北京新奥04年经营管理思路及目标.docVIP免费

北京新奥2004年经营管理思路及目标汇报王渭东一、2003年经营管理状况回顾1、2003年经营管理指标完成预计指标名称计量单位03年计划1-10月完成情况03年预计完成完成率（％）收入经营收入万元18341387.131847100.7用户使用费收入万元11507151275110.9气费收入万元684659750109.6其他收入万元012.809614140回款回款额万元20731371.0651810.12187.32用户使用费回款万元1092715.1343103895气费回款万元684635750109.6往年应收款回款万元2978.12128.12123其他收入万元012.809614回款率%2002年及以前年度应收款回款率%1003332003年使用费回款率%956895100气费回款率%10096.3100100其他收入回款率%100100100100发展指标民用户发展户480059636500135热水器发展台200859045工商户发展方/日60001926200033安装指标民用户安装户300020404000117热水器安装台200778543采暖炉安装台0105105105工商户安装方/日60001920200033可控费用万元340260340100利润万元450183.54501002003年全年业绩指标完成情况说明：1、受非典和环保政策的影响，原计划今年燃气改造的县医院锅炉房、清华威视锅炉房，都把改造计划向后顺延，造成工商业用户开发未能按计划完成。2、大规模的城市改造进入收尾阶段，大批的住宅建设相继竣工，随着新房的不断入住，今年的民用户开发、民用户安装，基本按计划完成，预计到年底有望超额完成任务。3、从年初开始，针对往年回款工作完成情况不好的现象，对重点用户采取一系列催缴措施，如：严格履行合同，限制购气、关键人物重点攻关等，预计今年回款额可完成计划的87.3%。22、北京新奥2003年经营检讨表序号公司问题问题根源改进策略来自企业外部的压力改进KPI改进管理要项1回款率低，应收帐款增加（目标责任书要求往年帐款回款率100%，实际政府近300万欠款一直要不回来；当年回款率要求95%，实为68%）1、历史原因，政府不想偿还；2、清欠手法单一，清欠力度还不够；3、签定合同时延长了回款期，不这么做业务难以做成。1、对政府主要领导人展开工作，争取以土地抵欠款的方式结清欠款（开发区四期建站）；2、提高合同质量，严格评审把关，加大回款力度；3、加强对业务人员的技能培训。1、政府欠供电、电信和其他企业的钱很多，无能力偿还，短时间内很难彻底清欠；2、个别开发商贷款不到位，到期履行合同能力不足；3、开发商房屋销售情况不好。回款率合同履约率2把市场开发的重点放在了开发商身上，忽略了零散户这一庞大群体的开发，报装率低。2003年因为要完成对“天津东海”的战略包围，扼制其发展，把主要精力投入到其周围的开发商身上。1、开发商与零散户齐头并进2、加强消费引导3、利用居委会的优势。1、历史原因，政府主要领导以前所为；2、不让进入小区宣传；3、地方电视台收视率偏低。报装率制度执行3施工队管理困难，工程干不出来。1、小型施工队素质较低，技术能力有限，工程拖期现象严重；2、大的工程公司成本费用较高，干一段工程之后纷纷撤离；3、结算标准制定不合理，不严密。1、制定合适的结算标准；2、选择合适的施工队伍；3、尽快启用新地工程公司的施工力量。1、当地找不到合适的施工队伍；2、受密云现有的施工规模影响。工程任务完成率竣工资料上交及时率4物资管理水平比较低，距集团要求差距较大。1、没有严格执行控股公司下发的物资管理制度；2、工作责任心不强；3、物资需求计划精度不够；4、个别物资库存量超标。1、严格执行物资采购管理制度；2、加强岗位职责的培训；3、提高采购计划合理性；4、合理降低材料库存。1、当地人力资源市场人才稀缺，合适的物管人员难寻；2、不可预见项目影响材料计划；3、库存小影响工程，库存大影响规定。提高物资管理水平，加强计划性，合理控制库存。5工商户发展计划准确率低，与年度指1、非典之后县医院亏损200多万元，把今年改造锅炉1、加大公关力度，提高公关技巧；1、政府建设无煤城的政策松动；2、环保允许一些单位烧煤。计划准确率计划执行偏差率3标偏差严重，如年计划6000方/日，实际才完成1926.4方/日。的计划取消；2、清华威视错过签约最佳时期，环保局答应保持现状。2、一定要把握住机遇。6制度执行不严人情化管理思...