各审批者对计划内容的关注点不同，将计划分层级审批；减少审批流程节点4.在计划管理流程中，建立动态跟踪调整机制5.有计划必有总结，实现闭环管理；计划执行情况与考核紧密挂钩计划管理流程优化方案第3页CF－REPORT01计划管理流程的主要环节计划编制计划执行计划调整计划执行监督通过制定经营计划、职能计划、部门计划等分层级的计划，以及年度、季度、月份计划等分阶段的计划，实现公司年度战略规划目标的层层分解落实，以指导各部门全面围绕公司战略发展目标来开展各项工作。计划执行单位严格按照计划所规定的时间节点、完成目标和工作质量要求开展各项工作。并在计划期内通过定期编制控制报告来总结、反馈执行情况。通过权责对等、分级管理的方式实现层层把关，全面控制。计划主管部门通过定期跟踪、偏差分析和制订调整措施的手段，对执行过程进行有效监控。通过计划期末的总结和考核实现闭环管理。采取谁主管、谁有权调整的制度，以保证计划的严肃性。采取定期跟踪调整和临时申报调整相结合的方式，实现计划的动态管理。计划管理流程优化方案第4页CF－REPORT01其他各职能部门其他各职能部门经营计划处经营计划处经营副总经营副总职代会职代会总经理总经理总经理办公会总经理办公会计划管理流程现状图组织讨论，修订根据一集团批复意见制订计划预案中航一集团中航一集团审核审定审议参与讨论可行性各执行单位各执行单位月份考核审核会签中长期规划下年度各职能计划设想订单预计情况年度经营计划草案年度经营计划初稿公司年度经营计划公司季度经营计划各职能月份计划各职能年度计划审议审批申请调整计划NY审核审批调整年度计划审批执行审核YN体改办体改办年终考评月份汇总考核缺少综合平衡过程，容易造成计划间不协调缺少对各职能部门计划管理情况的考核审批流程长，节点多缺少与预算的平衡过程缺少总结和与计划执行情况挂钩的考核审批计划管理流程优化方案第5页CF－REPORT01计划流程问题分析——计划编制流程流程名称计划管理流程流程诊断节点计划编制流程关键事项计划制定不够科学，滞后流程及管理现状原因简析现有流程管理负责人改进和优化思路•公司年度经营计划还只停留在生产计划层面，缺乏对市场的分析和研究•计划制定不够科学、合理，基层计划分解不够细，使计划缺乏指导意义，导致计划形同虚设•计划有的地方制定过细，有的地方制定过粗；有的必须的项目未进入计划，而有的非必要项目反而纳入了计划•每年年度经营计划要到2－3月份才能下发，各职能计划则更加滞后，使各项经营活动在年初缺乏明确指导•军工企业长期以来形成的计划经济思想较严重，缺乏市场营销意识•缺乏科学的计划制定标准和方法指导•基础工作不够杂实，缺乏完整的基础数据平台•计划的审批流程长，节点多经营计划处•将市场营销、人力资源等计划都纳入计划体系来管理•加强经营部的计划体系管理职能，使其通过制度建设、方法指导、培训、定期检查等方式全面提高公司计划制定水平•制定明确的计划编制标准，计划目标要求尽量定量化•根据各审批者...