市区供电公司3季度扩大办公会议 -- 机构绩效监控v3-1112.pptVIP免费

上海市电力公司市区供电公司3季度扩大办公会议--机构绩效监控2004年11月上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密2会议议程•季度经营业绩分析–计划发展部•季度重点工作分析–总经理工作部上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密3本季度公司主要指标完成情况指标类别计划值（年度）实际完成值（累计）全年完成预测189809141652能正常完成8003273能超额完成1043633336能超额完成4000039339需努力才能完成213.5172.84能超额完成含税639.1652.28能超额完成不含税546.3557.5能超额完成4.274.36完成有困难99.98199.982能正常完成电压合格率99.3699.5能正常完成供电可靠性（%）资产经营指标内部利润财务应收电费余额售电量（亿千瓦时）平均电价（元/千千瓦时）技术经济指标指标名称固定成本营业外收入线损率（%）上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密4安全生产指标指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标001下降1人次01下降1人次000持平10上升1次000持平00持平输电事故00持平00持平变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.7％4944上升11.4％变电障碍21上升100％33持平232增加1个150%中断记录设备事故中断记录电网事故指标名称人身死亡事故安全长周期个数35KV及以上事故、一类障碍7273.60%上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密5非正常指标非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数输电障碍次数（本季）19次与去年同期比业扩配套项目落实投资计划（累计）2211万元仅落实全年计划14％业扩配套项目完成投资（累计）4746万元完成全年计划29％基建（架空线入地）项目落实投资计划（累计）-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率（累计）71％占全年项目计划比例上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密6总体分析–非正常指标•输电障碍：今年累计49次，比去年同期的44次上升11.4％；35KV以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次；电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。•业扩配套项目投资计划落实及完成情况：由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复。今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14％。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29％。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密7总体分析–非正常指标•基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。•业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％。解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密8其他需要进一步说明的指标指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难估计线损电量缺口在5000万度，年底预计达到4.4-4.45％。平均电价调价因素如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。内部利润售电量增长及调价因素完成了年度计划的319.44%年度项目投资完成情况基建、更改项...